制程检验控制程序
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修 訂 記 錄
序號 修 訂 內 容 修 訂 人 修 訂 日 期
1
制 定 人： 日 期:
審 核 人： 日 期:
批 准 人: 日 期: ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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1.0目的:
規範制程檢驗作業﹐確保各工位及物料各階段均處於受控﹑有序的狀態.保證所有生産過程中都通過規定的檢驗後才進入下一工序﹒
2.0範圍：
從原材料上線到成品包裝均適用﹒
3.0定義： （無）
4.0職責：
4.1生産部：負責自檢工作﹐並同品質部一起做好首件檢查﹒
4.2品質部：負責首檢﹐巡檢﹐控制點的檢查﹐半成品的檢驗
5.0程序：
5.1 IPQC生产前準備和查核
5.1.1核對所有生産用物料必須經過IQC檢驗﹐且有放行標識﹐否則不能上線使用﹒
5.1.2收到生產部《轉拉通知單》/《轉模通知單》後,IPQC准備相關的檢查資料如：----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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《檢查指導書》.
5.1.3檢查啤機工作臺/生產線各工位/絲印工位須有相應的工艺参数表或作业批导书。
5.1.4檢查生產線上使用的儀器﹑設備﹑工裝夾具必须在正常的使用状态，检测仪器和设备在有效的校验标识内。
5.1.5 准备相应的样板、色板和相应的检验需求资料（如：HCF重量表、BOM表等）和查阅相关的生产资料信息（啤货通知单、生产排期表等）。
5.2首件檢查
5.2.1 在以下情况下需要做首件检查：
5.2.1.1 注塑部IPQC:在剛開機.修模後.換料.停機再生産等情況生産的第一啤産品要進行首檢.
5.2.1.2包装部IPQC: 在每次開機後所生産的第一個完整的成品或半成品要進行首檢.
5.2.1.3絲印部IPQC:在每次生産前每個不同的工序進行首檢.
5.2.2 IPQC依據《檢查指導書》﹑《成品檢驗規範》﹑《工程圖紙》﹑試裝品和相關樣板﹐對外觀﹑尺寸﹑功能﹑信賴性試驗等全方面檢驗﹐將結果記錄於《首件檢查報告》﹒合格由品管組長以上人員簽首件樣品；不合格﹐通知生産改善直至OK﹒
5．3巡檢
5.3.1檢查頻率：1次/2小時；
5.3.2巡檢標準：《檢查指導書》/《成品檢驗規範》﹑《工程圖紙》﹑試裝品和相關樣板；
5.3.3抽樣數：
A.包装部每檢查點工位每次抽檢13PCS﹐ ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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B.注塑每台機IPQC抽檢数量规定如下 (其包括不同模號産品)；
特别说明：对于大机房之注塑产品抽检数量不低于13PCS， 小机房产品之注塑产品数
量不低于32PCS.絲印部工序每次抽檢13PCS﹒
D.检验判定根据GB2828 GII抽样检验标准执行合格与否判定。
AQL 规定：CR=0 MAJ=2.5 MIN=4.0， 当有客户特定要求时，以客户的抽样方法为准 。
5.3.4 注塑部IPQC检验方法参考《注塑检验程序及标准手册》，包装部品质检验人员
按照《包装检验程序及标准手册》执行外观、功能、包装、秤重检验等
5.4 半成品检验
5.4.1 半成品在转入下工序前和入库之前，生产部门将在待检品上贴上《新昌公司半成品标签》。
5.4.2 IPQC对半成品按照GB2828一般检验标准执行抽样检验。
5.5 检验状态标识
5.5.1 首件样办检验OK后需经生产和品质部管理人中双重复审后，将首件办和首检样办单放于机台或相关的工位。
5.5.2 半成品检验后，如检验合格，IPQC在半成品标签内的“QC验收”栏位进行盖上
合格印章。如检验不合格，需要注明不良项目和不良处理的结果（如特采、挑选、返工、
让步放行、报废等）或盖上相应的状态标识印。
5.5.3 異常情況處理﹒ ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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5.5.1 IPQC發現一般性問題時可當面向生产领班提出﹐必要时发出《生产异常改善联络票》给责任生产部进行改善，IPQC需要对改善状况进行跟进。
5.5.2注塑或生產線發生較嚴重的品質問題（會導致客人退貨或出現大量不合格品）﹐IPQC需填寫《停拉/停机报告》﹐經品質主管審核後通知相關責任部門改善﹐ IPQC跟蹤改善效果﹒ 需要退货处理时（如挑选、返工等），由IPQC在产品上贴上《抽检退货单》，
同时知会通知相关部门及时处理并跟进处理结果并重检。
5.5.3 需要责任部门执行纠正和预防措施的，由IPQC发出纠正。
6.记录
《首检样办》
《生产异常改善联络票》
《注塑部巡检记录表》
《产品单重异常记录表》
《抽检退货单》
《包装PPQC抽检日报表》
《停机&停拉通知单》
《纠正和预防措施单》
制程檢驗控制程序流程圖
流程圖 責任部門/人員 相關記錄 BOM表
《轉拉/轉模通知單》
《注塑生產排期表》
《啤货通知单》
《造货通知单》
生産部 《生産日報表》
YES NO 品质部 《首检样办》
生産部 《注塑生產表》 糾正措施 開始
組織生産
正常生産 首件檢查
自檢 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
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《生産日報表》
NO 《IPQC巡检报告》
品质部 《生产异常改善联络票》
YES
生産部 《生産日報表》
結束 制程巡檢
繼續生産
