销售主管工作手册

销售管理手册目录一、区域销售管理制度二、合同管理制度三、发货管理制度四、发票管理制度五、应收帐款管理制度六、业务人员建帐、对帐管理制度七、换、退货管理制度八、客户档案管理制度九、客户服务制度十、价格体系政策十一、开发及促销维护政策十二、宣传品、礼品、赠品使用制度十三、报告制度十四、例会交流制度十五、考核管理制度十六、业务交接管理制度一、区域销售管理制度1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定,严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来;2.公司发货实行批号管理,物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码,以示区别;3.严格按公司规定的销售价格供货,不得以任何方式变相压价销售;一经发现,将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款;4.加强对客户的监控,原则上要求其不得跨区域销售,对正常辐射的客户不予控制,但必须提供商品流向单;否则将停止发货;对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行,取消产品经销资格;5.做好市场防范工作,发现恶意冲货或低价冲货问题,摸清事实,获取证据,及时举报;对发现并证实有恶意冲货行为的,公司将根据具体情节对予以处罚;二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司有关产品价格、结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约,促使代理商承诺并签定代理合同,并促进合同的执行过程符合规范要求;1．在与客户开展销售业务活动中,每笔业务都必须按规定详细填写公司统一印制的代理合同,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据;协议单位除签订全年购销协议外,每笔业务同样要签订购销合同;2.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让;3、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方式、结算政策执行;4、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方式和期限等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰;5、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行;6、根据合同上注明的交货日期安排发货,无合同不得发货;7、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询;8、购销合同应每月整理、装订成册,存档备案;三、发货管理制度根据代理合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地;⑴、尽可能实行公司总部直接向经销商或代理商发货;⑵、发货的依据是购销合同、资信限额、货款已确认到达公司指定银行账户;无合同或超资信限额或货款未到达公司指定银行账户的均不得向其发货;⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批,审核、审批时必须履行签字手续;详见附件：发货管理流程;⑷、发货必须坚持先批号先出库的原则;⑸、对有气温限制的货物,发货不得使用铁路集装箱,不得将产品暴露在日光下;⑹、资信限额的确定① .根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额; ②.资信限额按以下原则严格控制：调拨类、零售纯销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的15%;医院分销类客户资信限额不得超过年销售回款计划或上年回款总额的25%,如有特殊情况须报批;③.由于客户经营、回款发生变化,如果需要临时调整资信限额,须填报客户超资信发货申请表,由主管总经理批准后执行附件：发货管理流程发货管理流程四、发票管理制度1、客户需要销售发票时,须报经销售部门经理审核、主管总经理批准;2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、发货通知单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐;3、销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存;4、销售发票送达业务单位后,如该业务单位不能马上付款,须让其财务部门开具发票收到条签字盖章,以备核查;5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并须部分或全部承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚;6、其它未尽事宜按照集团公司发票和收据管理制度有关规定执行;五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款;坚持每季度与经销单位核对帐目,以确保帐帐、帐款相符,发现问题及时处理;2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率;对超出三个月的应收款,应尽快组织清收；超出六个月的应收款,应向主管总经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限；超出九个月的应收款,公司一律按呆帐处理;3、对公司审查确认的呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行;4、对拟停止业务关系及发生转制等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法清收的,须立即上报原因及清收计划,经主管总经理批准后进行清收;清收完毕后,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系;5.所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理;6.业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理;对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚;7.其它未尽事宜按集团公司应收款管理办法执行;六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符;2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐;3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚;4、凡在本人所管业务范围内,无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任;公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定;对构成犯罪者,将依法予以追究;七、换、退货管理制度加强退货管理,理顺退货程序,保证产品退货处于可控状态,避免和减少损失;1、以预防为主,防止退货事件发生,对经销商或代理商坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货;2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商;退货范围包括产品质量发生问题,破损,批号过期,包装与国家政策不符, 清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等; 非上述原因的退换货要求,不予处理;3、退货必须填写退货申请表履行审批手续,由销售部门经理上报,主管总经理审批;经批准的退货须填写产品退货记录,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等;;4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,详细填写退货装箱清单,最终,退货申请明细表与产品退货记录、退货装箱清单须完全一致;八、客户档案管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立,交直接上级审核,专人负责保管;2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善,填充、修改和完善的内容按时交档案管理人;3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管,分类整理;4、档案的保管应严格执行档案借阅制度,不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅;5、客户档案是公司的重要财产,任何人不得据为己有;九、客户服务制度1、以对公司内外客户高度负责的精神,提供售后服务、疑问解答、来电来函处理及健康咨询等方面的专业服务;2、做好产品售后服务工作,耐心解答客户疑问；3、及时处理来电、来函,确保客户满意；4、建立客户档案,及时跟踪客户,按时为客户提供健康服务；4、对公司VIP客户在主要节假日要邮寄贺卡或礼物;十、价格体系政策销售部门严格按以下价格政策与自营市场经销商或代理区域代理商开展业务,低于规定出货价的必须上报经批准后方可执行;十一、开发及促销维护政策1、开发政策：本着“调研--申请--开发”的程序进行医院或零售终端的开发;开发费标准如下：1新医院开发费标准：说明：①一类:指省会城市及副省级城市的医院;②上述标准是指综合性医院,同等级专科医院自行下降两个等级,中医院下降一个等级的费用标准;③开发费标准含进门费、赞助费、个别临床科室启动小型推广费;④完全借助商业订货会开发得医院无上述开发费用;⑤提供进医院证明及详细医院档案,经营销总部确认医院药房柜台上有药后方可报销开发费;⑥个别特大型医院开发费上述标准不够时可另向总部申请⑦若发现虚报医院等级、性质或医院进药后离预计用量较远,一经查实,给予责任人严肃处罚并退还所报销费用;2零售终端开发费标准：限特大型连锁店,开发费标准为0-1000元/品种;2、促销政策：以法定零售价的10-15%作为医院终端促销费用,以法定零售价的5-10%作为零售终端促销费用具体促销费标准见年度营销计划;3、维护政策以回款的1--2%为维护费用,采取申请审批制度;分为小型维护、中型维护、大型维护三类：1）小型维护：即日常性维护,费用计提标准为维护费用总额的50%,原则上以公司宣传礼品或赠品作为主要维护手段;2中型维护：即会议性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指由销售部组织的以医院或科室为单位进行的维护活动,属于中型规模集体性维护活动3大型维护：即学术性维护,费用计提标准为维护费用总额的25%,指以城市或重点医院为单位组织的以学术推广活动为内容的大型会议维护;学术性维护必须在具备相应销售规模后方可举行;4．代理商最高返利比率计划十二、宣传品、礼品、赠品使用制度为加强公司宣传品、礼品、赠品的规范管理,遵循“必须、合理、规范、节约”的原则;特制定本制度;1、宣传品、礼品、赠品须用于对外开展业务的公关活动及领导认为需要的其他使用范围;2、公司每年初制定宣传品、礼品全年费用预算,按公司CI设计要求统一制作、采购和保管;3、各销售部门因工作需要领取宣传品、礼品、赠品时,须填写“宣传品、礼品、赠品领用申请表”见附件,销售部经理复核,报请主管总经理审批后领取;临时急需或单笔数量大的则预先提出,经主管总经理审批后方可办理;4、营销总部每季度统计各办事处累计宣传品、礼品、赠品费用金额,并反馈予各销售部门;当累计使用金额达全年限额80%时预警全年限额=全年回款额1%,宣传品和礼品以实际成本计价,赠品以财务部门核定的单位平均成本计价;如特殊情况部门需要超过限额使用,应书面请示主管总经理;附件：宣传品、礼品、赠品领用申请表部门：领用人：复核人：批准人：日期：十三、报告制度自营市场区域经理及各位营销代表须按规定时间填报下列报表,与直接领导保持经常性的电话沟通和联系,有重大事情还必须随时书面报告;1、日报告制度：自营市场区域经理和各位营销代表以书面形式将每工作日工作情况详细记录;经理协同代表拜访客户时填写协访表样表附后,独自拜访客户时填写走访表样表附后,每月的协访表和走访表在下月5日前寄回销售部;各位营销代表每天拜访客户时填写走访表,周末寄给办事处,区域经理审查后在下月5日前寄回销售部;2、周报告制度：区域经理和各位营销代表以书面形式每周连同日报向上级主管汇报工作,均须填报周计划与周报告样表附后,要求各位营销代表填写的周计划与周报告在周末传真或递交给区域经理；区域经理填写的周计划与周报告须在每周一12：00前传真或发电子邮件至销售部;3、月报告制度：代表和区域经理以书面形式每月连同周、日报向上级主管汇报工作,均须填报月工作总结样表附后和月工作计划样表附后,要求各位营销代表填写的月工作总结和月工作计划在每月3日传真或递交给区域经理；区域经理填写的月工作总结和月工作计划须在每月5日前传真或发电子邮件至销售部;4、重要事项报告制度：区域经理和各位营销代表遇不能决定的重要事项应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;5、重要信息报告制度：区域经理和各位营销代表得到重要信息应及时向上汇报；特殊事项需书面报告;6、述职报告制度：区域经理每季度结束后15日内须向销售部书面提交市场分析报告,并在季度营销会议上做述职报告;周计划与周报告月工作总结月工作计划十四、例会交流制度1、办事处定期召开周工作例会和月工作例会,办事处所在城市代表每周参加周例会；非办事处所在城市代表每月参加月例会;2、在例会上每个人分别汇报上周月工作情况和下周月工作计划；交流工作经验,提出实际困难,集思广益予以解决;3、区域经理每月例会上对区域市场进行一次全面总结和分析;4、区域经理作为培训师每季度至少在一次例会上安排公司政策、专业销售技巧等方面的培训,并将培训内容及会议纪要传至销售部;十五、考核管理制度1、考核原则：①坚持过程真实和结果有效原则;②坚持考核管理客观公正原则;③坚持定量为主、定性为辅原则;④坚持对每项指标都实行排名考核原则;⑤坚持考核结果与奖金挂钩原则;2、考核周期：营销代表由区域经理负责每季度进行一次综合考评,区域经理由销售部负责每季度进行一次综合考评;3、考核指标：4、考核结果：按照上述各项考核指标得分分别对营销代表和区域经理进行排序,最后按各项指标得分相加后的总分划分等级A、B、C、D、E,各等级比例分别为A10%、B20%、C40%、D20%、E10%;5、考核奖罚：根据考核结果分配奖金：C等奖金为平均奖,A等奖金上浮40%,B 等奖金上浮20%,D等奖金下浮20%,E等奖金下浮40%;6、末尾淘汰：连续两个季度考核为E或一年内有三个季度考核为E的予以辞退;十六、业务交接管理制度1．无论何种原因形成的人员离职,都必须上报销售部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接;2.与公司内职能部门有业务衔接的,销售部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏;所有离职人员必须通过相应的财务审计;3.与经销单位有业务关系或直接管理钱物的,必须将所有业务及钱物交接清楚,否则不得办理离岗手续,其未交清楚的应收款及钱物按个人欠款处理;有违法违纪行为的另行处理;4.在离职人员离岗同时须将销售部书面通知送达至相关客户,以防止出现离岗后私提货款及货物现象;。

2024年销售内勤主管工作总结参考一、内勤职责概述在____公司的销售内勤岗位上，我充分认识到其关键性，并以此提升我的沟通能力。

作为销售部门的中枢，内勤工作涉及上下、内外的协调，以及与各方的紧密联系。

主要工作内容包括：1. 维护日常业务流程，处理客户服务，包括客户投诉和咨询，记录电话信息。

2. 传达销售政策给客户，发送业务相关信函。

3. 安排和记录销售会议，跟踪会议决策的执行情况。

4. 管理部门档案，建立详细的客户信息档案。

5. 收集并整理促销活动信息，协助处理费用报销等行政事务。

6. 建立销售分类账目，以监控销售收入、运输费用、回款情况和应收款。

7. 维护销售费用账目，跟踪内部费用和业务人员的开支。

8. 完成各类报表的统计、汇总和报告，确保信息的准确传递。

9. 负责销售经理差旅费的初步审核和上报审批流程。

10. 严格保管涉及公司商业秘密的销售资料，防止信息泄露。

11. 分析并归档同类产品竞争品牌资料，管理和分发销售相关宣传资料。

12. 监控和跟进每月的客户回款情况，确保回款流程的顺畅。

二、工作改进与计划尽管我已经在内勤岗位上取得了一定的成果，但仍存在一些需要改进的地方。

例如，对太阳能市场的理解还需深化，对产品技术问题的掌握不足，导致在解答客户问题时效率不高。

我在与客户沟通时过于依赖客户，可能影响了沟通效果和公司的利益。

在新的一年，我计划在提升本职工作效率的加强对技术知识的学习，增强问题解决的灵活性和效率。

提高自己的辨别能力，以更全面地考虑公司利益，更好地与客户沟通。

三、组织优化建议对于来年的工作，我提出以下几点作为主要工作方向：1. 建立一个稳定且业务熟练的销售团队，人才是企业成功的关键，优秀的销售人员是实现销售目标的基础。

2. 完善销售制度，制定一套明确、系统的业务管理流程，以提高销售效率和团队协作。

3. 加强销售管理，确保销售人员出差期间的工作有序进行，激发他们的主观能动性和责任感。

4. 培养销售人员的自我提升能力，鼓励他们发现问题、总结问题，并提出改进建议，以提升整体业务能力。

营业主管的工作岗位职责模板（10篇）营业主管的工作岗位职责模板篇11、向公司总经理负责，保证营运部的正常运行。

2、负责营运部的生产情况、生产效率，品质情况及利润等的改善与提高。

3、负责营运部的管理，使各项工作得以改善。

4、负责营运部人员的管理、考核及评定，合理分配工作。

5、负责营运部质量改善、质量提高及保证产品质量的稳定。

6、配合研发部进行新产品的开发，跟踪新产品的进展情况。

7、负责生产环境的改善及保持。

8、负责项目小组工作的推进、改善、提高。

9、负责营运部成本的节约和改善，以及持续改进工作的推进。

10、负责处理营运部内、外质量问题投诉，客户退货及不合格品的评审与处理工作，对产品成本进行管理及控制。

11、做好其他总经理委派的任务与项目。

营业主管的工作岗位职责模板篇2岗位职责:1、负责与设计单位对接，定期与设计单位沟通，及时反馈相关信息，组织推动设计单位图纸质量及完成;2、负责优化各阶段方案、设计图纸审查，对项目设计过程合理监控;3、负责主动协调、督促其它相关部门的工作，推动项目计划目标的实现和推进计划落实;4、指导下属项目设计部与开发部的报建、施工、验收等相关手续，审核项目设计板块的运营计划及目标;5、负责跟踪各级计划节点执行情况，并定期向部门负责人汇报;6、职责内办公流程处理，报告、请示撰写。

任职要求:1、大学本科及以上学历，建筑学、工程管理等相关专业。

2、3年以上房地产计划管理或项目管理工作经验，熟悉房地产行业开发基础知识、行业特点，熟悉房地产开发流程。

3、具有良好的公文写作能力和沟通协调能力，熟练操作常用办公软件、CAD 软件。

营业主管的工作岗位职责模板篇3一、认真贯彻、执行国家的政策、法规和公司各项规章制度;全面负责项目工程进场前人力财力的组织工作和入场后施工现场的管理工作;主持项目部工作。

二、全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同。

三、参加项目施工组织设计的编制和工程预结算的会审，坚持项目过程精品，动态管理，标价分离，严格奖罚。

一(一)、职业操守志向：服务社会，热爱本职，服务客户正业：地产销售为主业，钻研、精通本业，以本职工作为主敬业：视客户为亲人，创造双赢；对客户负责，尽职尽责学习：坚持学习守法：遵守法律及公司的各项规章制度责任：执行制度、科学管理、爱护客户、公司的财产，并及时提出合理化建议信誉：诚信无欺，言则有信处事：先人后事、襟怀坦荡、光明磊落、忠诚老实、不欺瞒上下、无隐无假待人：新老客户一样，大人小孩一样，忙时闲时一样，亲和、宽容、不卑不亢，秉公处理、一视同仁，自己过错，勇于承担，实时改正修养：忍让和宽容；隐藏个人的喜怒哀乐，对客户保持微笑协作：亲密配合，通力合作，真诚协作，共创佳绩效率：重计划、巧安排、分主次、优质高效办实事节约：开源节流，勤俭节约资源：无形资源——资料、培训资料有形资源——工具、设备任人：公司推行任人为贤，举贤避重保密：未经批准，不得私自对外传播各种信息及资料礼尚：员工不得接受客户的礼品或者宴请，如有则需交公拾遗：一切拾遗必须交公，否则以偷窃论处多能：一职多能——工程、物业、客户服务人员(二)、工作纪律1、不许与客户有私人交易行为2、不许索取小费与礼品3、不许擅自向客户推销装饰公司及工程队4、不许向客户推销与工作无关的商品5、不许向客户借钱物6、不许动用客户钱物7、不许擅自动用客户车辆8、不许与客户之间有超越正常服务的不正常关系9、不许冷淡客户10、不许刁难客户11、不许取笑客户12、不许议论客户13、不许训斥客户14、不许要求客户请客吃饭15、不许向客户谈论公司管理及工资人事16、不许挑唆客户干扰公司管理17、不许挑唆客户与客户之间的关系。

一致的行为是对客户保障的关键18、不许挑唆客户家庭关系19、除工作需要，不得到客户家串门(除签约、收款活动)20、不得擅自带其他案场的人去本案场工作场所参观21、上班不迟到、早退22、不得在工作期间办私事、闲聊23、不得在上班期间(办公场所)抽烟、吃东西，读与工作无关的读物24、不得在上班时喝酒25、不得吵架、打闹(特别是客户在场)26、不得惹事生非、挑拨离间27、不得擅自持有危（wei）险品28、不得浮现有损公司利益的任何行为29、不得利用私欲为亲友提供优惠30、不得向下级借钱31、不许要求下级请客吃饭32、不许参预赌博行为33、不许有偷盗行为34、不得未经公司允许盗取公司资料二、礼仪仪表要求(一) 礼仪A、面带微笑B、使用敬语(请字当头、谢字不断)C、需要去客户家(或者公司)办事先预约D、敲门：用中指第二关节，轻叩二次，间隔二秒后再继续叩门E、乘车时如遇见客户应主动给客户让座；带客户去工地看房时，应走在客户的左前方，遇障碍及时清除并讲“请您小心，注意”下楼时在客户后方(二)仪态A、所有必须以立姿工作的员工必须：双腿并力、与肩同宽、双手自然垂直，双目直视前方、收腹、挺胸、微笑B、所有以坐姿工作的员工：坐姿端正、不得翘二郎腿、不得双手扶扶手、不能脱鞋C、工作时间不得东倒西歪、耸肩、插足、抱肩、插口袋、伸懒腰、打哈欠、喷嚏D、员工在客户接待区或者园区行走时，不能三人并一排，互相勾肩搭背 (三)仪表A、身体、面部、手部保持清洁，时常洗澡，注意饭后漱口，保证口气清新B、头发无头皮屑，男员工不得烫发C、化妆需淡妆，男员工不得留胡须D、员工不得涂深色指甲油，夸张饰品、手表、戒指、项链E、男士不得戴耳环、手环、项链F、胸牌佩带于左胸上(四)表情A、微笑是每一位员工的必须要求B、面对客户应表现出热情、亲切、友好、真实，必要时赋予同情表情C 、和客户交谈时，双眼需关注客户的双眼，亲切交流，聚精会神倾听客户诉说、频频点头。

第一部分：销售基础知识部分：一、客户成熟度标准：二、小计标准：1.KP：张三（关键人名称），主营：圆株笔（具体产品名），销往：国内（国外/本省）2.兴趣：XXXXXX，异议：XXXXXXX备注说明：第一通电话前加“1”字样，并将三个关键点写清，引导销售电话流程清晰以后跟进次数都注明，在此基础上销售可以再添加其它内容的联系小计内容！三、3431纪律和大小循环跟进3：就是每天30个有效电话，4：就是每天40个联系提醒，3：每天3个最优客户1就是：每三天预约见面一个客户。

小循环，就是对ABC客户隔一天跟进一次，大循环，就是一周跟进一次四个工作周期：销售主管定出每月工作计划，精确到天。

第一阶段：1-7号为破蛋期；主要工作：（1）录入新的客户资源（2）培训销售流程第二阶段：8-15号为全员破蛋期，死定没有破蛋的销售，力争全员破蛋。

第三阶段：争取团队第一期第四阶段：盘库冲单期四、一个完整的销售签单步骤1、如何好资料？答：在阿里巴巴，百度，慧聪寻找客户资源，特别是寻找那些做过百度竞价排名，做过慧聪标王，做过阿里王销宝的客户，阿里的免费会员也是非常好的资源。

2、如何开场？自我介绍，利用“之所以。

，是因为“句式，赞美对方，同时引起客户注意力。

例如一：王总你好，我是商昊的小黄，之所以今天打扰你，你是为我在很多网站上看到你企业的信息，你肯定是一个意识非常前卫的老板，企业家。

（以因为看到你特别重视网络为由头）例如二：总你好，我是商昊的小黄，之所以今天打扰你，你是为想你推荐一件空前绝后，史无前例的好产品，能投大幅度的提升你的销售业绩，又能大幅度的降低你原有的网络投入。

（以一件空前绝后，史无前例的好产品为为由头）3、如何确认身份（KP）1）是自己的还是还有其他股东?（打下伏笔，防止在最后逼单时，客户以还需要与其他股东商量最推脱，都死后路）2）你们做过哪些网络营销?谁负责办理这块业务？3）你们哪位领导负责办理这块业务？4）你就是负责人是吗？全权负责办理这块业务，是吗？4、如何筛选客户？答：询问产品销路，询问曾经做过哪些网络宣传，每年的预算投资？(1)如何了解产品背景您主要经营的产品是什么啊？答：目前是主要做内贸还是出口啊?答：主要是哪一类客户订购您的产品啊？(2)如何了解网络背景答：之前您有做过网上生意啊？答：之前您为什么想到网上来做生意啊？答：每年的网络预算开支是多少？（3）如何了解对过去网络宣传的满意度答：你认为那一个网站对你帮助最大，是阿里还是百度？4、如何推荐产品？答：用一句话，说出我们产品的名字和优点。

员工工作手册范本(精选5篇)员工工作手册范本(精选5篇)员工工作手册范本精选篇1第一节工作时间1、职能部门上班时间：5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。

10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。

3月—8月实行单双排休工作制，9月—2月实行两单一双工作制，周末由部门安排值班人员；2、销售类、销售管理类、电子商务管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位公司已按照国家有关规定申报备案不定时工作制及综合计算工时工作制，具体上班班次及时间详见排班表；3、公司联营专柜员工，由于经营需要派遣至零售卖场（超市、百货）工作的员工、须遵守卖场考勤管理规定，如违反卖场考勤管理规定致使公司被处罚或商场开除，公司将做出同等处理。

第二节考勤规则1、迟到、早退、旷工的界定。

上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；工作时间未经批准擅自不到或离开工作岗位者，即为旷工。

2、打卡规范一、公司总部员工实行上、下班打卡管理制度，各卖场（专柜）营业员须依照卖场营业时间正常上下班。

二、因出差未打卡、上下班忘记打卡者，应于每周一上午统一提交部门直接主管审核，并由本部门内勤集中填报签卡原因，报送人事行政部经理签卡（如因出差，需附上出差申请单）。

否则，均以旷工论处。

三、专卖店及各卖场人员的考勤由各部门指定考勤人员填写考勤表并统计，并于每月5日前将上月考勤表提交至人事行政部。

原始考勤表填写要求工整、规范。

四、各部门考勤表逾期未交的（每月5日之前），对部门经理、相关业务人员及考勤人员各处以每延迟一天10元的罚款，如遇节假日可顺延2个工作日交回人事行政部。

五、如员工上班时间遇迟到时，须打迟到卡，严禁不打卡或采取其他变相的方式获得签卡（如用换休条冲抵），一经核实，将视为弄虚作假行为，一次性处罚50元/次。

六、特殊人员须经公司总经理特许批准，并在人事行政部备案后，不做考勤监管，凡是未经总经理特批的岗位人员，不得以其他形式签卡；部门经理不得在考勤卡上签卡（只能在《员工异常考勤签审表》上签字审核）。

员工工作手册范本(5篇)员工工作手册范本精选篇1第一节工作时间1、职能部门上班时间：5月1日至9月30日，上午08：30—12：00，下午13：30—18：00。

10月1日至4月30日，上午08：30—12：00，下午13：00—17：30。

3月—8月实行单双排休工作制，9月—2月实行两单一双工作制，周末由部门安排值班人员；2、销售类、销售管理类、电子商务管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位公司已按照国家有关规定申报备案不定时工作制及综合计算工时工作制，具体上班班次及时间详见排班表；3、公司联营专柜员工，由于经营需要派遣至零售卖场（超市、百货）工作的员工、须遵守卖场考勤管理规定，如违反卖场考勤管理规定致使公司被处罚或商场开除，公司将做出同等处理。

第二节考勤规则1、迟到、早退、旷工的界定。

上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；工作时间未经批准擅自不到或离开工作岗位者，即为旷工。

2、打卡规范一、公司总部员工实行上、下班打卡管理制度，各卖场（专柜）营业员须依照卖场营业时间正常上下班。

二、因出差未打卡、上下班忘记打卡者，应于每周一上午统一提交部门直接主管审核，并由本部门内勤集中填报签卡原因，报送人事行政部经理签卡（如因出差，需附上出差申请单）。

否则，均以旷工论处。

三、专卖店及各卖场人员的考勤由各部门指定考勤人员填写考勤表并统计，并于每月5日前将上月考勤表提交至人事行政部。

原始考勤表填写要求工整、规范。

四、各部门考勤表逾期未交的（每月5日之前），对部门经理、相关业务人员及考勤人员各处以每延迟一天10元的罚款，如遇节假日可顺延2个工作日交回人事行政部。

五、如员工上班时间遇迟到时，须打迟到卡，严禁不打卡或采取其他变相的方式获得签卡（如用换休条冲抵），一经核实，将视为弄虚作假行为，一次性处罚50元/次。

六、特殊人员须经公司总经理特许批准，并在人事行政部备案后，不做考勤监管，凡是未经总经理特批的岗位人员，不得以其他形式签卡；部门经理不得在考勤卡上签卡（只能在《员工异常考勤签审表》上签字审核）。

企业销售手册中寰认为：销售管理、销售技巧都是为销售战略来服务的。

再好的战略如果没有良好的管理与技巧的支撑是不会取得良好的预期效果的。

他们都属于市场营销的范围，他们之间相互融合，他们的配合默契代表了企业的整体实力。

因此，中寰营销策划团队为信阳佛灵山生态茶叶有限公司的市场开发中心编制了此销售手册，目的在于帮助佛灵山的销售团队规范化操作，帮助销售人员使产品和服务在客户脑海中总是保持着深刻印象、体现公司与竞争对手相比较所具有的独特之处、为客户提供最新产品/服务信息，并向客户及时通报公司的近况，同时强化在营销过程中向客户传达的信息以及公司在客户面前所树立的形象。

目录第1章市场开发中心工作手册 (4)1、部门职责2、工作架构3、岗位职责第2章市场开发人员入职、离职 (13)1、入职评定标准2、离职程序第三章市场开发中心管理制度 (15)1、早班例会2、考勤制度3、市场开发人员管理条例第四章客户接待制度 (20)1、客户接待2、电话第5章客户登记制度 (24)第6章成交程序 (25)1、定金、收据2、签署合同书3、办理相关项目手续4、填写客户跟踪记录第7章业绩判定及考核 (26)1、业绩判定2、业绩考核第8章培训 (27)1、培训目的2、培训内容第九章行政要求 (28)1、公司人事管理2、公司了解3、专业知识4、文具认领制度第一章 市场开发中心工作手册一 部门职责1、从公司市场开发中心的角度向公司提供整体发展的建议2、参与公司发展策略的制定与实施3、配合公司整体发展制定相应的中心发展和各阶段计划4、市场开发工作的组织、管理工作5、公司市场开发人员的培训、选拔和推荐工作6、各相关部门与公司、合作单位的协调工作7、市场开发过程的监控及业绩评估和表彰8、搜集信阳或其他地区行业市场信息，及时反馈公司相关部门9、参与公司项目市场开发策略的制定10、市场开发过程中与公司的及时沟通11、协同公司财务部门对市场开发进行结算和总结12、对市场开发人员进行项目的培训和素质的培训二 中心工作架构公司主管市场开发副总↓市场开发中心总监↓ ↘区域销售主管 区域销售专员三 市场开发中心岗位职责公司主管市场开发副总经理：1、 参与公司总体发展目标的制定2、 参与公司发展的相关关系分析3、 制定公司市场开发管理细则4、 制定公司市场开发工作的内部激励和奖惩办法5、 市场开发人员的招聘工作6、 协同人事部制定市场开发人员个人提成计划7、 对全体市场开发人员培训计划的制定和实施10、 综合平衡市场开发小组的能力、经验和特长11、 针对具体的市场开发业绩差的区域专案研究12、 每周巡视区域市场13、 及时了解市场开发情况14、 对各个区域的工作实施情况的考核、绩效评估15、 组织区域市场开发人员和市场开发负责人的系统培训16、 协调各个相关部门之间的关系17、 协调客户纠纷18、 客户长期售后服务和跟踪市场开发中心总监：1、 各区域市场的开发策划组织与控制2、 市场开发专版的组织（销售代表自我提升系列、每月表彰系列、每周销售人员培训）3、 对区域销售主管综合素质的培训和考核4、 针对具体区域市场开发的专案研究5、 协助区域销售主管进行项目的组织和实施和工作6、 与公司及有关合作单位的协调工作7、 各区域销售人员间的协作与交流8、 协助公司主管市场开发副总经理解决市场开发组织的难点9、 各区域销售主管的监督考核区域销售主管：一、 工作原则（1） 以身作则为前提，充分发挥本区域销售专员的能动性为基础，做好销售区域的行政管理工作（2） 监督、培养、提升区域销售专员的业务能力，提高市场开发业绩为目标二、 功能（1） 区域销售专员管理（培训、考察等）（2） 市场开发管理（与公司沟通）（3） 统计信息（客户统计、问卷）（4） 市场开发建议（与新闻、策划中心沟通）（5） 保持服务水平（6） 向公司反映本区域市场开发情况（7） 代表公司执行规章制度（8） 负责整个责任区域市场开发（监督员工跟进客户）三、 职责（1） 针对产品，对区域销售专员进行培训、考核及择优录用和组建该区域的市场开发团队等有关工作。

电销部管理制度XXX（电销部）管理手册2016年2月管理篇管理就是八个字：管好自己，影响别人。

做好自己，就是用自己的价值观、心态、行为、方法、和行为给员工做榜样，做好自己就是对员工最大的影响。

同时，做好自己，也才有领导员工、带领团队的资格和资本。

所以，管理的本质不是管别人，而是管自己，每日研究、修行、反省、提升自己。

行政管理制度岗位职责1：电销部总监岗位职责职务名称：电销部总监直接上级：总经理直接下属：业务经理，销售主管，电销专员本职工作：主持公司电销部营销的全面工作。

1、制定月度、季度、年度渠道营销、拓展方案。

2、进行渠道开发，明确渠道开发的合作对象和合作方案，并且根据渠道对象的不同，定制渠道营销方案。

3、建立完善的渠道信息收集、信息保密。

4、协同电销部完成公司营销计划，针对性的调整策略并实行监控。

5、对本部门及所管部门的工作绩效实施监督。

6、负责与公司各部门进行合作与沟通。

7、保持与各项目客户及开发商的良好工作关系。

8、对本部门人员实施业绩考核权及岗位调动。

2：销售经理岗位职责职务名称：销售经理直接上级：部门总监直接下属：营业主管，电销专员本职工作：1.负责本部门职员的岗位培训，提高销售职员的营销技巧。

2.负责公司渠道营销业务，有效的组织电销专员举行拓展客户，为公司供给可靠信息和依据。

3.了解项目信息状况，开拓新的渠道拓客和渠道拓客方案。

4.编制本部门月、季、年度工作计划和总结，确保完成公司下达的各项任务。

5.负责主动寻求各部门对拓客的配合，并将信息反馈给渠道总监。

6.督促本部门职员妥善做好档案资料办理。

7.配合公司各部门，完成销售工作。

8.搜集和整理客户的资料，并妥善分类、保管和存档，呈送渠道总监。

9.协助办理客户签约手续。

10.协助人事行政部做好渠道部员工聘任、考核、培训等工作。

11.协助公司其他部门的工作。

12.积极完成渠道总监临时安排的工作。

3：销售主管岗位职责职务名称：销售主管直接上级：销售经理直接下属：电销专员本职工作：1.做好自身营销工作的同时，负责监督和指导本组销售人员进行营销业务。