退料作业流程

生产线退料流程一、目的：1.1强化物料管理，控制制程物料损耗及遗失1.2优化退料流程,方便物料跟进及追溯二、范围2.1此文件适用于生产退料流转有关的各个环节.三、退料时间：3.1每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30（特殊情况除外）四、退料规定：4.1各生产线每天必须清退一次三大件及FPC之不良品。

4.2电阻料、结构料、其它小料结完工单二个工作日内必须把所有物料清退回仓库。

4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无IQC检查签名,或良品里面混有不良品,仓管人员不给予退料,退回生产部重新整理.4.4不良品退料:三大件,由工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理.4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整理.4.6仓库在接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良或退良品里面混有不良品,不给予办理退料,退回生产重新整理.五、责任5.1 生产部5.1.1退料:物料员实事求是的严格将良品、不良品、作业不良、来料不良整理区分并标示好；找工程、品质（IQC）退料判定确认及签名，退料判定确认及签名后，物料员如实的退至仓库；如发现有弄虚作假、调包、欺骗行为等，将从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。

5.2 工程部5.2.1 退料确认判定;负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。

5.3 品质部5.3.1退料确认判定:负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司负连带责任。

5.4 仓库5.4.1退料接收:负责对生产退料不良是否区分、是否标示清楚核实，如无区分开，无标示清楚不给予退料；无按规定的品质部或工程部退料确定签名的不给予退料。

材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。

对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。

3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。

仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。

5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。

每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。

退料控制流程1. 目的: 对本公司退料进行控制，确保物料补料的及时性以及满足生产的需求。

2. 适用范围: 对本公司不合格产品，生产超发物料及不良品的退换补料。

3. 职责: 3.1仓库负责物料的退料的清点工作及办理相关退料手续；负责供应商来料不合格物料退货单和生产申请补料单的开具。

3.2质量部负责物料的品质检验工作及相关的检验报告。

3.3产线或外协厂负责超损物料和生产中产生的不良品退货与仓库办理相关手续。

.4.程序: 4.1生产退料 4.1.1生产将不良品物料汇总,填写《不良物料退换单》,交IQC检验. 4.1.2 IQC将生产退回的不良品,将检验的结果在《不良物料退换单》上注明是来料不良或加工坏,仓库凭生产部门《不良物料退换单》并有相关人员签字收料及办理相关手续.4.1.3生产部门为了加快清尾进度可凭《原材料物料申请单》由生产和物控部主管签字,先到物控申请先预补料再安排退料或生产退完不良品物料到物控开料单. 4.2来料不合格品退料 4.2.1物控根据IQC判定的来料不合格检验单,经部门主管审核后,交于物控部,物控部及时与采购联系由采购通知供应商退料4.2.2仓库根据物控开具《物料退货单》并经物控部主管审核,经供应商核实数量签收后,才可将物料退回供应商.仓库再根据物料退货单开《物品放行条》出货4.2.3办理退料后仓库按物料退货单进行记账,同时将单据妥善保存,以备公司及供应商查账.5.相关质量记录. 5.1《不良物料退换单》5.2《原材料出库单》5.3《物品放行条》作业指导书生产退料作业流程通过规范本公司各车间生产物料退库的作业步骤、流程、责任，确保退库物料作业有序、处理及时、帐目清晰。

2. 范围：适用于本公司所有生产领料后，需退库的物料。

3. 权责： 3.1.PMC 部：制作、生成、打印、传递K3 单据；K3 单据和系统审核；3.2.制造部：退料送检；按K3 单据办理物料退库；3.3.研发部：按手工单据办理模具车间边角料退库； 3.4.中心仓：按K3 单据接收退库物料；签认、传递K3 单据；物料保存； 3.5.品管部：退料检验；质量异常处理； 4. 定义： 4.1.手工单据：指不是K3 系统生成或制作的，普通印刷的纸质单据。

1.0目的:
为使公司物料退料顺畅、及时，以满足生产，特制定此办法。
2.0范围:
适用于产线良品、不良品的退料/换料等作业。
3.0职责和要求:
生产部：负责物料的整理标示区分和单据的填写工作
品质部:负责物料的区分，判定工作及单据的审核
PMC：负责单据的审核及物料数据的分析整理
仓库：负责物料的核查与单据的审核，并统计各线作业不良数量
4.1. 4壳料、模组、PCBA、OC、TP镜片退料时应根据要求，粘贴保护膜，不得无保护膜退料。
4.1. 5壳料、模组、PCBA、OC、TP镜片或其它特殊要求的物料在退料时要用供应商原始包装进行包装保护。
4.1.6 AD板、电源板、适配器、模组、OC等物料，产线修理过的要二次确认后，再退回仓库。
4.1.7产线当日不良物料当在一到两个工作日开单退料,不得以任何理由推至第三天以上间退料.退料时应
格区分作业不良与来料不良，否则仓库与IPQC拒绝接收所退物料。
4.2换料作业：A、对于产线生产过程中出现品质异常，为了生产顺利进行，产线可对异常物料经IPQC确认后与仓库进行换料，由仓管把物料暂放不良品仓或超领物料确保生产顺利进行。
B、所换物料必须有状态标识（如外观、功能不良）和完整的包装方式，否则仓库有权拒换料。
C、换料单据流程：申请人拿物料到输单员处输单员打单调仓（备注申请人）仓管员签字确认不良物料调不良品仓
a、申请人打单后必须立即更换物料，单据不能停在自己手中。b、输单员打单要在备注栏注明申请人和
原因
拟制：审核：批准：
仓管员签字确认（不良品仓）
C、良品单据流程：申请人填写生产部主管确认IPQC签字确认PMC签字确认
仓管员签字确认（材料仓）
各部负责人须对申请人填写的内容进行确认；品管确认不良物料的料号，数量和供应商填写是否与实物相符。不良物料区分是否正确等进行综合确认。如无按照以上规定流程签字确认送到品管、仓库时，此种单据一律拒收且记录该申请人并知会该申请人和其拉长/主管。