TS16949体系过程流程图-过程框图

评审 评审 检验项目 检验频次 检验条件 检验人员
各表检定有效证据 分析结果
数据分析
产品审核
全尺寸检测 应包括所有尺寸
内制件制作
作业要领书 设备资源 生产准备/计划 维修计划
工艺卡（控制计划）QC工程表 生产设备平面 生产节拍 操作者/管理者 产品标识
设备维护 方法/工具，SPC工具应用 自检自控 目标指标的达成 成本 品质 故障率 不合格品控制 顾客手中/中间仓/管理 运输/成本 顾客满意度目标 产品/价格/及时/服务/纠正/满意要基于实际表现数据，以及监控周期 内部顾客也应调查 测评周期和方法 顾客财产应进行界定 正常生产 顾客订单 特别订单 生产计划 满意度反馈 修定计划 品质部 技术部 生管部 调达部 制造部门 数据分析 纠正与预防措施 曲线/趋势图 记录/责任人/确认人 额外运费 生产件确认
技术部 品质确认输出
产品技术条件（标准/规范） 品质保证计划 型式试验的要求 外协件检验 内制件检验 样件组装/检验
评审 评审 评审
产品试验结果 新品（样机）评审 全尺寸检测计划/实施 SPC工具/统计结果/评价 检验作业要领书 MSA测量系统分析 公司受控测量仪器、设备、量具 检具、标准具、样块、试验设备 热工仪表、理化性能试验设备 一览表/精度确定 分类进行分析 理化计量人员资格 产品检验 培训结果/证书 人员配置/夜班 检验方法/要领/规定 抽样方法（GB/T2828 2829） 审核计划/项目 审核依据/标准 评 审 结果反馈 生技部、 技术部、 制造部门 接受准则、标准、验收技术条件等 人员资格 图样、工艺卡、顾客要求 全尺寸检测评审 反馈生技部、技术部 PPAP文件汇总 外协件制作 供应商选定/调达 相关部门 供应商业绩/信誉度/交货期 供应商品质体系审定/评价 供应商PPAP文件提供 供应商产品品质 有效依据 修定图样 修定工艺卡 修定完善DFMEA、PFMEA 应包括所有产品

记录、入库
1
《供应商评定 记录表》
《合格供应商 名录》
《采购合同》 《采购产品明
细》
2
《采购计划》 《采购入库记
录》
职能部门
开票
总经理 职能部门
审批 挂帐/结算
不合格品 控制程序
产品监视 和测量控
制程序
应急计划 控制程序
生产控制程序 责任部门
工作流程
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
标识卡可选内容： 名称，编号，材料 入库日期，生产日期，检验日期 合格章/检验员，本工序，下工序 负责人，联系方式
产品防护、贮存和交付控制程序
责任部门
工作流程
职能部门
合格物料
合格产品
备注
职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门 职能部门
包装、防护
1
入库
物料标识
库房定期盘点
顾客相关控制
产品质量先期 策划与开发控制
APQP FMEA SPC MSA PPAP
生产控制
生产计划 材料定额 设备操作 作业指导 控制计划
产品防护、贮存 和交付控制
包装规范 库房 销售
顾客满意
支持过程
设施设备控制
模具工装控制
应急计划控制
采购控制
材料定额
标识和可追溯性控制
监视和测量装置控制
过程监视和测量控制
可否实现 NY
报告总经理
Y
Y
供货影响 N
生产影响 N
5S、培训、放假
通知顾客
制定应急计划
N 审批 Y 应急计划实施

1顾客的特殊要求；
2生产计划；
3采购周期；
4BOM；
5请购单。
1采购单；
2所采购的产品
生控部采购
PMC
品保部
技术部
供应商物料准时交货达成率
采购作业管理程序
外
包
控
制
外包管理
外包商满足外包/质量管理体系要求
符合外包要求的外包商/
满足要求的外包商
生控部PMC
品保部
技术部
①外包商物料准时交货达成率
生产计划管理程序
程序
文件
管理
文件管理
1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；
2、公司提出的工程变更（包括供方要求）；
3、外来文件（政府、安全与环保法规）；
4、资料分发、回收记录；
5、质量体系标准要求
①经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；
②受控文件清单
1文件发行记录表
③不符合改善报告
④纠正措施跟进、结案
管理者
代表
各部门
①纠正措施准时完成率
内部审核实施程序
改
进
纠正措施和预防措施
问题解决的需求
改善、纠正/预防措施完成
品保部
各部门
纠正和预防措施完成率
纠正与预防措施管理程序
厂务部
各部门
基础资源检修合格率
基础资源管理程序
工作环境管理
工作环境管理的要求
①符合产品质量的工作环境
②5S评分表
厂务部
各部门
每部门5S最终得分数
工作环境管理程序
财务
管理
失败成本控制
每月内部失败成本的数据，外部失败成本的数据

过程清单顾客导向过程（COP）管理过程（MP）支持过程（SP）参考手册C1 工单/合同评审过程M1 业务计划管理过程S1 文件管理R1 APQP&CP C2 过程设计开发过程M2 管理评审过程S2 记录管理R2 PPAPC3 生产件批准过程M3 质量成本管理过程S3 人力资源管理R3 FMEAC4 生产控制过程M4 内部审核管理过程S4 生产设备管理R4 MSAC5 产品交付过程M5 数据分析管理过程S5 采购管理R5 SPCC6 顾客服务过程M6 持续改进管理过程S6 产品标识与可追溯性M7 纠正和预防措施管理过程S7 产品防护管理S8 计量设备管理S9 产品监视和测量S10 不合格品控制过程编号：C1订单/合同评审过程 过程负责人：业务部主管工单/合同评审过程● 接受客户订单； ● 订单评审；● 客户回签订单； ● 正式接受订单 ● 组织生产互联网、电话、手机、传真机、办公用品等工单评审及时率≥100％业务主管、研发客服主管,生产计划主管,制造部主管、品保处主管顾客合同管理程序 生产管理程序书订单评审报告结果及回复、承诺客户的交货数量及时间. 赔偿协议客户订货数量、质量和交期的要求、生产能力、工程能力的要求、品质保证能力的要求、物料状况,赔偿定义用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？过程编号：C2设计开发过程 过程负责人：研发客服处设计和开发过程 ● 了解客户要求； ● 制订设计方案； ● 出图送客户批准； ● 设计评审; ● 样品制作； ● 设计验证； ● 送样确认； ● 客户承认。

互联网、电脑、绘图软件CAD 、电话、传真、资金、办公用品、样品材料、电源等PPAP 提交通过率100%研发客服处,业务处、品保处、APQP 小组成员产品质量先期策划管理程序、FMEA 管理程序书，控制计划管理程序书，工程变更管理程序,可靠度试验资格认定和失效分析程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、SPC 手册技术规格书、光罩图档、样品等开发输出资料客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品成本要求、信赖性要求、原材料。