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内部质量管理体系审核检查表(M15 顾客财产)

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质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表

时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：时间：年月日受审核部门：负责人：审核员：。

内部质量体系审核检查表(范本)

内部质量体系审核检查表(范本)

编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.2以顾客为关注焦点5.5.1职责和权限5.5.3 内部沟通1怎样理解公司的质量方针？2 如何向顾客宣传质量方针？3.本部门建立了那些质量目标？4.质量目标是否统计和分析？5怎样评价顾客满意度？采取了哪些措施来增强顾客满意度？6部门负责人有什么职责权限和工作内容?7采取了那些沟通方式？怎样评价其有效性？8销售人员是否主动与有关部门进行沟通？及时反映市场信息和顾客意见？有什么记录（证据）吗？理解公司质量方针。

积极向顾客宣传质量方针，口头，顾客要求文件时发文件。

建立了本部门质量目标。

根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分析。

通过电话问询，定期回访，售后服务报告以及发放顾客满意度调查表等了解顾客满意度。

根据顾客要求，将有些工作尽量由我公司做，如不锈钢带焊网笼等。

将顾客的要求及时反馈给领导层和各部门。

谈到部门职责，工作岗位职责等。

采用当面表述，书面计划，电话沟通。

每10天与销售人员联系一次，每季回来一次当面汇报和沟通。

通过与顾客沟通，结合本厂情况确定明确和隐含的要求。

按照相关法律、行业标准要求确定、执行。

在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案，经双方确认后，签订合同，其内明确顾客要求和标准。

对常用客户，根据传真的订单传达车间进行生产；要求变化时，经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、确认后下达车间进行生产。

7.2.1 与产品有关的要求的确定9如何确定顾客明确、隐含的要求？执行的相关法律法规要求？10 查看对具体顾客要求的识别结果，（合同、定单、委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据）。

内部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：02受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查现场记录评价7.2.2与产品有关的要求的评审11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、及时？12 是否按照要求对合同进行评审？抽查2-3份合同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求？合同各项要求是否明确、清晰？13 当产品要求（包括附加要求）没有形成文件时，如何评审？14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通知单至有关部门？15合同更改时，合同更改通知单如何评审？确认后是否分发至有关部门？16如何保管合同？是否及时归档、保密？17是否已建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道和方具备销售合同台帐，不同的合同都进行归总整理。

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表(9001内审检查表)

ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:01 受审部门：管理层日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO:02受审部门：行政部（文控）日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：03 受审部门：行政部(含人事 ) 日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：04 受审部门：生产部(维修 ) 日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：05受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：06受审部门：生产部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表） NO：07审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：08受审部门：业务部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：09受审部门：采购部日期：2018/07/12ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO：10受审部门：采购部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：11受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：NO：12受审部门：品管部日期：2018/07/12审核员：被审核负责人：核准：ISO9001-2015质量管理体系内部审核检查表（9001内审检查表）NO 13审核员：被审核负责人：核准：。

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表(全部)

质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
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质量管理体系审核检查表
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2015版质量管理体系内审检查表

2015版质量管理体系内审检查表

2015版质量管理体系内审检查表已形成文件并得到保持。

质量管理体系内审检查表受审核部门：管理层/管代负责人审核准则：检查文件现场条款检查记录查阅检查结果记录4.1 理解组织及其内部因素和外部环境在该部分，内审员需要检查公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等相关的内外环境，并确定相应的对内部因素及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙策。

GBT9001审核日期：陪同人员：内审员：检查方法检查内容在该部分，内审员需要检查公司是否在工作例会或管理评审会上，对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新。

4.2 理解相关方的需求和期望在该部分，内审员需要检查公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性，已与顾客或外部供应商达成的合同，行业规范及标准，和社区团体或非政府组织的协议，法规法案，备忘录，许可，执照或其他授权形式，监管机构发布的制度，条约，公约及草案，和公共机构及顾客的协议，组织要求，自愿原则或行为规范，自愿标示或环境承诺，组织契约合同的承担义务。

公司与质量、环境，安全体系有关的相关方有客户、供方、承包方、社会团、政府机构等。

公司已识别了与公司管理体系的相关方期望与要求，并对这些期望与要求进行了评审。

4.3 确定质量管理体系的范围在该部分，内审员需要检查公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围，并且该范围和边界已确定管理体系的范围。

三合一手应是已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务。

公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持。

4.4 确定质量管理体系的过程在该部分，内审员需要检查公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确注册中有描述，与公司实际相符合。

质量管理体系内部审核检查表

质量管理体系内部审核检查表
c)当产品要求变更时，是否进行评审？修改相关文件并通知有关部门？
7.2.3
顾客沟通
a)签订合同后，在产品实现过程中是否与顾客进行有效沟通？
b)合同/订单处理、顾客问询及合同修改政策，与顾客沟通情况怎样？
c)对顾客反馈信息、抱怨、投诉等是否及时处理？
7.3 7.3.1
设计和开发的策划
a)在设计开发前是否形成市场调研报告？
不符合 ×）
7.5.1
生产和服务提供的控制
a)观察生产提供受控条件的具备记录？
(1)获得产品特性的信息
(2)作业指导书(必要时)
(3)使用适宜的设备
(4)有监控装置
(5)实施监视和测量
b)检查放行、交付和售后服务的记录？
7.5.2
生产和服务提供的确认
a)对关键过程和特殊过程是否制定了过程实施准则，准则是否经审批？
b)是否实施设备和人员资格以及技能等的鉴定？
c)是否实施了特定方法和作业程序？
d)记录？
e)相关因素变化时，是否进行再确认？
7.5.3
标识和可追溯性
a)对产品是否进行了必要的标识？
b)标识失去时，是否进行补标？
c)四种检验状态的产品是否都进行了标识？作业人员是否遵守了规定？
d)对两种作业标识的实施是否进行检查？(陈述)
b)是否存在更改现象？
c)更改是否符合规定？
d)更改是否经评审？
e)是否保持更改记录？
7.4.1
采购过程
a)抽查对供方评价和选择的记录？
b)对供方供货业绩是否进行精确的数据分析？
c)评价供方及所引起的必要措施的记录是否保存？
7.4.2
采购信息
a)是否提出对供方产品，程序过程和设备批准的要求(重要采购产品)？

2022年ISO9001质量管理体系内部审核检查表(按部门)

16
8.2.2内部审核
内审发现不合格项是否已得到纠正?纠正结果是否有效?---查看有关纠正措施的跟踪验证情况.
17
8.2.3过程的监视和测量
质量目标的完成情况及未达标时的纠正措施.---查看公司与质量目标管理活动相关的记录.
18
8.5.1持续改善
公司从哪些方面识别改进的机会并实施持续改进?---沟通,必要时提供证据.
5
6.1资源的提供
公司如何通过资源提供来满足客户要求和持续改进体系?---同管理代表交谈,必要时提供证据.
6
6.3基础设施
设备是否有保养、记录及管制---查看设备保养记录、台帐（提供文件、程序）
7
6.4工作环境
是否能工作环境进行管理,是否有文件要求.提供依据.
8
8.4数据分析
是否对产品监视和测量的结果进行分析---提供证据
是否制定文件控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—文件控制程序.
3
4.2.4记录管制
是否制定记录控制的书面程序,其内容是否符合标准要求?---查看文件—记录控制程序.
4
5.5.2管理者代表
管理者代表的任命、职责规定及具体落实情况如何？---沟通,必要时提供证据(包管理者代表任命书等).
8
4.2.3文件控制
文件是否按规定进行制修订及按规定进行管制---抽3-5份文件查看制修订情况及管理情况
9
5.3质量方针
质量方针是否被了解---抽问2-3人
10
5.4策划
是否了解公司及部门品质目标---抽问2-3人
11
5.5.1职责和权利
是否制定工作职责，及了解工作职责---抽问提供证据
12
5.5.3内部沟通

内部质量体系审核检查表

5.05
最高管理者是否确保质量方针:
a)与组织的宗旨相适应；
b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c)提供制定和评审质量目标的框架；
d)在组织的沟通和理解；
e)评审持续适切性。
质量方针明确，经最高管理者批准。与公司人员抽样确认沟通和理解状况
质量部
5.3.1质量方针—补充要求
5.08
质量方针是否规定了在质量、技术、服务、成本、交付方面的持续改进？
组织有无使用多方论证方法来开发地场地、设施和设备的计划？
技术/商务
6.16
场地布置是否能最大限度地减少材料的转动和搬运.便于材料的同步流动,以及最大限度的使场地空间得到增值使用?
生产部
6.17
是否有开发评价现有操作和过程效果的方法?并考虑如下因素：
-总体工作计划
-适当的自动化
-人机工程与人的因素
-操作者与生产线的平衡
质量部
5.25
评审是否包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标?
质量部
5.6.1.1质量管理体系表现
5.26
管理评审是否包括质量体系的所有要素和它们实施的效果，同样包括战略性的质量目标被监控以及不良质量成本的定期评价和报告？
质量部
5.6.2评审输入
5.27
管理评审的输入是否包括以下方面的信息?
综合/质量
5.5.2管理代表
5.20
最高管理者是否指定一名管理成员?不管其在其它方面的职责如何，具有以下方面的职责和权限?
a)确保质量管理体系所需的过程得到建立和维护；
b)向最高管理者报告质量管理体系的表现，包括改进的需求；
c)确保在整个组织内促进对顾客要求的意识。

ISO9001-2015质量管理体系各部门内部审核检查表(ISO9001内审检查表)

8.4.2控制类别和程度
对采购的产品有否检查要求？
①抽查2类产品来料检查要求核实？
是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的验证的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？
① 询问并查阅近期供方评价记录。
② 查看近期二个月供应商的来料检查记录，核实不良率
偏高的供应商有否进行评价与处理。
* 每项审核记录和判定必须要求填写完整。
审核地点： 部门负责人确认：
内部审核检查表
审核部门
质量部
审核日期
2018.04.08
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
4.1
理解组织及其环境
本部门是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
4.对上次管理评审采取措施的实施状况？
10.1总则
组织QMS持续改进的机制是否形成？该机制是否创造了一种氛围，使每个员工都有参与改进的意识和机会？
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
8.5.1生产和服务提供的控制
1.生产现场是否有工艺要求、产品检验标、准样品等？
2.现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检验工具？并对检验结果进行相应记录？
3.现场温湿度有被进行监控，且温湿度在管控范围内，超出范围的有实施纠正措施？
重点工站（注塑机作业员、冲压机作业员、全检人员）又经过培训，且经过考核合格后佩戴上岗证上岗（随机抽查2名现场人员）？

ISO90012015标准版本质量体系内审检查表通用

2015标准版本质量体系内审检查表9001条款检查内容检查记录及要求4.1 理解Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，组织及其如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源环境能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？4.2 理解Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客相关方的户) 包括：•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性需求和期•已与顾客或外部供应商达成的合同望•行业规范及标准•和社区团体或非政府组织的协议•法规法案•备忘录•许可，执照或其他授权形式•监管机构发布的制度•条约，公约及草案•和公共机构及顾客的协议•组织要求•自愿原则或行为规范•自愿标示或环境承诺•组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？4.3 确定Q：1、公司是否有明确的质量管理体系的边界和范围？并质量管理且该范围和边界应是已考虑公司内外部因素、相关方要求体系的范和公司产品服务；围 2 、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？ E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？4.4质量管Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否理体系及确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些其过程过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和4.4.1 方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？E:企业如何保证EMS体系有效运行？是否考虑了4.1和4.2的内容？是否包括了变更的策划？4.4.2 Q：1、公司是否形成质量管理体系文件以支持体系运行？2、公司是否保留各类记录以证明体系的正常运行？5.1领导作Q：最高管理者是否能证实对质量管理体系的领导作用和用与承诺承诺？包括：5.1.1总则 - 确保体系的方针、目标；并与组织环境和战略方向相一致；-体系要求融入组织业务过程；-促进使用过程方法和基于风险的思维；-确保体系所需资源的可用性；-沟通管理体系的重要性和有效性；-确保体系实现预期效果；-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；-推动改进；-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。

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接收部门
7.5.5
4.2顾客提供材料
是否建立“顾客原材料领用记录表”，以操纵其流转和领用
仓库
7.5.5.1
4.3图样/工程规范
对顾客提供的图样/工程规范等技术资料，是否同时将其作为外来文件按“文件操纵程序”进行治理
技术部
7.5.4
4.2.3
4.4样品和样件
顾客提供的样品/样件，是否建立清单，明确其对应关系并操纵其转移/流转
供销部
7.5.4
接收部门是否建立台帐；必要时，对顾客财产进行重新标识，并明确其权属关系
接收部门
7.5.4
3.顾客所有的设备/工装和检具
对顾客所有的工装/设备和检具，是否进行永久性标识，并明确其权属关系
生产部
7.5.4.1
永久性标识是否符合下列之一：
(1)不经破坏就不能改变或取下标识；
(2)标识破坏后专门容易被发觉。
生产部
7.5.4
爱护是否包括预防性爱护和预见性爱护，以保持和连续改进其效率和有效性
生产部
7.5.1.4
7.5.1.5
如果爱护活动外包，对外包方是否按“供方选择和评判程序”进行操纵
供销部
7.4.1
7.5.1.5
爱护，修理或零件更换，这些工作预期是否可不能阻碍其性能上的改变；完成后是否进行验证或确认其成效
供销部
7.5.4
8.记录操纵
是否按“记录操纵程序”的规定储存与过程有关的质量记录，包括清单，台帐，检验/验证记录等
供Байду номын сангаас部
4.2.4
9.关键目标的实现情形
顾客财产完好率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
供销部
8.2.3
顾客财产爱护打算执行率；有无达到目标要求，未达到目标要求时，如何改进
1.顾客财产接收
顾客提供财产进厂后，是否按照顾客提供的送货单/清单进行财产名称、规格/型号、数量等核对接收
供销部
仓库
7.5.4
如接收有误时，是否书面通知顾客，并按顾客方式进行处理
2.顾客财产验证/标识
2.1顾客提供材料
接收部门是否填写“入库单”交由检验部门进行检验/验证
仓库
7.4.3
检验部门是否按照顾客提供的有关检验标准进行质量检验/验证工作，并填写“进料检验记录表”
生产部
7.5.4.1
标识的方法如果阻碍到财产的性能或破坏其状态，如敲打钢印，铆接等，是否通知顾客并征得同意
供销部
7.5.4.1
4.贮存和保管
4.1贮存区域定置
是否确定接收所转移财产的部门为财产的日常保管责任部门
供销部
7.5.4
是否按不同的财产类别分别规划贮存区域并适当标识区域；关于工装，应尽量减少查找目标的时刻
技术部
7.5.4
4.5设备/工装和检具
是否按“设备治理程序”，“工装治理程序”的规定对其进行操纵，包括建档，出入库，领用和归还，转移等
技术部
质检部
7.5.4.1
4.6周期盘点
是否定期对顾客财产进行全面清点及检查，以便掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保管、爱护和标识等状况，以防止其损坏、遗失、变质、不适用、过期等
适用的质量治理体系文件：
《顾客财产操纵程序》
评判分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观看到的证据，潜在或实际的发觉的描述(未要求：NR未发生：NO)
□如何进行？(方法/程序/技术)
过程简要描述：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、爱护和保管，确保其得到有效操纵，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。
过程责任部门及责任描述：
供销部；
负责顾客财产的接收、验证和报告，对顾客财产的储存、爱护和保管进行监督。
支持的过程或子过程：
过程设计和开发，图纸与技术资料操纵，工装治理，设备治理
生产部
7.5.4
对其进行的修理或升级，如果阻碍其产量，性能或改变现有功能，是否报告顾客并征得顾客同意
生产部
7.5.4
7.报告
如因工作不慎或爱护、保管、储存不当或在运输过程中造成顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、过期或其他不适用情形时，使用部门或爱护/保管/储存部门是否详细记录其事件的发生过程，并将其作好明确标识(即做好其目前的使用状态，正常或专门等)和/或记录，并以书面形式通知过程责任部门，由顾客财产操纵责任部门以传确实方式将其通知顾客，并按顾客要求的方式处理
内部质量管理体系审核检查表(M15顾客财产)
顾客财产
过程类别
M15
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性：
□具有执行者
□差不多定义
□差不多被文件化
□差不多建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程咨询题(关于风险)：
□使用什么方式？(材料/设备)
□由谁进行？(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则？(测量/评估)
质检部
7.5.4
检验/验证合格的原材料，是否登记帐目并予以标识
仓库
7.5.5
无法判定或体会证不合格的原材料，是否通知提供原材料的顾客
供销部
7.5.4
2.顾客提供的图样/工程规范，工装/设备和检具，样品和样件
接收部门是否填写“顾客财产验收单”，明确其验证内容(如名称/编号，数量，适用范畴，状态)，标识要求，转移接收部门并经接收人员签字认可
供销部
7.5.5.1
4.7标识移植
如发觉顾客财产标识不清或状态不明，是否赶忙报告其责任保管部门，保管部门是否迅速确认其状态并重新标识
接收部门
7.5.4
5.使用与利用
对顾客财产的使用和利用，是否保持其数量齐全，状态完好，性能/功能一致
接收部门
7.5.4
6.爱护
是否按“设备治理程序”，“工装治理程序”的规定对顾客提供的设备/工装和检具进行爱护