环境与职业健康安全事故、事件、不符合控制程序

文件分发1.目的对环境、职业健康安全管理体系运行中产生的事故、事件进行调查和处理，降低影响，减少损失，规范事故、事件的报告、调查和处理工作。

对事故、事件和发现的不符合制定有效的纠正和预防措施，确保体系有效运行，实现环境、职业健康安全管理体系持续改进。

2.范围本程序适用于公司和在公司内提供服务的相关方在营运活动中已经出现的事故、事件的调查、报告，环境、职业健康安全管理体系运行过程中发现的不符合的纠正和预防措施的制定、实施、验证的管理。

3.术语及定义3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。

3.2事件：导致或可能导致事故的情况。

3.3不符合：任何可能直接或间接造成或潜在造成环境破坏、伤害、职业病、财产损失、违背标准、规程、章程或其他EHS要求的行为或偏差。

不符合分为一般不符合和重大不符合两类。

4.职责4.1 总经理4.1.1负责权限内事故的审批结案。

4.1.2 按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全生产监督管理部门和上级主管部门报告环境、职业健康安全事故。

4.1.3 批准管理评审确定的内审、外审中发现的不符合纠正措施、预防措施。

4.2 EHS体系管理者代表4.2.1批准管理评审确定的内审、外审中发现的不符合纠正措施、预防措施实施计划并组织实施。

4.2.2 在权限内组织在公司内发生的环境、职业健康安全事故、事件、未遂事故进行调查，组织相关部门制定纠正、预防措施，获得批准后组织实施。

4.2.3 获得总经理授权后依照复星高科EHSQ督察部颁发的《重大安全质量环境事故上报制度》及相关细则进行上报。

4.2.4 组织EHS管理部对纠正、预防措施的实施效果进行验证或确认。

4.3 各部门4.3.1依照事故、事件、不符合项的内容，制定纠正、预防措施。

4.3.2 参加部门事故、事件的调查工作，制定整改措施，获得批准后组织实施。

5.内容5.2 事故报告事故报告的内容包括：事故的时间、地点、伤害人姓名、岗位、伤害程度（包括预估会造成的后果）、事故的简要经过、已经采取的措施、事故的直接原因和其他应报告的信息。

事件、不符合和纠正措施控制程程序1 目的对职业健康安全管理体系中出现事件、不符合的原因实施纠正，减少和避免因事故、事件、不符合造成的不良损失和影响。

2 适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系运行过程中、事件及不符合的纠正措施的制定、实施与验证的控制。

3 术语和定义3.1 不符合与法律法规、程序文件、管理规定等偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.2 纠正措施为消除已发现的不符合或其它不期望情况的原因所采取的措施。

4 职责和权限4.1 最高管理者负责决策环境、安全重要事故的纠正和预防措施。

4.2 管理者代表4.2.1 主持重要事故的调查与评审，并组织制定、实施纠正和预防措施。

4.2.2 负责对纠正、预防措施的实施情况进行监督、协调。

4.3 品管部负责组织体系运行中不符合的评审，组织制定纠正和预防措施，并跟踪检查措施落实情况。

4.4 各责任部门负责针对涉及的事件、不符合的原因，制定并实施纠正措施。

5 工作流程5.1 不符合的信息来源a）内审、外审中发现的不符合；b）管理评审中发现的问题及缺陷；c）管理体系内部监测和测量及日常检查中发现的不符合；d）相关方投诉或相关方信息反馈；e）政府监督管理部门在检查、监察和抽查中提出意见，发出指令性整改通知或罚款通知；f）职业健康安全事件、不符合的处理和调查结果；g）法律法规和其它要求变更引起的不符合；h）其它不符合信息。

5.2 不符合的处理5.2.1 各部门应按相关程序文件中的要求，对日常运行控制情况进行监测和测量。

发现不符合时应进行记录并提出处理意见，及时进行整改，减小不符合产生的影响。

5.2.2 当不符合涉及到其它部门时，填写“信息交流记录表”，报品管部。

事故、事件、不符合控制程序1 目的为能及时调查、处理事故（包括未遂事故）、事件、不符合，防止类似事故重复发生。

2 适用范围适用于公司范围内事故、事件、不符合的处理与预防的控制。

3职责3.1分管安全、环境的企管部经理是公司事故、事件、不符合控制的主管领导。

3.2企管部是安全、环境污染事故、事件、不符合控制的归口管理部门。

3.3设备部负责组织因设备事故造成的安全、环境污染事故、事件、不符合的调查处理和纠正和预防措施的实施。

3.4技术部负责组织因工艺造成的安全、环境污染事故、事件、不符合的调查处理和预防纠正措施的实施。

3.5企管部负责组织火灾、爆炸事故、剧毒化学品流失事故的调查处理。

3.6生产部、质量部负责危险化学品使用、管理不符合的纠正和预防措施的实施。

3.7事故发生部门、车间应保护好事故现场，并负责配合事故调查处理。

4工作程序4.1事故、事件的分类或分级按照国家相关规定，结合公司实际，事故、事件分类分级如下：4.1.1工伤事故（含职业病）按照国家相关规定，分为轻伤、重伤、一般伤亡事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故、特别重大伤亡事故。

4.1.2环境污染事故按照国家相关规定，分为一般污染事故、较大污染事故、重大和特大污染事故。

4.1.3未遂事故（险肇事故、事故苗子）。

4.2事故、事件的报告4.2.1发生事故、事件，当事人或现场相关人员应将事故、事件发生的时间、地点、经过、人员受伤状况等现场情况立即报告所属部门、车间领导。

部门、车间领导及时将相关情况报告行政部，发生火灾应先拨打119火警电话。

4.2.2发生事故部门、车间要保护好事故现场，并迅速组织抢救或配合专业抢险人员救护受伤人员，采取有效措施防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

4.3事故、事件应急处理事故发生后，按照《应急准备与响应控制程序》执行。

迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，防止事故的蔓延扩大。

4.4事故、事件的调查分析4.4.1发生工伤（含职业病）事故：轻伤事故、重伤事故由企管部组织进行调查、分析和处理，处理结果行政部予以备案；发生一般及以上伤亡事故，按照国家规定的管辖权限进行调查、分析和处理，公司予以积极配合。

不符合、事件、事故的处理控制程序1.目的环境和职业健康安全管理体系中的不符合、事件、事故及时调查和处理，并采取适当措施，控制影响范围，减少损失。

2.范围适用于公司、项目部内不符合、事件、事故的报告、调查和处理控制。

3.职责3.1质安部负责环境和职业健康安全不符合、事件、事故的处理控制程序的实施、检查和指导。

3.2项目部负责具体实施、检查、整改。

3.3公司安全委员会负责对本公司发生的环境和职业健康安全事故调查、处理。

4.工作程序4.1组织机构4.1.1公司的安全委员会是事故调查、处理的工作机构。

质安部负责对全公司的体系运行情况进行检查。

4.1.2项目部负责对项目部体系运行情况进行检查。

4.2检查程序4.2.1质安部定期对公司所有项目部体系运行情况进行检查。

4.2.2各项目部定期对本项目部体系运行情况进行检查。

4.3不符合处理4.3.1对在安全检查中发现的不符合，由项目部质安员组织相关的劳务队、工程外包方和施工班组进行安全整改，并将安全整改的情况向质安部反馈，对在安全不符合中未完成的作业环境下工作的员工，组织应采取必要的防护措施。

4.3.2对在环境检查和环境指标监测中发现的，由项目部质安员组织相关的劳务队、工程外包方和施工班组进行安全整改，并将安全整改的情况向质安部反馈情况，必要时，应向受不符合影响的相关方予以通报，采取保护措施。

4.4事件、事故的调查和处理4.4.1事件、事故报告制度当发生环境和职业健康安全事件、事故时，应及时进行报告。

1）可能为轻伤事故的事件或轻伤事故，应立即报告项目经理、公司质安部。

2）可能为重伤以上的事件或重伤事故，应立即报告项目经理、公司质安部、工会和总经理（或生产副总经理），并在24小时内向上级主管单位报告。

3）死亡事故，除按重伤事故报告程序执行外，应保护事故现场，并在24小时内当地政府部门、监察部门和工会报告。

如果死亡者是外国人或外国人亲属，还应当通过上级主管部门还地方政府向涉外机构及外交部报告。

事件调查、不符合、纠正/预防措施控制程序为了及时报告和处理质量、环境、职业健康安全事件和不符合，积极采取纠正和预防措施，防止和减少事故造成的影响。

适用于xx信息技术股份有限公司生产、服务和施工过程中发生的不符合及质量、环境污染、人身伤害职业健康等事件。

《生产安全事故报告和调查处理条例》4.1 运行与安全管理部负责组织环境污染、人身伤害、交通和火灾事件的调查和处理，统计分析，并按规定上报主管部门。

4.2 科技创新部负责对公司质量管理问题及纠正措施和预防措施实施有效控制，组织对发生的不合格或潜在的不合格原因进行分析，采取纠正措施和预防措施，防止不合格再发生。

4.3 事件、不符合的发生单位和目击者负责事故的报告，配合调查和处理。

各管理部门分别负责分工范围内事件的调查和处理。

5.1 质量、环境污染及人身伤害等事件及不符合的报告、调查和处理必须坚持“实事求是”和“四不放过”的原则。

5.2 质量、环境污染及人身伤害事故的报告5.2.1 发生人生伤害事故后，单位或目击者首先以最快的速度抢救伤者，现场抢救、送往或通知医院 (医疗急救电话：120)。

5.2.2 人生伤害事故发生后，事件的目击者，必须立即向单位负责人和运行与安全管理部报告；事故单位采取措施，减少因事件带来的人身伤害，及时撤离无关人员，划定警戒线，做好现场标识，隔离处置危险物料，防止二次灾难发生。

5.2.3 发生质量事件及不符合，视情况报单位负责人或质量员，由共 5页第 1页单位报科技创新部；发生环境污染、人身伤害等事件及不符合，视情况报单位负责人或安全员，由单位报运行与安全管理部。

5.2.4 发生轻伤事故，事故所在单位必须立即报告运行与安全管理部，不得延误。

5.2.5 发生重伤、死亡、重大伤亡事故后，由发生单位立即报告主管部门和公司领导,不得延误。

由相关的职能部门报当地劳动部门、公安部门、人民检察院。

5.2.6 发生重伤以上的事故，单位要主动地保护好现场，等待公司事故调查组处理，因抢救伤者确需要移动物件时，必须做好标记，防止事故扩大和尽量减少事故损失。

事故、事件、不符合纠正措施管理程序THS/QESM-02-191. 目的1.1 针对已产生的事件调查、不符合，采取有效的纠正，减少事态的影响，确保环境、职业健康安全管理符合规定要求和保证职业健康安全管理体系的正常运行。

2. 适用范围2.1 职业健康安全管理体系运行过程中出现的环境、职业健康安全事件调查、不符合的报告、调查、处理。

3. 定义或术语3.1事件：导致或可能导致事故的情况。

例如：隐患、险情、“差一点”发生人员伤害（如滑倒、绊倒、坠落的物体擦肩而过）等情况。

3.2事故：事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。

3.3 不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

4. 职责4.1 各部门及其员工应及时报告发现的事件调查4.2 各部门负责本部门的事件调查、不符合的调查、分析、处置。

4.3公司质安部协助组织重大伤亡、重大事故的调查、分析、处置。

5.工作程序5.1工作流程图:5.2事件调查、不符合的发生5.2.1事件调查、不符合的具体形式公司的事件调查、不符合，是指环境因素、危险源（包括人的不安全意识和行为）、所引起的事件调查、不符合，包括：a.物体打击、机械（含车辆）伤害、起重伤害、触电、火灾爆炸、高空坠落、坍塌、中毒、窒息、灼烫等引起的事件调查、不符合;b. 各种施工造成对环境的污染和资源、能源、浪费。

c．违反有关规定和要求;d. 各种监视和测量得到的环境和职业健康安全方面的不符合和事件调查有关的信息。

5.2.2 有关公司的事件调查、不符合信息的具体来源5.2.1.1 外部反馈a．政府、行业执法等部门反馈的信息（包括警告、处罚）；b．顾客/社会及其他相关方反馈的信息（包括：抱怨、投诉、抗议）；c．新闻媒体报道的信息；5.2.1.2 内部反馈a. 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息（包括违反工作标准、惯例、程序、法规、管理体系要求不符合项）；b. 绩效监测与测量过程收集的信息（包括噪声超标）c. 各级、各部门员工反馈的信息（包括向上级报告事故）；5.3 报告和处置5.3.1 报告事故和救助a. 伤亡事故发生后，发现人应立即抢救伤员，保护事故现场、报告项目部或安全员。

1目的和适用范围为对已发生的和潜在发生的事故建立有效的处理机制﹐尽可能快地进行事故原因调查和分析﹐做好善后处理或预防措施﹐防止事态扩大恶化,减少危险风险和降低损失﹐特制定本程序.适用于对公司范围内环境/安全的事故报告、调查和处理.2相关文件和术语2.1相关文件2.1.1《生产安全事故报告和调查处理条例》2.1.2《中华人民共和国安全生产法》2.1.3《中华人民共和国交通安全法》2.1.4《上海市工伤保险条例》2004-7-12.1.5《企业职工伤亡事故分类标准》1987-2-12.1.6《企业职工伤亡事故报告和处理规定》国务院（第75号令）1991-3-12.1.7《应急准备与响应控制程序》2.1.8上海华谊（集团）公司《安全管理制度（2010版）》2.2术语2.2.1事件、事故发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡的与工作相关的事件。

注1 ：事故是造成人员伤亡、职业病、财产损失、环境和污染的事件。

注2：未遂事故（含可记录事故、可记录伤害）是指发生事故的条件已经具备，或发生事故未造成人员伤亡（含放射伤害）、环境污染（含放射污染）、财物损失，或直接经济损失低于1000元，但事故性质比较严重的事件。

注3：可记录伤害是指员工在生产、检修活动中，无违章情况下造成的轻微伤害，经医务部门简单处理后即能参加工作的，不够轻伤标准的伤害事件。

注4：紧急情况是一种特殊形式的事件。

2.2.2体系:在本程序中,若无特殊说明,则专指职业健康安全管理体系(OHSAS18000) 。

2.2.3轻伤:指损失工作日低于１０５日的失能伤害。

2.2.4重伤:指相当于表定损失工作日等于和超过１０５日的失能伤害。

2.2.5伤亡事故:指企业职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒。

2.2.6轻伤事故:指只有轻伤的事故。

2.2.7重伤事故:指有重伤无死亡的事故。

3职责管理3.1安全环保部：是事故综合管理部门，负责对本企业相关部门执行本规定情况进行监督检查、考核。

环境和职业健康安全不符合控制程序1.目的为对公司环境和职业健康安全活动中出现的不符合进行控制，减轻或避免因不符合造成的损失和不良影响，制定本程序。

2.范围适用于公司环境和职业健康安全活动中出现的不符合的控制。

3.术语和定义3.1不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。

3.2环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、人，以及它们之间的相互关系。

3.3职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。

3.4相关方：关注组织的环境绩效或受环境绩效影响的个人或团体。

3.5其他引用公司《管理手册》中给出的相关术语和定义。

4.职责4.1公司总工程师是本程序的责任人，负责主持严重不符合的评审和处置。

4.2工程管理部是本程序的主控部门，负责程序的编制和修改；负责公司环境/职业健康安全活动中不符合的监视、测量、调查、评审、处理和上报。

4.3办公室负责公司办公区域环境和职业健康安全活动中不符合的监视、测量、调查、评审、处理和上报。

4.4项目经理部负责组织本项目经理部环境和职业健康安全活动中不符合的监视、测量、评审、识别和处置。

4.5公司全体员工有报告不符合并落实有关措施以减少由不符合产生的不良影响的责任义务。

5.活动描述5.1不符合范围5.1.1监视和测量中发现的不符合；5.1.2员工、顾客和相关方的投诉与抱怨；5.1.3上级及各级主管领导、部门检查、监察和抽查发现的不符合；5.1.4内、外部审核和管理评审发现的不符合。

5.2环境和职业健康安全不符合的分类5.2.1环境和职业健康安全活动不符合实行分级控制，不符合按严重程度分为轻微不符合、一般不符合和严重不符合三个等级。

5.2.1.1轻微不符合：指产生一定环境和健康安全影响，其结果没有导致疾病或伤害，或经过整改可以消除且造成的一次性经济损失在1000元以下的不符合。

事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序1 目的为纠正和预防质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系运行中发生的不符合及职业健康安全事故、事件，防止不符合或潜在不符合的再次发生或发生，避免或减少由此产生的质量/ 环境/ 职业健康安全影响，特制定本程序。

2 范围适用于本公司质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系运行中发生的事故、事件、不符合的纠正和预防措施的控制。

3 职责3.1 企业管理部是本程序的主管部门，负责监督、检查纠正或预防措施管理情况。

3.2 安全监察部负责环境/职业健康安全管理体系（含事故、事件）运行中纠正或预防措施的管理。

3.3 生产技术部负责质量管理体系运行中纠正或预防措施的管理。

3.4 质量检验中心负责对进、出厂物资的验证检验工作。

3.5 各部门/ 车间负责本部门/ 车间职责范围内纠正或预防措施的制定与实施的管理。

4 工作程序4.1 不符合来源4.1.1 内、外部审核及管理评审；4.1.2 数据分析、监测与测量；4.1.3 各级人员日常检查发现的不符合；4.1.4 内、外部职业健康、环境监测中发现的不符合；4.1.5 顾客或相关方的抱怨及投诉；4.1.6 产品质量事故、环境污染事故、职业健康安全事故和事件；4.1.7 事故调查、安全检查发现的不符合。

4.2 不符合判断依据4.2.1 GB/T19001－2000 质量管理体系要求；4.2.2 GB/T24001—1996 环境管理体系规范及使用指南；4.2.3 GB/T28001－2001 职业健康安全管理体系规范；4.2.4 质量/ 环境/ 职业健康安全法律、法规及其他要求；4.2.5 本公司质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件。

4.3 不符合评审4.3.1 针对不符合的来源，由不符合的主管单位明确责任单位，确定采取纠正、纠正措施或预防措施。

a) 纠正是没有过错责任，针对不符合本身所采取的改正。

b) 纠正措施是针对不符合的原因进行分析、采取措施防止再发生。

不符合、事故、事件控制程序1 目的为对工程及管理活动发生的职业健康安全环境管理相关的不符合、职业病、事件及事故的调查、报告和处理做出规定，及时改进工作中出现的问题，有效地处理、报告险情、事故，特制定本程序。

2适用范围本程序适用于对局所属各部门、单位发生的职业健康安全环境管理活动相关的不符合、事件、事故的控制。

3 职责3.1安全处、船机处负责对监督检查发现的不符合情况，提出整改要求并跟踪整改。

3.2安全处、船机处负责组织事件、事故的调查、处理和报告。

3.3人力资源处、财务处、工会协助有关部门做好事故善后工作。

3.4各单位负责组织本单位不符合的整改，负责对事件、事故的调查、处理和上报。

4 工作程序4.1不符合情况4.1.1不符合类型，包括：●操作、作业违章；●设备维护保养及技术状况的不良或不适用状况；●消防设施配备不足、维护保养不当、技术状况失效；●健康安全环保措施不充分；●作业、操作环境不满足要求；●劳动防护不符合要求等。

4.1.2局级的监督检查发现问题的整改●安全处负责组织对各单位安全生产和管理工作的检查，船机处负责组织对各单位环保及船舶管理的监督检查。

●对检查中发现的问题，检查人员负责详细记录。

视情况，以口头或书面形式通知责任单位整改。

●责任单位及时组织制定整改措施，按规定的时限完成整改工作。

将整改情况以书面形式反馈给主管部门。

●主管部门负责汇总监督检查发现问题的情况，进行统计、归纳分类，以便进行业绩测量并为实施纠正措施提供依据。

4.1.3各公司、项目经理部检查发现问题的整改●各公司、项目经理部对本单位自查情况填写记录，对检查中出现的问题详细记录，以口头或书面形式通知责任单位。

●责任单位及时整改，并将书面要求整改的结果报主管部门。

●各公司、项目经理部应统计、汇总本单位各项检查中发现的问题，进行汇总、分类，每半年向局主管部门上报。

4.2其他不符合情况4.2.1局各部门、单位对本单位日常工作和管理活动中出现的不符合情况应进行记录，包括人力资源不足、设备设施不足或状态不良、备件缺少、规定或措施的缺少等。

事件调查、不符合、纠正与预防措施控制程序1目的和范围本程序规定了公司环境/职业健康安全管理中事件调查、不符合、纠正和预防措施管理的职责、工作内容和管理要求。

本程序适用于公司环境/职业健康安全管理运行中事件调查、不符合、纠正和预防措施的管理。

2引用文件信息交流和沟通、参与和协商管理程序文件控制程序职业病防治管理程序应急准备与响应控制程序3术语和定义本程序采用以下术语和定义。

3.1事件指发生或可能发生伤害或健康损害（无论严重程度）、或死亡的与工作相关的情况。

注1：事故是指造成伤害、健康损害或死亡的事件。

注2：紧急情况是特定的事件。

3.2不符合指不满足适用的法律法规和标准、管理手册、程序文件、操作规程、管理体系绩效及工作惯例等要求的问题。

3.3纠正措施为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。

注1：一个不符合可以有若干个原因。

注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。

3.4预防措施为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

注1：一个潜在不符合可以有若干个原因。

注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。

4职责4.1安全环保质量部负责下达《事件调查分析表》、《不符合项报告》和《限期整改单》，组织各有关部门进行事件（事故）调查并监督各部门纠正和预防措施的实施并进行验证。

负责职业病防治情况、危险化学品储存及使用情况、能源使用检查中不符合、纠正与预防措施的管理。

负责环境/职业健康安全事故调查和处理。

4.2生产部负责本部门、车间事件（事故）调查、不符合项原因调查与处理，制定纠正和预防措施并组织有效实施。

5工作程序和规定要求5.1事件调查5.1.1事件调查主要针对公司生产活动中隐含的和可能导致事件发生的职业健康安全危险源、风险、缺陷和其他因素，也包括已发生过的事故原因（事故的调查处理见本程序5.2）。

5.1.2事件调查的主要内容：a)潜在的或隐含的可能导致事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素，如：危险源、风险、活动、过程等；b)针对性纠正措施经验做法、方案和解决办法；c)针对性采取预防措施的经验、方案及做法；d)改进的方案和计划、要求；e)与员工和相关方沟通的结果；f)其他要求。

1目的通过对事故、事件、不符合的调查和评价采取纠正和预防措施,消除施工过程、作业环境和体系运行过程中发现和潜在的不符合，确保管理体系持续有效运行。

2范围本程序适用于公司质量、环境、管理体系运行涉及的场所、区域，对事故、事件、不符合及纠正措施和预防措施的制定、实施和验证。

3术语和定义本程序采用GB/T19001-2008idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2000idt ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》标准和公司《管理手册》4 职责4.1 管理者代表负责协调各部门、项目部制定、实施和验证纠正预防措施活动。

4.2工程部负责制定和监督实施本程序，负责组织重大环境、安全事故的评审，负责对纠正和预防措施制定、实施和验证进行监督。

4.3项目部负责本项目施工过程、工作环境、安全施工等体系运行中出现的一般不符合纠正和预防措施制定、实施和验证，配合工程部对事故、事件进行调查和处理。

4.4 各部门负责职责范围内事故、事件、不符合的原因分析，制定纠正预防措施并对实施效果进行验证。

5工作程序5.1不符合的分类：不符合分为重大不符合和一般不符合。

5.1.1 重大不符合：出现重大质量事故、环境指标严重超过环保的有关规定,指标严重超过国家有关职业病防治、工伤事故等规定，公司被媒体曝光，受到行政部门处罚及对公司声誉造成严重损害的质量、环境事故。

5.2.2一般不符合：除重大不符合以外的不符合。

5.2不符合的来源a)政府质量、环境和行业主管部门的监督检查、检测的信息；（包括：警告、处罚等）；b)顾客、社会和其他相关方反馈的信息（包括：抱怨、投诉、抗议）；c)管理体系运行过程中出现不符合（包括：内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息）；d)绩效监测与测量过程收集的信息（包括噪声超标）e)各部门、员工反馈的信息（包括向上级报告事故）。

不合格品及质量/环境/职业健康安全问题控制程序1、目的使事故、事件、不符合得到及时处理，采取有效控制措施，防止影响扩大，减少损失,规范事故、事件、不符合的报告、调查和处理工作。

2、适用范围本程序适用于公司范围内职业健康安全管理体系及环境管理体系所涉及到的各部门及办公区、生产现场。

3、相关文件《中华人民共和国环境保护法》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》等。

4、术语和定义无。

5、职责5.1总经理5.1.1对本单位的环境安全工作全面负责。

5.1.2当发生重大安全事故或重大环境污染事故时，应立即组织抢救，并负责组织事故调查处理。

5.1.3负责权限内事故的审批结案。

5. 1.4按照国家和上级有关规定，及时、如实的向地方政府安全监督办公部门和上级主管部门报告安全事故。

5.2生产部是本程序的主控部门，负责伤亡事故的统计，并主管、协调或监督各类事故的报告、调查和处理工作，确保本程序的有效运行。

参与职工在生产过程中发生的人身伤害和急性事故的调查处理工作。

6、工作程序6.1产品质量问题原材料、半成品、成品发现不合格时，由生产部/技术部填写《不合格处置单》，选择不合格类别,描述不合格产品名称、工序、规格型号、不合格数量、不合格原因、不合格发生时间、操作者、不合格产品处置结果等内容。

当发生的不合格产品为批量性、关键尺寸、顾客投诉等问题，需相关部门制定纠正预防措施。

6.2职业健康安全事故报告事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及伤亡者的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤亡程度和采取的应急措施等。

伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告本单位负责人。

发生一次负伤5人以下事故应立即报告现场负责人、安全长或安全员，并填写《职工伤亡事故报表》，于48小时内上报本单位生产部。

1、发生火灾事故时，应立即拨打119向当地消防队报警，并按《应急准备和响应控制程序》要求组织扑救与人员疏散，配合消防队展开扑救工作。

不符合、事故、事件处理程序 Q/SJ.M002.39-2OO61.目的通过实施本程序，对出现的环境、职业健康安全不符合进行控制，对发生的事故、事件进行处理。

2.适用范围适用于北京首钢建设集团有限公司（以下简称建设公司）与环境、职业健康安全有关的不符合、事故、事件处理的控制。

3.职责3.1 建设公司安全管理部负责有关环境、职业健康安全方面严重不符合的监督检查与处理。

3.2建设公司保卫部负责有关防火、治安方面的严重不符合、事故、事件的监督检查与处理。

3.3各单位及其项目部按各自建立实施的管理体系文件要求，对发生的环境、职业健康安全不符合、事故、事件，制定纠正和预防措施，并组织落实。

4.工作程序4.1不符合控制的范围4.1.1环境检查发现的不符合。

4.1.2职业健康安全检查发现的不符合。

4.2不符合分类4.2.1环境、职业健康安全检查发现的不符合分为：a)一般不符合：对环境或职业健康安全造成影响，但性质不严重，影响不太大的不符合。

b)严重不符合：对环境或职业健康安全造成严重影响；违反法律、法规、标准或其它要求的不符合。

4.3事故、事件的分类按GB6441-86 《企业职工伤亡事故分类》的有关规定具体划分。

4.4不符合的处理不符合、事故、事件处理程序 Q/SJ.M002.39-2OO64.4.1对施工生产过程中有关环境、职业健康安全方面的活动进行不符合的检查识别，将不符合填入《检查记录》，并对不符合项进行调查分析，采取措施，加以纠正和预防。

4.4.2建设公司安全管理部发现环境、职业健康安全方面的不符合后，对一般不符合下发《隐患（问题）整改通知书》；对严重不符合下发《不安全指令书》。

接到《隐患（问题）整改通知书》或《不安全指令书》的单位，负责组织有关专业人员分析原因，采取纠正措施，按时限要求组织进行整改处理，将整改情况按规定时限反馈，安全管理部对处理效果进行验证。

4.5事故、事件的处理4.5.1安全管理部对各单位及其所属项目部施工现场发生的职业健康安全事故、事件的调查处理情况进行备案管理。

QEOHSMS事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序1目的通过实施本程序，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持过程、内部审核过程、管理评审过程、检查等监控过程发生的事故、事件、不符合进行监控，采取有效的纠正措施和预防措施，防止再次发生，达到公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进和不断完善。

2适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行和保持过程、内审过程、管理评审过程、检查等监控过程发现的事故、事件、不符合或潜在的事故、事件、不符合纠正措施和预防措施的制定。

3术语3.1事故：造成死亡、职业病伤害、财产损失或其他损失等意外事件。

3.2事件：造成或可能造成事故的事情。

3.3不符合：未满足作业标准、惯例、程序、规章、管理体系等要求。

3.4纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

3.5纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

3.6预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

4职责4.1运营中心负责对组织重大质量、环境和职业健康安全事故、事件的调查、报告和评审、处置；提出质量、环境和职业健康安全管理体系的纠正和预防措施，参与措施的评审，并跟踪验证其实施效果。

4.2各部门负责对本部门发生的、事件、不符合的原因进行分析，提出相应的纠正措施、预防措施并实施。

4.3项目经理部负责事故、事件的统计、上报，负责本项目一般及轻微不合格品、一般质量、环境、安全事故和不符合项的评审和处置，制定、实施本项目的纠正和预防措施。

5工作程序5.1纠正和预防措施的识别本程序要求的纠正、预防措施，包括质量、环境、职业健康安全管理体系在运行和保持的过程、内审、管理评审过程、检查方针、目标考核、顾客满意度调查等监控过程所发现的事故、事件、不符合的纠正、措施或潜在的事故、事件、不符合的预防措施。

5.1.1 质量问题的识别包括：a) 重大的顾客投诉问题；b) 在日常工作中可以预见的、潜在发生的问题；c) 日常工作中多次出现的共性问题；d) 开发过程监控、评审中发现的问题；e) 在体系运行过程中根据数据统计分析或以往的纠正预防报告发现的问题隐患；f) 内、外部审核、过程检查、管理评审中收集的有关信息。

环境职业健康安全不符合控制程序1目的：公司活动中可能发生与环境职业健康安全的不符合。

为使该不符合发生时能迅速采取措施减轻环境影响、事故隐患及防止其再发生，同时也为预防不符合的发生，特制定本程序。

2范围：本程序适用于本公司,在公司环境职业健康安全管理体系审核中指出的不合格应按《内部审核控制程序》规定执行；对发生的紧急环境事故应按《应急准备和响应控制程序》规定执行。

发生的事故、未遂事故执行《事故、未遂事故控制程序》。

3定义:无4 职责:4.1管理者代表负责目标指标、内审、顾客投诉、管理评审时不符合的检查和跟踪验证；4.2综合部负责日常环境职业健康安全检查时发现的不符合的处置和跟踪验证；4.3检查中发现不符合时，相应部门应制定和实施纠正。

5程序:5.1环境“不符合”的定义：№环境职业健康安全“不符合”的定义：1 环境职业健康安全管理体系运行时发现的不合格；2 环境职业健康安全管理体系审核中判定的不合格；3 环境职业健康安全管理体系管理评审中判定的不合格；4 相关方的投诉；5.2对环境职业健康安全不符合的处理措施按下述规定执行： 5.2.1环境职业健康安全不符合发生后，为减轻环境影响和隐患，发生部门应采取紧急处理措施，同时应尽快与综合部联络。

5.2.2环境职业健康安全不符合发生部门应会同相关部门对不符合发生的原因进行调查，并制订相应纠正方法，按要求填写《环境职业健康安全不符合报告》，详细记录内容后报综合部。

5.2.3综合部应对纠正后的结果进行检查和验证，管理者代表批准。

5.2.4对重要环境职业健康安全不符合进行纠正和预防，应及时和环保部门沟通，并采取纠正预防措施。

对职业健康安全不符合在采取纠正预防措施前应进行风险评价。

纠正预防措施的执行见《纠正预防措施控制程序》。

5.2.5从外部有关人员（包括附近居民、单位、政府机构）那里收到投诉信息的部门，应立即向综合部汇报其内容，综合部将相关信息用业务联系方式返馈到责任部门，责任部门采取纠正预防措施。