2016年管理评审报告

页脚内容IATF16949：2016管理评审报告 评审目的 通过开展由厂长主持的管理评审活动，以确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致。

评审范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门和业务。

评审依据 标准要求、客户要求、适用法律法规要求、公司策划文件要求和其他等评审时间 2017-11-28评审地点 会议室 主持人 厂长 参加人员主要议题序号评审内容 评审结论 1.以往管理评审所采取措施的情况 2016年ISO9001：2008质量管理体系管理评审结果共有1项需改善项。

经验证：改善措施执行有效。

2. 审核结果 公司于2017年11月6~8日进行了IATF16949：2016体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利完成审核计划，体系运行符合标准及策划相关要求。

本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。

通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。

3. 内外环境因素的变化与应对 从体系运行以来，内、外环境因素已识别，拟定应对措施，并进行监视和评审。

应对有效，暂无大的变化。

4. 风险机遇应对措施的有效性和新变化应对公司已识别质量管理相关的风险与机遇、并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

5. 质量目标的实现程度与对策（总目标达成，分目标达成，质量失败成本：内部失败成本和外部失败成本统计分析）公司质量总目标，各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生，内外部失败成本可控。

6. 顾客满意度测量、分析与对应顾客满意度调查于2017年10月实施，满意度达到了92%，达成目标。

7. 顾客、相关方的反馈与对应公司产品、活动及服务符合客户和其他相关方要求，无重大异常反馈，客户认可度较高。

8. 外部供方绩效 采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。

品质部2016年管理评审报告尊敬的公司领导、各管理人员：品质部2016年一年来的工作回顾总结如下：从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员配置现状下工作任务是比较繁重的（多数产品需要全检外观多次、所有光模块螺纹和所有盖板粘附掉镍），从质量检测的层面理解是达到一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。

一、品质部现有职能分配方面：1.1．质量部根据上层领导的安排，在原有基础上对来料检查，出货检查，过程控制，产品检测（盐雾、恒温恒湿、硬度、色差等）、异常处理等方面进行了规划和加强了实施，各部门相关人员对质量管理的意识均呈现不同的上升趋势。

1.2．从检查的角度可以说基本达到了要求，但品质控制注重的是延续性，相关人员的流动和不稳定给质量工作带来了困难，此问题直接影响到质量控制的结果，现在随着公司规模化变革，还需加强现有检验人员的整体素质，基层检验人员能力有待提升和人员本职各工作细化、完善，质量控制更需要加强或独立管理。

二、测量设备方面：2.1、今年品质部在公司的支持下对测量仪器硬件设备进行了完善，增加了2.5D全自动检测仪、分光测色仪、盐雾试验机和恒温恒湿仪器。

并建立了对应的测量房，对专人进行了培训上岗正常投入使用，以前无法测量或测量精度、误差有异议的都能得到较真实和权威的数据。

2.2内部所有测量仪器有按要求进行了内外校正并记录。

三、本年度客诉重大事件3.1、第一起：自3月6日投诉2020-1406040-410开始截止到11月18因螺纹异常问题共计退货11294PCS，大部分因螺纹通止规异常不良。

3.2 第二起：7月14日交货1406040的盖板1682PCS中混料1410161盖板1PCS；8月22日交货63PCS 1410161盒体中有混料1406040盒体1PCS 。

在客户端因混料问题是零容忍状态，为此我司现场管理上导致的漏洞也因此遭客户对公司的处罚。

苏州欣龙塑胶模具有限公司Suzhou xinlong plastic mould co., LTD管理评审报告参加人员：蒋总、潘进峰、戴云峰、孙雯燕、邓建平、常云、程勇、谷小军、张晖、邓军、聂志召、张爱琴会议内容：一.蒋总宣布管理评审会议范围及目的2016年，本公司质量管理体系经过了1次内部审核，通过多方面审查认为：公司的质量管理体系在文件规定和实际运作方面已按ISO9001：2008标准要求运作。

现通过各部门负责人的汇报，对现行质量环境管理体系资源状况﹑质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案等的贯彻情况﹑内外部审核的情况、各过程的业绩及产品的符合性、纠正及预防措施的实施状况和顾客反馈等情况进行评审，以确保公司的质量环境方针﹑质量环境目标/管理方案有效地贯彻执行，确保质量环境管理体系的运作符合公司发展的需要。

二.质量管理体系资源状况分析（管理者代表）2016年，为了确保质量环境管理体系的正常运行及持续改进，工厂在人力资源、设备设施及资金方面作了大量的投入，比如：根据订单量，员工的招募工作也是紧跟其上，特别是在员工的能力、意识和培训方面，人力资源部也是做了大量的工作，比如在年度培训计划、新员工培训中，达成率和合格率均达到了质量目标。

随着工厂规模的不断扩大，工厂的内部结构和管理层也做了相应的调整，便于统一安排生产，管控产品质量，更好的满足客户。

质量管理体系也做了相应的调整，但并不影响质量环境管理体系的策划、运行。

从整个资源运作状况来分析，公司资源配置能够满足质量环境管理体系运行及持续改进的需要。

三、质量方针的符合性及宣贯情况（管理者代表）质量方针是公司质量工作宗旨和方向，是公司管理者对质量管理的指导思想和承诺，同时也是公司质量管理行为的准则。

我司现行的质量方针合并了各部门反馈的意见，比较有利于员工的理解和记忆。

我司制定的质量管理方针反映了公司坚持向顾客提供满意的产品和服务的决心﹑承诺和义务，满足顾客的关心和要求，并且体现了质量管理体系的持续改进的要求。

青岛新华五金制品有限公司管理评审报告（依据ISO9001：2008标准编制）受控状态：发放号：编制：杨晶审核: 王元强批准：王宗启管理评审目录1.管理评审报告2.管理评审计划3.管理评审通知4.主持稿5.质量体系运行报告6.各部门评价报告7.总结稿2016年管理评审报告依据ISO9001标准和质量体系文件的要求，公司于2016年7月20 日召开了管理评审会议。

现将管理评审报告如下：一、评审目的为确保公司的质量体系能够按ISO9001：2008标准提供质量保证，确保其持续的适宜性有效性，使公司的整体质量满足质量方针和质量目标的要求，达到持续改进的目的。

二、评审依据ISO9001：2008质量管理体系基本要求，质量手册及其有关的程序文件、支持性文件。

三、评审内容（一）质量方针、质量目标的贯彻实施情况及其符合性、适宜性。

通过贯彻实施ISO9001国际质量标准，我们建立了以《质量手册》和《管理制度》为基础的文件体系，并结合公司的实际情况，将职责划分进一步明确，责任更加清晰，办公室全面负责我公司的贯标工作，下大力气贯彻实施质量管理体系。

各部门通过对标准的学习，对建立并保持文件体系有了全新的认识，各部门强化了日常管理，通过坚持不懈的贯彻实施，员工的素质逐步提高，文件体系也逐步完善，为质量体系的有交运行和实施科学规范的管理奠定了基础。

公司确定了以以市场为发展导向，以顾客为关注焦点视质量为企业生命，持续改进不断完善在质量方针要求的框架内，又确立了质量目标1、成品一次交验合格率100%2、工序抽检合格率99%；3、顾客意见处理及时率100%；4、顾客满意度综合测评这95%。

自质量管理体系建立实施以来，各部门坚持贯彻实施，各部门结合工作实际制定了本部门的质量目标，办公室在4月份对目标的实现情况进行了考核，通过对质量方针的评价和质量目标的测量，发现公司的质量方针、质量目标符合公司的实际。

（二）2015年内审结果：1．总体评价：公司质量管理体系在内审后日趋完善，各部门针对出现的不合格项制定了切实有效的纠正措施，并及时关闭了不符合项，逐步形成了按标准办事的习惯。

深圳市正耀科技有限公司2016 年度管理评审报告TO：邓董管理者代表：黄进（主持）各部门成员：管理部张亚林课长/业务部吴梅经理/研发部谭军明经理/品保课夏叶云、齐娟/生管曾玉忠课长/仓管曾冬苟课长/制造部组装课吴维刚课长、冲压课张润君课长、注塑课徐兵课长、模具课张建课长/采购课张素华课长记录人：黄进管理评审会议时间：2016年8月20 (9：15~11：15）管理评审时间范围：2015年8月～2016年8月与会人员签名：一．评审目的：确保质量环境管理体系的持续适宜性，符合性和有效性，包括质量环境方针和质量环境目标二．公司质量环境体系的适宜性，符合性，有效性的评审：(一）.综述：1.公司质量政策：全员品管、精益求精、客户满意公司环境政策：全员参与、预防污染、节能降耗、遵守法规、持续改善2.公司质量环境目标：顾客满意度≧85%，产品出货检验合格率≧99%，每月重大客诉：1件以下，环境目标节约用电量;废水、废气、噪声达标排放;有害物质超标次数为03.公司运营程序依照ISO9001:2008版&ISO/TS16949：2009版&ISO14001:2004版基本条款建立并运作，体系建立41个程序和一系列作业办法，经2016年8月5~6日内部质量环境管理体系确认体系运行基本有效。

(二).2016年内部审核结果：通过2016年8月5~6日的内部质量环境稽核结果来看,证明我司ISO9001&ISO14001质量环境管理系统的整体运行基本有效.此次审核发现10项缺失，其中无严重不符合项，一般不符合项10项，观察项0项.依缺失类型分布来看,则基本上均体现在系统执行层面不到位，具体体现如:1.供应商管理不到位，电镀厂商同华未及时签回相关的有害物质调查表；2.未按SIP检验作业，存在漏检漏填写检验记录的现象，且存在SIP未更新的现象。

3.设计开发阶段输入和评审内容不完整，未能明确各项要求并进行评审确认4.现场设备保养点检不及时，未按时进行点检并记录;5.品质异常单回复不及时；6.现场消防设施确认不到位，紧急疏散图面未及时更新。

IATF169492016各部门提交管理评审报告第一篇：IATF16949 2016各部门提交管理评审报告体系负责人提交管理评审的资料一、体系运行报告自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。

选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。

同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。

体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。

上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况：公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。

公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。