出差补助明细表

2024年出差补助及费用标准2024年出差补助及费用标准范例11、员工参加项目组业务的工作出差食宿交通等费用，纳入相对应的项目组业务成本，由项目组长审核报销。

2、属于公司委派员工外出办理不属于参加项目组业务的，如临时调配支援去办理不能享受到业务提成的事项、协调办理各类手续、对外交流合作、学习参观考察等。

可以享受出差补助。

公司委派出差费用由公司管理费开支报销。

3、公司各级别员工因公出差一天以上需在当地食宿及短途交通的补助包干报销标准规定为：省会城市及其他地州：总经理住宿补助350元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助320元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助280元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助250元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助220元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助200元/天+伙食补助60元/天+往返车费大理州内除大理市范围外各县：总经理住宿补助270元/天+伙食补助60元/天+往返车费副总经理住宿补助240元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理住宿补助210元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门副经理住宿补助180元/天+伙食补助60元/天+往返车费部门经理助理住宿补助150元/天+伙食补助60元/天+往返车费普通员工住宿补助120元/天+伙食补助60元/天+往返车费4、属于在大理州内，大理市范围外各县出差，当天往返没有发生住宿的一律补助误餐费每餐20元，每天60元。

有公司派车的报销车辆油费、过路费、自己乘车往返的报销往返车费，回公司后凭正式发票报销，不再另外享受出差住宿补助。

属于出差并且公司派车往返的，按上述标准给予住宿、伙食补助，报销相应的车辆油费及过路(桥)费，不再报销车费。

5、大理市范围内加班误餐标准：凡在大理市范围内，公司员工加班误餐及出差误餐补助标准为16.00元/餐。

考虑到工作时间和地点特殊性，凡因工作需要早7:30分前就必须到现场工作的，加报早点费一餐。

2023员工长期出差补助标准2023员工长期出差补助标准(一)为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。

适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。

2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。

3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。

第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。

二、审批权限(一)出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。

2、出差核准：1)当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。

2)远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。

3)国外出差的，一律由总经理核准。

(二)交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。

2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。

3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

三、差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”(见下表)，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。

试行日期：年6 月1 日页码：w-1-2日期：-6-6 修订号：002、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。

于一周内凭有效日期证明(如机票、车票、住宿等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。

工人出差明细表格工作者：XXX日期出发地目的地出发时间到达时间交通方式交通费用住宿费用餐饮费用备注——————————————————————————————————————————————————————————————————————————2021.01.01 城市A 城市B 08:00 12:00 高铁200 300 100 会议出差2021.02.15 城市A 城市C 10:00 14:00 飞机400 500 150 客户拜访2021.04.10 城市A 城市D 14:00 18:00 自驾车100 100 80 环境调研2021.06.20 城市A 城市E 09:30 12:30 公交车20 0 30 培训会议——————————————————————————————————————————————————————————————————————————备注：以上明细仅供参考，具体费用以实际发生为准。

根据您要求，我根据工人出差明细表格的题目进行了排版，如上所示。

这是一份工人出差明细的表格，其中包括了日期、出发地、目的地、出发时间、到达时间、交通方式、交通费用、住宿费用、餐饮费用和备注等信息。

在日期栏下方，按时间顺序列出了工人的出差日期。

接着是出发地和目的地，用于表明工人从哪里出发前往哪个目的地。

紧接着的是出发时间和到达时间，记录了工人出发和到达的具体时间。

交通方式一栏用于说明工人出差时采用的交通工具，如高铁、飞机、自驾车或公交车等。

在交通费用、住宿费用和餐饮费用三栏中，分别记录了工人在出差期间的花费情况。

这些费用包括了交通费用、住宿费用和餐饮费用的具体数额。

最后一栏是备注栏，用于记录工人出差的具体原因或备注信息。

需要注意的是，以上明细仅供参考，具体费用以实际发生为准。

这个表格可以作为工人出差时的费用报销依据，同时也可以作为企业财务对工人出差费用的记录。

通过这个表格，企业可以清晰地了解到工人出差的情况，包括交通方式选择、费用支出情况和出差目的等。

2023年出差费用明细表2023年出差费用明细表一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。

员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。

部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三.出差借款及报销：1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。

财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。

申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的'招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。

深圳市出差补助标准为了规范公司员工出差工作，节约费用开支，根据公司实际情况，特制以下的规定!下面爱汇网小编就为大家详细介绍下深圳市出差补助的相关资料，一起来看看吧!深圳市出差补助标准(一)第一条差旅费包括交通费，住宿费，出差补助等其他费用。

第二条差旅费报销当地出差费用按照员工职务和出差地区不同(扣除在途时间以及每天为标准计算)，对出差人员的补助费，住宿费和通讯费实行费用标准内据实报销，超支不补的原则。

第三条出差是指离开公司所在地，到异地完成公司指定工作的行为，不得借出差之机游山玩水，不得出入与出差工作无关的地方，因工作需要延长出差时间，赶赴其他地点，改道绕道返程的，须请示主管并获批准后方可报销。

第四条因公出差办理流程1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》见附件1;维护人员出差填写《维护出差申请单》见附件2;展会人员出差填写《展会出差申请单》见附件3(以下统称出差申请单)注明出差地点，事由，天数，费用预算明细，经总经理签字后方可出差。

出差时预计有交际应酬费用(含宴请费)的，必须办理申请审批单，借款时，还应同时附上交际应酬费用审批单附件4。

特殊情况应按审批权限事先口头请示，回公司后补办手续。

2、出差人借款需持批准后的出差申请单，到企管部办理出差时间登记手续后，到财务部填写结款单，经财务部门负责人审核后方可借款。

3、出差人员回公司应在《出差申请单》上填写出差完成情况，向部门经理汇报，由部门经理考核结果，并在《出差申请单》中任务完成情况栏中签署考核意见。

4、维护人员回公司执行本条款3的同时，先到仓库清退领用物品手续，将维修(护)报告交维修部门经理签字，并交给文控室存档签字。

并附客户签回的产品售后安装维护、维修服务单5、出差人员返回公司后，在规定的报销时间内，填报《差旅费用报销单》，将有效出差单据粘贴后，总计金额由财务部填写。

《差旅费报销单》应由企管部签字核销出差时间。

6、财务审核人员根据完整的《出差申请单》《差旅报销单》和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费用。

出差补贴明细表(可以直接使用，可编辑实用优秀文档，欢迎下载）出差补贴明细表奖惩明细表一行政奖励（一）书面奖励（奖励50元/次）1．工作环境艰苦或压力大，能够任劳任怨工作。

2．在工作中起模范带头作用，表现突出的。

3．提出合理化建议，经公司采纳实施的。

4．为公司节约资金或废物利用降低成本，卓有成效。

5．收到居民锦旗或表扬信，内容体现出工作细节的(因某事表扬特定驿站服务专员)。

（二）通报表彰（奖励200元/次）1．及时发现并消除隐患、制度漏洞，减少或避免公司损失3000元以上的。

2．揭露不正当行为，对驿站有一定贡献的。

3．能主动维护公司荣誉，保护公司财产，使公司免遭严重的损害。

（三）记功（奖励500元/次）1．对驿站建设有重大贡献的。

2．在意外事件或重大变故中，维护公司的利益的，如挽回驿站损失6000元以上。

二行政处罚1．行政处罚分以下四个等级：警告（罚款50元/次）、严重警告（罚款200元/次）、记过（罚款500元/次）。

2．驿站服务专员出现问题，根据情节不同，驿站区管承担相应连带责任，具体标准由人力资源部核定。

（一）礼仪类1．上班不穿工服，或工服着装不规范、穿戴不齐全。

（罚款50元/次）2．工作期间不使用服务用语。

（罚款50元/次）3．不按礼仪规范标准接待居民的。

（罚款50元/次）（二）驿站工作类1．消极怠工或上班时间过份懒散。

（罚款50元/次）2．不按时打扫驿站，驿站卫生较差的。

（罚款50元/次）3．为居民服务时，不符合项目操作流程标准（罚款50元/次）4．把个人情绪带到工作中，影响工作的。

（罚款50元/次）5．无特殊情况，在驿站内处理私人事务的。

（罚款50元/次）6．驿站日常中出现录入信息错误的。

（罚款50元/次）7．社区驿站的文件、通知不及时公布。

（罚款50元/次）8．不配合公司、社区报组织的活动。

（罚款50元/次）9．不按照流程逐级反馈问题，造成影响较轻的。

（罚款50元/次）10．不服从上级管理、分配，情节较轻。

出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。

2023单位出差补助标准第一条员工出差依以下程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写“出差申请单“（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。

出差期由公司经理视状况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的“出差申请单“可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。

其次条出差审核权限：（一）当日来回的市内出差由部门负责人核准。

（二）国内出差：二日以上（含二日）一般人员和部门负责人出差的由公司经理批准。

第三条出差不得报销加班费。

但节假日出差酌情予以计薪，但要写明缘由。

报公司综合部劳资人员备案记录。

第四条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要延误回程的应准时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得共 4 页因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外局部外，依情节轻重作出处理。

第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。

(2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；二类地区，省会城市，每人120元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。

住宿补助按实际住宿天数核发。

其它补助为每人50元/天，根据出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必需供应明细帐单和正式共 4 页发票，否则不予报销；市内交通费依据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的`额外费用不予报销。

4. 若本可购置硬卧票，但购置的硬座票。

本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。

5.以下费用不得报销：（1）健身消遣美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：全部报销单据报销有效期为3日。

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。

（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。

（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。

（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。

差旅住宿费标准明细表差旅住宿费是指因公出差期间，用于支付住宿费用的费用。

为了规范差旅住宿费的报销标准，提高财务管理的效率，制定了差旅住宿费标准明细表，以便员工在出差期间能够合理、规范地使用公司经费。

一、住宿费标准。

1. 城市类别。

根据不同城市的消费水平，将城市划分为A类、B类、C类三个等级，分别对应不同的住宿费标准。

2. 住宿费标准。

A类城市，单人间不超过500元/晚。

B类城市，单人间不超过400元/晚。

C类城市，单人间不超过300元/晚。

3. 住宿费补贴。

公司对于员工出差期间的住宿费用，按照实际发生的费用给予补贴，但不超过相应城市的标准。

二、住宿费报销。

1. 报销范围。

员工在差旅期间发生的住宿费用，需提供有效的发票或者结算凭证，方可申请报销。

2. 报销标准。

员工在差旅期间的住宿费用报销，不得超过相应城市的标准，超出部分由员工自行承担。

3. 报销流程。

员工需在出差后的7个工作日内，将差旅期间的住宿费用报销申请提交至财务部门，经审核确认无误后，将费用返还给员工。

三、注意事项。

1. 合理使用。

员工在差旅期间需合理使用住宿资源，选择符合公司标准的住宿场所，不得超标准使用。

2. 提前预订。

为了避免出现住宿费用超标的情况，员工在出差前应提前预订符合标准的住宿场所。

3. 保管发票。

员工在差旅期间需妥善保管住宿费用的发票或结算凭证，以便日后的报销申请。

四、结语。

差旅住宿费标准明细表的制定，旨在规范公司差旅期间的住宿费用管理，提高财务管理的效率，保障公司经费的合理使用。

希望全体员工能够严格按照标准执行，合理使用公司的差旅经费，共同维护公司的财务利益。

通过对差旅住宿费标准的明细表内容的详细介绍，相信大家对于差旅期间的住宿费用管理有了更清晰的认识，希望大家能够严格按照标准执行，合理使用公司的差旅经费，共同维护公司的财务利益。