产品和服务的放行管理流程

1 目的验证产品和服务的特性要求已得到满足，确保对产品和服务特性进行有效的监视和测量。

对产品和服务的放行实施控制。

2 范围本程序适用于进货检验、生产中半成品(工序)的检验及成品的检验。

3 职责3.1 检验人员负责产品检验、检验状态的标识和检验印章的管理。

3.2负责编制产品检验规范、验收规范和采购检验规范，提出产品检验要求。

4 工作程序4.1检验工作步骤4.1.1检验工作准备a)检查检验依据文件是否齐全，熟悉检验依据；b)明确检验项目和质量要求；c)检查检验用测量装置、计量器具是否在合格检定周期内。

如果使用生产用测量装置进行检验，电子电气类应每年校准，机械类或其它易损耗类装置，校准合格后方可用于检验。

4.1.2检验依据a)进货检验的检验依据合同、技术协议书、设计图样、有关标准和规范、厂家出厂合格证(或检验数据)、复验合格证等。

b)过程检验的检验依据产品设计图样、工艺规程、技术通知单、调试通知单、现场问题处理单等。

c)最终检验的检验依据产品测试细则、产品接口数据单等。

d)顾客财产的检验依据产品验收测试细则、任务书、技术协议书、测试细则、合格证等。

e)下厂验收的检验依据技术要求、验收大纲、验收细则等。

4.1.3检验结果的处理对合格产品在相关检验记录上盖检验章做标识放行；对不合格产品及时报告并做标识、隔离，按《不合格输出控制程序》执行。

4.2进货检验4.2.1外购产品复验a)物资到货后，库房管理人员提出向检验人员提供受检产品、产品质量证明文件及《外购、外包产品验收证明》。

b)检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验。

判定产品是否合格，并做好标识和记录。

4.2.2外包产品检验检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验，判定产品是否合格，并做好标识和记录，填写《外购、外包产品验收证明》。

必要时，需派相关人员到外包方进行现场监督和确认。

4.2.3检验合格的产品标识放行，不合格产品隔离存放。

16产品和服务的放行控制程序产品和服务的放行控制程序是组织为确保产品和服务的质量和符合相关法规和标准要求而采取的一系列控制措施。

这些程序的实施可以确保产品和服务在生产、销售和交付过程中的一贯性和一致性，提高客户满意度，保护组织的声誉和信誉。

本文将详细介绍16个产品和服务的放行控制程序。

2.合同评审：对客户订单进行评审，确保合同条款和条件的准确性和合规性。

3.数据收集：收集生产、交付过程中的相关数据，以便进行监控和分析。

4.设计验证与评估：对产品和服务的设计进行验证和评估，确保其符合设计要求和产品规范。

5.物料和设备的采购：对物料和设备进行严格的供应商选择和评估，确保其质量和合规要求。

6.计划与生产控制：制定合理的生产计划，并进行实时的生产过程监控，以确保产品和服务的按时交付和质量要求。

7.第一次检验：对首次生产的产品进行全面检验，确保其符合规范和质量要求。

8.质量记录和控制：建立和维护质量记录和控制措施，以确保各个环节的质量要求得到满足。

9.客户投诉处理：对客户的投诉进行及时处理和分析，采取纠正和预防措施，以改进产品和服务。

10.品质评审和内审：定期召开品质评审会议对质量管理体系进行评审，并进行内部审核以确保其有效性和符合相关标准要求。

12.产品和服务的保管和交付：对产品和服务进行妥善的保管和交付，确保其在运输和储存过程中不受损坏和污染。

13.培训和技能发展：对相关人员进行培训和技能发展，以保证其具备必要的知识和技能来执行各项任务。

14.风险管理和控制：识别和评估产品和服务生命周期中的潜在风险，并制定相应的控制措施来降低风险。

15.变更控制：对产品和服务的设计、生产和交付过程进行变更时，确保变更的合理性和有效性，并进行相应的控制和验证。

16.过程改进：基于数据分析和持续改进的原则，对产品和服务的相关过程进行改进，以提高效率和质量。

综上所述，产品和服务的放行控制程序是一系列有序的控制措施，旨在确保产品和服务质量要求的满足，符合相关法规标准，并不断改进和提高组织的质量管理体系。

文件编号：AA-QP-030产品检验和放行管理程序版本：A/1IATF 16949:2016质量体系文件1.0目的负责公司原材料、制造过程、半成品、成品的质量检验控制，确保产品得到有效控制，并判写产品是否符合接收准则。

2.0范围适用于公司产品的来料检验、半成品、成品的检查和放行过程。

3.0职责3.1 品质部3.1.1依据抽样标准、检查标准、工艺图纸、样品、客户特殊要求等对原材料、半成品、成品进行检验、记录。

并填写相关应检验报告；3.1.2根据检验标准对产品做合格、不合格判定，对于检验不合格的产品，开具返工票或《不合格品报告单》，上报品质主管并立即知会生产、工程、采购、仓库、业务等相关部门；3.1.3负责对客户退回的不良样品进行测试分析；3.1.4监督由本岗位发出的纠正预防措施通知的落实；3.1.5负责产品审核工作和全尺寸检验和功能试验工作；3.1.6填写品质相关日、月报表，工作总结等；3.2 仓库3.2.1 负责对来料、库存品的送检工作。

3.2.2 负责对客户退货品的标识、隔离工作，及通知QA检验。

3.3 各生产车间3.3.1 负责成品的送检工作。

4.0程序内容4.1检验人员资格要求。

检验人员必须经过培训考核合格后上岗签具相关检验报告，品管部检验人员具备一定素质和经培训合格者方可担任，具体参见《人力资源管制程序》执行。

4.2进料检验过程进料检验流程，参见附件1 《进料检验流程图》4.2.1 收货仓库根据《采购订单》及供应商“送货单”确认核对来料信息及数量，无误后签收来料并转入待检区；4.2.2 报检a)仓库将来料信息填写在《来料检验报告单》上，报送品质部检验；b)所有供应商所供与产品相关物料必须报检，不可免检；c)工具用品、电器设备、机械设备、文具用品及印刷用品纳入免检项目，使用时由相关人员作自主检验。

4.2.3 物料检验a)品质部IQC收到《来料检验报告单》后，根据对应的《来料检验规范》对来料进行抽检或全检。

产品和服务放行管理制度一、总则为了规范企业产品和服务的放行管理，提高企业质量管理水平，保障消费者权益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有产品和服务的放行管理。

三、责任部门1. 质量管理部门负责产品和服务质量管理工作。

2. 市场部门负责市场销售活动的管理。

3. 生产部门和研发部门负责产品和服务的生产和研发。

4. 客户服务部门负责客户投诉处理工作。

四、产品与服务放行管理1. 产品放行管理（1）产品开发阶段在产品研发阶段，研发部门应该进行严格的产品测试，确保产品的质量能够达到公司要求的标准。

经过测试合格的产品，研发部门应该编制相关的产品放行报告，提交质量管理部门进行审核。

（2）生产阶段生产部门在生产前应该审查产品放行报告，确保产品符合放行要求。

生产过程中需要对产品进行检验，确认产品符合质量标准后方可放行。

（3）市场销售阶段市场部门在进行产品销售之前，需要对产品进行再次检验和确认，确保产品符合客户需求和质量标准。

2. 服务放行管理（1）服务开发阶段在服务开发阶段，研发部门应该进行严格的服务测试，确保服务能够达到公司要求的标准。

经过测试合格的服务，研发部门应该编制相关的服务放行报告，提交质量管理部门进行审核。

（2）服务提供阶段服务部门在提供服务前应该审查服务放行报告，确保服务符合放行要求。

服务提供过程中需要对服务进行检验，确认服务符合质量标准后方可放行。

（3）客户反馈阶段客户服务部门需要及时收集客户的反馈意见，对不满意的服务及时进行整改，确保服务质量达标。

五、产品和服务放行规定1. 产品和服务放行报告产品和服务研发部门需要编制符合质量管理要求的产品和服务放行报告，包括产品和服务的测试、检验情况、放行依据等内容。

2. 放行标准产品和服务放行的标准应该符合国家相关质量标准和公司内部要求，确保产品和服务的质量安全。

3. 放行审核质量管理部门对产品和服务放行报告进行严格审核，确保产品和服务符合放行要求。

文件制修订记录1.0目的规定产品和服务交付时质量控制要求，确保顾客接收的产品和服务符合规定的接受准则，满足预期使用要求。

2.0范围适用于科研生产所用的进货验收、生产过程半成品和最终交付阶段的产品。

3.0职责3.1科研管理部门负责组织各类项目最终产品检验规范的评审。

3.2质量办负责组织开展高技术项目的最终检验，负责检验印章和产品合格证的管理。

对检验印章的发放、使用进行跟踪管理。

3.3项目负责人负责组织编制进货阶段、生产过程和最终交付阶段的产品的检验规范，对进货检验、过程检验规范组织评审和会签，组织开展进货检验和过程检验。

3.4检验人员负责按照检验规范实施产品检验，并做好相关记录。

3.5质量管理员负责收集、保管检验记录，汇总统计一次交验合格率等检验数据，并传递给质量办。

4.0管理程序4.1总则4.1.1产品和服务放行管理流程图见图1。

4.1.2项目负责人根据产品特性组织确定检验点、（检验频率、抽样方案）、检测项目、检测方法、判别依据、检验记录以及使用的检测设备。

有首件检验要求的产品以及需顾客检验验收的项目，应编写检验规范。

4.2进货检验按《外部提供的过程、产品和服务的控制》和《中国科学院ABC科学研究院采购及外包业务管理办法》有关规定执行。

4.3半成品的检验4.3.1首件检验有首件检验规定的工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前3件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据图纸进行检验，填写检验记录表，如不合格应要求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。

4.3.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员依据图纸进行检验，填写检验记录。

对合格品，在随工单上盖检验员印章后方可转入下一道工序，对不合格品执行《不合格输出控制程序》。

4.4成品的检验4.4.1总则所有规定的进货检验、半成品检验均完成并合格，才能进行成品的检验。

4.4.2检验过程A）根据分工，组织检测组依据产品接收准则（检验规范）进行检验和测试，检测组按照检验规范的规定完成检测，并进行记录。

产品和服务的放行控制程序1、目的使产质量量控制的各环节进一步细化，保证出厂产品安知足有关要求。

2、范围包含原资料放行、生产过程产品放行、成品查验放行及成品放行。

3、权责3.1 、质量部部长担当总质量受权人；3.2 、原资料查验人担当原资料质量受权人；3.3 、过程控制负责人担当生产过程质量受权人；3.4 、质量部部长担当产品查验质量受权人；3.5 、总质量受权人担当成品放行受权人。

4、定义无5、工作流程：5.1 、原资料质量放行控制5.1.1 、采买部门将采买原资料送质量部查验，原资料质量受权人对原资料实行放行时，若此中一项不合格则不予放行：1）采买过程能否切合《外面供给产品、服务和过程控制程序》；2）原资料的供方能否发生变化，能否在合格供方名录内；3）原资料的资料构成能否发生变化；4）原资料能否拥有进货查验报告；5）进货查验过程能否知足《进货查验规程》及查验操作规程；6）查验设施能否在检定周期内；7）查验人员能否经过培训合格上岗；8）查验环境能否切合要求。

以上切合要求后的原资料质量受权人在原资料查验记录上署名放行，采购的原资料不合格按《不合格输出控制程序》履行。

5.2 、原资料放行流程图进货不合格查验评审审查放行否是入库退货5.2 、生产过程产质量量放行控制5.2.1 、生产过程产质量量受权人依照相应的生产工艺文件及管理要求全面对生产过程进行监控，监控内容包含原资料状态、设施状态、生产环境状态、生产工艺参数及生产人员的培训；5.2.2 、生产过程质量受权人对产品的特别工序和重点工序进行审查；5.2.3 、生产过程质量受权人依据相应的过程质量要求组织过程产品的质量查验、产品资料及部件组件抽检，只需过程产质量量切合规定的要求才能够转入下一工序；5.2.4 、生产过程质量受权人对生产记录、过程查验记录进行检查，复核过程产品的物料均衡的结果能否在规定的范围内。

必需时对生产过程质量进行统计剖析，当统计结果出现较大偏离时应组织生产技术有关人员对偏离的结果与程序进行剖析，最后决定产品的使用与否；5.2.5 、生产条件切合要求，由生产过程质量受权人在过程查验记录中“产品放行栏”署名放行。

ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系质量管理体系不是企业的万能“钥匙”质量管理体系是在质量管理八大原则的框架内形成的相关程序文件，主要作用是用来解决生产经营过程中遇到的与产品有关的问题，很多企业在经营过程中把企业遇到的所有问题都拿质量管理来兴师问罪，但我要说质量管理不是万能的。

在企业经营管理中，除了质量管理体系，还有人事管理体系、财务管理体系，经营决策管理等等，所以不要把企业所有的经营问题与质量管理混为一谈。

作者 2020年4月监测的依据进货检验过程产品检验产品最终检验出厂检验全尺寸检验和功能试验 外观质量检验进货检验过程产品检验最终产品检验出货前检验全项目检验放行要控制，控制要监测，监测要分类■接收准则：对计数型数据的抽样计划，其接收准则应为零缺陷。

所有其他情况相应的接收准则应形成文件并经顾客批准。

■品质部根据产品的生产特点和质量要求，依据有关规范/标准和顾客要求，对生产用的材料以及过程产品、产品制定相应的监测方法及准则，如。

a）产品标准（工程规范、技术要求）；b）采购文件和资料；c)生产中规定的作业文件或技术质量要求；d)合同或顾客要求。

■检验方法：材料检验一般采取抽样检验的方法，样品的抽取应保证代表性和随机性；对过程产品应实施连续监控，确保对每一批或每一件产品在转序或交付时进行了监测并符合规定要求；产品（成品）的监测按相应的方法或合同进行，对每一批均应检验或试验。

监测应形成记录，执行文件记录管理规定。

■供方交货：供方交货应及时，供方应经评定并合格。

■仓库收料：供方依规定地点卸货，仓库负责数量点收。

■报验：采购员所采购的材料到货后，应向品质部材料质检员报验，需要时，应向外部实验室报验，填写《原材料检验记录》。

■进货检验可采取下列一种或一种以上方法；a)搜集进货检验的统计数据；b)进货检验及试验判定；c）在供方处进行的第二方或第三方评定或审核；d）采购材料由认可的外部实验室进行评价；e）供方提供保证书、材质单或证明文件(应包含检验结果，而且跟上述之一或多项方法合并使用)。

1 目的本标准规定在适当的阶段按照计划的安排实施验证活动证明产品和服务要求已被满足，符合接收标准的证据被保留。

2范围本标准适用于对产品和服务的特性(进货检验、过程检验、最终检验)进行监视和测量。

3职责3.1科创研发部负责制定产品检验试验标准和要求(检验的判据、方法及手段)。

3.2品质管理部负责产品进货检验、过程检验、最终检验试验；负责产品检验试验记录的存档；负责检验印章的管理。

3.3商务部负责提交采购物资和外包产品检验。

3.4 生产车间负责提交产品检验。

4 工作程序4.1产品的监视和测量的要求4.1.1 检验人员经过培训并考核合格后方能上岗进行检验工作，检验人员应依据现行有效的技术文件、工艺文件或检验规程及相关标准规定，利用应使用的监视和测量设备和规定的监视和测量方法对产品进行检验，做出产品质量是否符合规定要求的判定。

并根据相关要求形成检验记录，对检验记录进行台账管理。

4.1.2没有检验依据或检验依据不充分，检验人员有权拒绝检验。

4.1.3产品的监视和测量过程中，检验人员应按《标识和可追溯性控制程序》规定对产品的检验状态进行标识。

4.1.4产品的监视和测量过程中对不合格品的处理应按《不合格输出控制程序》规定执行。

4.1.5产品的物资出库，由检验人员检查物资的型号、规格、炉（批）号、技术标准、质量等级是否与产品图样、工艺文件、质量控制卡或领料单上的内容相符，物资的标识应完整无误，外观及有效期应符合要求；零、部（组）整件出库，由检验人员按批次的技术文件对产品的名称、种类、批次、数量、外观等进行复查。

民用产品根据事业部实际情况参照执行。

4.1.6在检验试验过程中，尚未完成或有关手续未办完，需放行产品，必须办理例外放行审批手续。

4.1.7例外放行需符合下列条件：4.1.7.1外包、采购产品在同时满足下列条件时，才允许例外放行：a) 外包、采购产品的质量稳定，供方质量信誉良好；b) 有原始合格质量证明资料；c) 非关、重特性的外包、采购产品；d) 不涉及到影响生产安全的外包、采购产品；e)使用后因不合格可以追回，且不影响产品其它质量的外包、采购产品。

一、产品和服务放行控制程序1. 产品和服务放行控制程序是指依据相关法规和标准，对生产的产品和提供的服务进行审核、验收和放行的一系列程序和控制措施，以确保产品和服务的质量符合标准和客户要求，保障用户的权益和安全。

2. 放行控制程序包括以下几个主要步骤：（1）接收产品和服务：将生产的产品或提供的服务交付到相应部门或人员进行接收，并确保接收过程符合相关程序要求。

（2）审核和验收：对接收的产品和服务进行审核和验收，包括检查产品或服务是否符合技术要求、质量标准和客户要求等。

（3）放行决定：依据审核和验收结果，做出是否放行产品和服务的决定，并记录相关信息。

（4）放行控制：对已放行的产品和服务进行必要的标识、标签、记录和追踪管理，以确保放行后的产品和服务不会混淆或遗失。

3. 在产品和服务放行控制程序中，需要制定清晰的操作流程和标准规定，明确各个环节的责任、权限和程序要求，确保放行过程的严谨性、透明性和可追溯性。

4. 还需要配备具有相关资质和经验的人员，进行专业的审核、验收和放行工作，并进行必要的培训和考核，确保人员的操作熟练和质量意识。

5. 对于不同类型的产品和服务，放行控制程序可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整完善，并不断进行监督和评估，确保放行控制程序的有效性和合规性。

二、培训资料1. 培训资料是指为了向员工、合作伙伴或客户传授知识、技能和经验而制作的各类教学材料和学习资源，可以包括文字、图片、视瓶、音频等多种形式。

2. 培训资料的设计和制作需要遵循一定的原则和方法，以确保培训的有效性和成效：（1）针对性：根据受训人员的特点、能力和需求，制定针对性强的培训内容和形式。

（2）易学性：培训资料要简洁清晰、易于理解和掌握，避免过多复杂的内容和术语。

（3）多样性：可以采用多种形式和媒体制作培训资料，满足不同受众的学习习惯和喜好。

（4）有效性：培训资料要能够有效传递知识和技能，激发学习者的学习兴趣和动力，达到预期的培训效果。

1 目的对生产和服务特性的监视和测量进行策划，并在生产和服务实现过程的适当阶段，依据策划的安排对生产和服务特性进行监视和测量，以验证生产和服务要求包括顾客的要求和法律法规的要求是否得到满足。

2 适用范围本程序适用于生产和服务所用的采购物资，过程生产和服务和最终生产和服务的监视和测量的控制。

3 职责3.1 计划市场部负责组织策划确定产品和服务放行的程序、要求和有关的职责与权限并组织实施。

计划市场部按策划的安排在产品和服务实现过程中对特性进行验证，确认合格后方可放行，确保产品和服务的要求得到满足。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。

3.2 中心应保留有关产品和服务放行成文信息。

成文信息应包括：a) 符合接收准则的证据，包括：零组件合格证、产品质量卡、产品合格证及相关检验和试验记录等；b) 授权放行人员的可追溯性信息，包括:检验人员印章、顾客或其代表印章及签字等。

3.3中心对交付产品进行规定的检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交给顾客验收。

交付时中心应提供按规定签署的产品和服务合格证明、检验和试验结果文件，必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。

交付的产品和服务应经顾客验收合格，中心按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。

当产品和服务未完成所有要求的验证活动需要例外（紧急）放行时，应按规定履行审批手续，征得顾客同意，进行标识并保留记录，确保能追回、更换产品和服务。

4程序4.1 监视和测量的生产和服务包括采购物资，服务的过程和服务项目（最终产品）。

4.2 在对生产和服务实施监视和测量前，应对生产和服务的监视和测量进行策划（即根据项目或过程的重要程度、顾客的要求、供方的质量控制状况以及强制性标准和法律法规要求的检验或检测来识别和确定监视和测量点的设，策划结果应作出规定，并应形成文件。

置、抽查时段和频次、测控的特性等内容）4.3 采购物资的监视和测量4.3.1 监视和测量的文件a) 采购物资的监视和测量采用以下方法：① 进货检验和评估；② 在供方处进行第二方评定；③ 供方的合格证书。