驾驶技术培训学校建设项目可行性研究报告目录第一章总论....................................................... - 1 -1.1项目背景 (1)1.4可行性研究的简要结论 (2)1.5主要技术经济指标 (3)第二章项目提出的理由和市场分析..................................... - 5 -2.1项目建设背景.. (5)2.2项目建设的必要性 (8)2.3市场分析 (9)第三章项目选址及建设条件.......................................... - 11 -3.1所在地概况.. (11)3.2场址选择 (12)3.3建设条件 (13)第四章项目建设内容及设计方案...................................... - 17 -4.1项目建设目的及标准. (17)4.2项目建设方案 (17)4.3给排水､供电及通讯工程 (18)4.4总图布置 (20)第五章环保､劳动安全和消防......................................... - 21 -5.1环境保护.. (21)5.2劳动安全 (24)5.3消防 (25)第六章节能........................................................ - 27 -6.1编制依据.. (27)6.2用能分析 (28)6.3节能措施 (29)第七章组织机构和人力资源配置...................................... - 30 -7.1组织机构.. (30)7.2人力资源配置 (30)第八章项目实施进度................................................ - 32 -8.1项目实施安排. (32)8.2实施进度计划 (32)第九章项目招标方案................................................ - 34 -9.1编制依据 .. (34)9.2招标方案 (34)第十章投资估算和资金筹措.......................................... - 37 -10.1投资估算. (37)10.2资金筹措 (40)第十一章财务分析................................................... - 41 -11.1营业收入和生产成本估算.. (41)11.2财务评价 (42)11.3项目效益评价结论 (45)第十二章社会效益分析.............................................. - 46 -第十三章结论与建议................................................ - 47 -13.1结论. (47)13.2建议 (47)第一章总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XX县××驾驶技术培训学校建设项目1.1.2 项目承办单位承办单位:XX县××驾驶技术培训有限公司项目联系人:联系电话:1.1.3 建设地点XX县兴华路与振兴路交叉口｡1.2 可行性研究报告编制依据(1)《道路交通安全法》;(2)《道路交通安全法实施条例》;(3)《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》,;(4)《机动车驾驶员培训管理规定》;(5)《投资项目可行性研究指南》;(6)《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(7)现行有关技术规范､规定;(8)项目承办单位提供的其他有关基础数据､资料;(9)项目承办单位委托编制该项目报告的委托书｡1.3.2 研究的范围和内容1､项目背景及建设必要性;2､建设规模的确定;3､建设条件;4､项目建设内容;5､环境保护;6､节能;7､项目招标方案;8､投资估算和资金筹措;9､经济效益及社会效益评价｡1.4 可行性研究的简要结论该项目为XX县××驾驶技术培训学校建设项目,具有较好的市场功能和具有较强的经济效益及社会效益｡该项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2011本)》第一类“鼓励类”第三十六项“教育､文化､体育服务业”第1条“职业教育”符合国家发展政策,是国家鼓励类建设项目｡1､建设规模该项目规划占地40000.2平方米(合60.0亩),综合楼建筑面积1000平方米,训练场地26400平方米;同时购置驾驶培训及考试车辆100台,包括小轿车､客车和牵引车等,以及红外线电子桩､科目二场地考试系统､电子磁板､计算机等教学考试配套设施｡2､场址选择该项目拟建于该项目拟建位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内｡交通条件优越,环境整洁适合建设该项目｡3､项目建设期该项目计划2012年2月份开始筹备工作,2012年4月份开始施工建设,于2012年12月份全面竣工,2013年1月份全部投入使用｡4､总投资该项目总投资1790.7万元,其中建设投资1756.7万元,铺底流动资金34.0万元｡5､收益分析该项目建成后正常营业期间,年营业收入2068.8万元,利润总额783.1万元,净利润587.3万元,总投资收益率44.04%,项目净利润率32.8%,经济效益可观｡6､资金来源该项目总投资1790.7万元,资金由XX县××驾驶技术培训有限公司自筹｡7､结论该项目紧密结合XX县未来远景规划及经济发展,辐射周边县市,有科学合理的前瞻性｡项目的建设运营可有效提高XX县机动车驾驶员培训质量,预防和减少道路交通事故和运输安全事故,保护人民的生命财产安全｡由此可见,XX县××驾驶技术培训学校建设项目的建设具有重要意义,实施该项目的建设是十分必要和迫切的｡1.5 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标详见下表:主要经济指标表第二章项目提出的理由和市场分析2.1 项目建设背景2.1.1XX县经济的发展情况近几年来,在上级党委､政府的坚强领导下,XX县县委､县政府团结带领全县广大干部群众,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“123547”的工作思路,聚精会神搞建设,一心一意谋发展,全县经济社会呈现出强劲的发展势头｡2010年全县生产总值完成158.2亿元,同比增长13.4%;地方一般预算收入完成3.35亿元,同比增长26.5%,增幅列全市第一位;规模以上固定资产投资82.6亿元,同比增长25.5%;城镇居民人均可支配收入15084元,同比增长12%;农民人均纯收入6293元,同比增长15.03%｡工业经济增势强劲｡坚定不移地实施工业强县战略,培植壮大了纺织印染服装､精品钢板生产､机械机电制造､农副产品加工四大主导产业,初步形成了以主导产业为依托,以骨干企业为支撑,以重点项目为载体,中小企业协作配套､聚集发展的工业经济新格局｡大力实施骨干企业培植工程,现有规模以上企业228家｡全县棉纺纱锭达到200万枚规模,冠星集团是纺织印染服装产业的龙头企业,荣列全国纺织企业50强､全国大企业集团竞争力500强,“冠星牌”棉纱为国家免检产品,纺织印染服装产业正向服装､家纺和产业用纺织等终端产品延伸;冷轧板､镀锌板､彩涂板等精品钢板年加工能力700万吨,龙头企业冠洲集团是中国民营企业500强､中国最具生命力十大民营企业｡以生物质发电､改性燃料､风电设备为代表的新能源产业发展迅速,一个新的发展潜力大､市场广阔､附加值高､科技含量高的稀土永磁材料产业园2011年完成规划和前期审批立项工作,2012年开始实施｡2010年,全县规模以上工业企业实现销售收入390.7亿元､利税39.1亿元､利润23.9亿元,增幅均在35%以上｡农村经济稳步发展｡近年来积极推进农业产业结构调整,现已形成林果､蔬菜､畜牧､油料､育种五大主导产业｡现为全国高标准平原绿化先进县和经济林大县,拥有各类树木8000万株,林木蓄积量160万立方米,林木覆盖率达到40%;果园面积31万亩,果品总产22.6万吨｡蔬菜面积40万亩,形成了黄瓜､大蒜､灵芝等一批各具特色的蔬菜生产基地｡养殖专业户发展到2.1万个,肉蛋奶产量达到19.5万吨,其中养羊生产在全省居第二位;花生总产一直稳定在10万吨左右,是全国百强油料县｡常年粮食总产50万吨左右,是国家粮棉油生产基地县｡农业标准化程度明显提高,有13种农产品被国家定为无公害品牌,农产品绿色无公害基地15万亩｡国家农业产业化重点龙头企业冠丰集团走出国门发展海外农业,近百万亩的油棕种植工程正在实施,“冠丰”牌玉米良种被评为“中国名牌产品”｡XX县鸭梨被评定为“国家地理标志产品”｡第三产业日益繁荣｡大力发展以生态文化､休闲度假为重点的旅游业,开发马颊河独特的自然原生态,建成国家“4A”级景区,天沐温泉度假村成为全市对外开放和接待的“窗口”;开发万亩生态梨园,建成国家“3A”级景区;开发中共鲁西北地委旧址和武训纪念地等历史文化名迹,建成国家“2A”级景区,2009年被评为全省首批旅游强县｡目前,投资40亿元的马颊河世界运河之窗文化产业园､投资20亿元的华屹动漫文化产业园等一批大型旅游项目正在扎实推进｡着力培植交通物流业,以二运公司为龙头的交通货运物流企业达到36家,大型货运车辆达到3300台｡优化提升商贸餐饮业,连锁经营､物流配送等新型服务业态正在向乡村延伸,相继被确定为省服务业重点城区和农村物流试点县｡2010年全社会消费品零售总额达到52.7亿元,年均递增17.2%｡招商引资取得实效｡坚持把招商引资作为加快经济发展的首要任务,积极走出去､请进来,先后在长三角､珠三角､京津唐等地举办了多次恳谈会和说明会,大力开展小团组招商､蹲点招商､挂职招商等系列招商活动,与一大批外地优秀企业家建立了良好互信关系,引进了一批支撑带动县域经济发展的大项目､好项目,三融集团､天沐集团､乾宇集团､华屹集团､杭州建安实业､澳门豆捞控股集团､浙江巨马集团､山东钢铁集团和山东即发集团等一批大企业相继来我县投资发展｡国电生物质发电､新瑞木业等项目已顺利投产,山东赛雅科技工业园､锦宇管业等项目正在顺利建设,建安商贸城､五星级酒店等项目即将开工建设｡五年累计引进各类项目200个,实现招商引资额120亿元｡大力实施全民创新创业工程,民营经济各项主要指标年均增长30%以上,13个乡镇工商税收超过1000万元,涌现出一批民营经济特色乡镇｡城乡面貌明显改观｡坚持科学长远规划,县城区详规覆盖率达到100%｡五年累计投资25亿元,相继实施了污水处理工程及配套管网建设､无害化垃圾处理厂､清泉河综合改造､集中供热和绿化亮化等一批重大城建工程,城市基础设施建设不断完善,城市品位和城市形象得到较大提高｡着力改善居住条件,累计建设商品房165万平方米｡扎实推进农村新居建设和危房改造,2009年以来完成新居建设近3万户,改造危房3000户｡不断加大城乡环境综合整治力度,城乡环境得到显著改善｡2.1.2国内汽车消费情况近年来随着国内经济持续､快速的增长,城乡群众的生活水平提高很快,以前可望而不可及､属于生活奢侈品的汽车正开始慢慢进入普通家庭,成为大众消费品,以车代步不再是梦想｡根据有关数据,2010年全年汽车销量为1806万辆,继续稳坐全球第一宝座,同比增长32.37%｡其中,乘用车销量为1375.78万辆,同比增长33.17%｡商用车销量为430.41万辆,同比增长29.9%｡汽车消费带动了学车热,从而带动了驾校的迅猛发展,驾驶技术已经成为一种技能｡新的《营业性道路运输驾驶员职业培训管理规定》颁布后,考核的办法及手续简化,这也大大激发了人们的学车热情｡XX县现有考试资源远远满足不了市场的需要,只有建立新的驾驶员培训､考试场所,才能培养出合格的驾驶员,以适应社会的发展需要｡2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家产业政策该项目建设符合国家《产业结构调整指导目录(2011本)》第一类“鼓励类”第三十六项“教育､文化､体育服务业”第1条“职业教育”是当前国家鼓励类项目｡2.2.2该项目建设适应社会经济发展XX县地处鲁西北平原,冀鲁豫三省交界处,既背靠经济发达的东部沿海地区,又面向市场广阔､资源丰富的中西部内陆省份,处在东西部经济､技术､信息和文化交流的结合部,交通条件十分优越,联接京九､京广､京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境,东距京九(聊城)40公里,西距京广(邯郸)80公里,济聊高速公路､309国道横穿东西,京九､京开公路纵贯南北,实现了“一个半小时上天(济南机场),五个小时下海(青岛港口)､进京(北京)”｡优越的地理位置,雄厚的工业基础为XX县经济和社会发展提供了得天独厚的条件｡发达的公路交通网络,为XX县的交通运输提供了较好的发展机会｡交通运输是全民经济发展和社会进步基础的先行行业｡因此,为了加快道路运输业的发展,以适应XX县进一步改革开放和经济的迅速发展,急需建立汽车驾驶员培训､考试基地,培养出更多的､合格的驾驶员,投入到运输生产中去｡2.2.3项目建设是解决当前驾驶行业发展瓶颈的需要当前驾驶行业发展的瓶颈主要是驾驶制度､行业竞争机制､人员素质｡驾驶制度是上升到国家政策的层次｡只有加强国家政策的落实和监督力度的加强,才能为驾驶行业的发展运行提供更大的保证｡目前,驾校在社会上的数量不少,也造成了行业之间的竞争激烈,甚至出现部分学校恶性竞争或破坏竞争机制等不良现象｡行业自律, 加强内部管理是驾驶行业的需要｡驾驶员素质的高低直接影响着交通安全, 交通安全关系着千家万户的生命财产安全, 驾校是近年来产生的新型教学机构｡教员来自社会各行各业,社会背景不尽一样,看问题的角度和思维的方式也各不相同,人际关系复杂,文化程度差异很大,综合素质参差不齐｡驾校中的部分教员出现了认识上的困惑,善恶混淆,荣辱扭曲,只看重个人利益,存在拜金主义及利己主义,缺乏职业责任感及敬业精神｡各驾驶培训学校应本着对国家､社会､个人负责的态度｡在确保培训质量的前提下, 加强管理, 挖潜增效, 降低培训成本, 提高自身的竞争力,为学校的持续发展创造条件｡从解决当前驾驶行业的发展瓶颈来看,优质的驾校成为了社会上最大的需求,也成为驾校发展的必然趋势｡本校将重视质量､重视管理,实现以人为本,力求创建优质的驾校,成为社会需要的学校｡2.2.4该项目建设是人民日益增长的物质文化生活水平的需要随着改革开放的深入,经济的发展,人民生活水平的不断提高,人们对物质文化生活的要求越来越高,为了生活便捷,买车､租车的家庭和个人越来越多,汽车不仅为办公所用,而且成为家庭生活工具｡另外为了求职的需要,人们需要掌握更多的技能,驾驶员培训市场发展前景十分广阔,XX县现有汽校远远满足不了市场的需要,只有建立汽车驾驶员培训场所,提供良好的训练条件,才能培养出合格的驾驶员,以适应社会的发展需要｡2.2.5对该项目建设必要性的综合评价综上所述,该项目不仅符合国家的总体规划与行业规划,也符合地方的发展规划｡因此,该项目经济效益和社会效益都十分可观,对当地经济和社会事业的发展具有较大的拉动作用,既有现实的市场基础,更有广阔的可持续发展前景,项目建设是非常必要的｡2.3 市场分析XX县××驾驶技术培训学校规划训练场地拟建成符合综合一级驾校的高等级训练场和考试预备场地,场地功能模块拟分成两大功能模块｡根据所取得地块的地形地貌等制定整个教练场的规划设计方案｡在教练场智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划,增加模仿难度,突出标准性,使教练和训练人员激发科学､规范､积极的训练欲望｡根据对XX县城镇居民经济能力和购车调查分析,当地具有学习汽车驾驶的人具有相当的规模｡从当地经济发展的状况来看,城镇居民可支配收入在15000元左右,目前城镇居民和部分农民已经具备购车的经济条件,并且在近期内有购车打算,都需要进行汽车驾驶培训､考取驾驶执照｡而且,目前汽车驾驶已经成为人们必须的一项技能,尤其是年轻人均都成为驾驶培训学校的潜在客户｡从XX县目前的情况了解,当地每年需要学习考取驾驶执照的人应在12000人左右,市场潜力较大｡同时,目前XX县有天宇驾校､利民驾校,但由于师资水平､训练条件现在根本无法满足当地人群对驾驶训练的要求,当地亟待出现新的师资能力较强､训练条件较好的综合类驾校｡拟建的驾驶培训学校位于XX县县城,初步确定按照综合一类驾校配置师资力量｡目前该片区内无相同类型学校竞争｡因此市场前景广阔,可为该区域及周边县市人民提供驾驶培训服务｡学校按照综合一类驾校设置标准,所配备的教学车辆100辆,每年将接纳学员约7920人｡随着经济的发展和对驾驶培训的要求越来越高,驾驶培训的费用也有了一定程度的上涨｡目前,XX县当地C1证小型车的考试培训费用为2200元/人,B2证考试培训费用为3200元/人,A1､A2证考试培训费用为3600元/人｡考试培训费用的上涨给驾驶培训学校能够带来较好的利润,同时降低驾校经营的风险｡通过以上分析可以得知,XX县的汽车驾驶培训市场较好｡项目以高标准建设,能够取得良好的经济效益｡第三章项目选址及建设条件3.1 所在地概况XX县地处鲁西北平原,冀鲁豫三省交界处,位于东经115度26 分17秒,北纬36度28分28秒,总面积1152平方公里｡XX县既背靠经济发达的东部沿海地区,又面向市场广阔､资源丰富的中西部内陆省份,处在东西部经济､技术､信息和文化交流的结合部,交通条件十分优越,联接京九､京广､京沪等铁路主干线的邯济铁路穿越县境,东距京XX县九(聊城)40公里,西距京广(邯郸)80公里,济聊高速公路､309国道横穿东西,京九､京开公路纵贯南北,实现了“一个半小时上天(济南机场),五个小时下海(青岛港口)､进京(北京)”｡XX县土地､水､电､劳动力资源丰富,价格比沿海地区低50%以上｡特别是电､热､气能源优势独特:聊城电厂发电能力达到100万KW;新建的鲁西大电厂设计发电能力为2*120万KW,第一台机组已投入运行;XX县恒润热电项目设计为2*24MW热电联产机组,一期工程即将投运,年发电量3亿度,年供热量88万吨｡天然气工程建成投运,日供气量10万立方米｡自然环境优美｡XX县是全国造林绿化百强县,高标准平原绿化达标县,林木覆盖率达到29%｡境内四季分明,春有花海,夏有林涛,秋有金黄,冬有雾淞｡马颊河度假村风光独特,是中国江北水城(聊城)重要的旅游景点,投资2亿元的天沐温泉项目2006年建成投运｡按照“生态园林城市”标准搞好县城建设,四环路全部开通,服务设施齐全,城市功能完善,环境优美,02年被评为省级卫生城市｡农业资源丰富｡XX县是国家粮棉油生产基地县､著名的“鸭梨之乡”和毛白杨繁育基地,培植形成了林果､蔬菜､畜牧､油料四大支柱产业:现有各类树木8000万株,木材蓄积量138万立方米;有果园面积30万亩,果品年产量3亿斤;瓜菌菜面积40万亩,年产量20亿斤,斜店乡被誉为“江北黄瓜第一乡”,灵芝产量占全国总产量的三分之一;畜禽存栏量885万头(只),肉蛋年产11.1万吨;花生种植面积稳定在30万亩以上,年产量1.4亿斤｡工业经济增势强劲｡发展后劲进一步增强｡坚持工业立县不动摇,坚定不移地实施工业带动战略｡按照纵抓产业链条延伸､横抓产业组群集聚的战略构想,重点培植发展了纺织服装､冶金板材､农机配件､农副产品加工四大主导产业｡千方百计加大有效投入,大力推进“2612”工程建设,一批骨干企业茁壮成长｡目前全县规模以上企业达到136户｡2006年,规模以上工业完成销售收入､增加值､利税､利润､实交税金分别达到110亿元､30亿元､10.6亿元､5.58亿元和2亿元｡利税过千万元的企业17户｡冠洲集团､冠星集团､二运公司､电业公司四户企业上缴税金突破1亿元｡3.2 场址选择3.2.1场址选择的原则1､地理位置优越,交通便利;2､自然条件适合与项目的特定运营需要和排放要求;3､有充足的水源和电源;4､环境条件良好,有一定的环境容量和纳污能力｡工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害;5､要有良好的社会环境,可依托的基础设施和方便的生活服务设施;6､有良好的工程地质､水文地质､气象､防洪防涝､防潮､防台风､防地质灾害､防震等条件;7､具有良好的投资环境和政策｡3.2.2场址选择该项目拟建地点位于XX县兴华路与振兴路交叉口职教中心学校院内,环境条件良好,地理位置优越,交通便利｡3.3 建设条件3.3.1自然条件1､地理､地形､地下水该项目场址位于鲁西北黄泛平原,地形平坦､自然地面绝对标高约13.34-15.65米,地下水位埋深为3.6米,相应水位标高为21.16-21.28米｡土层共分为四层:填土:上部为杂填土,下部为素填土厚0.7—1.2米｡粘土:棕黄—棕红色,可塑,含少量砖和生活垃圾,厚度0.9—1.2米,承载力120Kpa｡粉土:灰黄色,湿､稍密层厚0.5—0.9米,承载力100Kpa｡粉砂:褐黄色,锈黄色,湿中密层厚1.1—1.3米,承载力130Kpa｡2､地震烈度国家制定的《中国地震动参数区划图》显示,聊城从南到北分别有三个地震设防等级,其中XX县为8度,场地无活动断裂通过,无液化土层及可能震陷的土层分布,地层均匀性密实较好,因此场地稳定性良好｡3､气象XX县属温带季风大陆性气候,四季分明,春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽间有旱涝,冬季盛行西北风,寒冷干燥｡年平均日照2300小时,年平均无霜期206天｡具体气象指数如下:⑴气温历年平均气温: 13.9℃极端最高气温: 41.1℃极端最低气温: -14.34℃最热月平均气温: 31.1℃夏季平均气温: 25.6℃⑵气压年平均气压: 1013hpa极端最高气压: 1043ghpa极端最低气压: 999.6hpa⑶湿度年均相对湿度: 69%最热月平均相对湿度: 76%⑷风向､风速年主导风向及频率: SSE风,15%年次主导风向及频率: S风,14%年平均风速: 3.4米/秒最大风速: 25.1米/秒年静风频率: 20%⑸雨量､雪量年平均降雨量: 523.9mm年最大降雨量: 695.9mm年最小降雨量: 408.5mm降雪天数: 67天最大积雪深度: 130mm3.3.2 社会经济条件XX县物产资源丰富,全县属黄河冲积平原,土地肥沃,光照充足,是全国重要的粮棉､蔬菜､禽畜生产基地和农副产品深加工基地｡XX县的投资环境优越,外向型经济发展迅速｡在意识､思想观念､信息和技术等方面受到东部特别是沿海地区的直接影响,同时又具备丰富低廉的水､煤､土地､农产品､劳动力等东部无法比拟的资源优势｡在中国经济发展向中西部转移的过程中,XX县已成为有识之士的选择和外来投资者的热土｡3.3.3 交通运输通讯XX县地处平原,基础服务设施先进齐全,交通发达,公路四通八达,聊商､蒙馆等公路干线在县城交汇,交通运输一小时即可进入京深､京福､济青高速,直达济南国际机场及青岛港｡乡镇交通发达,公路网已覆盖全县村庄｡XX县通信､通讯发达｡网通､铁通宽带光缆线路已铺设到各区域,提供IDD,DDD,ISDN､等服务,移动电话已达到了无缝隙覆盖｡互联网:中国电信､中国网通､中国铁通均在XX县内开展了ADSL､光纤宽带等互联网业务｡实现了交换程控化､传输数字化､网络立体化的现代化电信网络｡XX县有家宽带运营商,已与世界上100多个国家和地区开通了传真电路和国际直拨电话及铺设光缆专线等服务｡“XX县政务网”是中国公众多媒体信息网的一部分,它与国外信息网相连,实现了与世界资源共享｡3.3.4公用工程XX县供水､供热､供气､治污等市政建设取得重大进展,城市功能有了质的提高,城市管理不断加强,城乡面貌明显改观,水利､交通､能源､道路等基础设施建设正在逐步加强｡1､供水本项目建设地点位于XX县职教中心院内,供水直接在校内供水主干管接入｡当地的自来水部门供水能力充足,能够满足本项目的用水需要｡2､排水排水系统采用雨水､污水管道分流排放｡排水管网直径为变径60cm､80cm｡。
