QP-GC-15 新品开发控制程序

1目的验证质量活动及其结果的符合性及有效性，确保质量管理体系的持续有效。

2范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和产品的内部审核。

3职责3.1总经理负责批准《年度内审计划》。

3.2管理者代表每年初负责制定第二年《年度内审计划》；扶着组成审核组负责召开首（末）次会议；负责《内审实施计划表》和《内审检查表》的审批；负责解决审核过程纠纷；负责向总经理汇报审核结果。

3.3审核组长负责审核全面工作，制订《内审实施计划表》、编写《内审总结报告》。

3.4审核组长负责组织审核员遵守相应的审核要求，编制《内审检查表》，实施审核并形成审核记录，报告审核结果，验证所采取的纠正措施的有效性。

3.5各部门支持配合审核员的审核工作，不得借口回避。

4工作程序4.1年度内审计划4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，由管理者代表负责策划公司全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，交总经理批准。

每年内审至少两次，并覆盖本公司质量管理体系要求的所有区域和产品，4.1.2另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核。

4.1.2.1组织机构、管理体系发生重大变化；4.1.2.2出现重大质量事故、或用户对某一环节连续投诉；4.1.2.3法律、法规及其它外部要求的变更；4.1.2.4在接受第二、第三方审核之前；4.1.2.5在质量认证证书到期换证前。

4.1.3年度内审计划内容4.1.3.1审核目的、范围、依据和方法；4.1.3.2受审部门和审核时间。

4.1.4根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系要求的所有区域和产品。

4.2审核前的准备4.2.1管理者代表根据内审员名册任命内审组长和内审组员，组成审核组；审核应由与受审部门无直接工作关系的内审员负责。

4.2.2由内审组长策划内审并编制本次《内审实施计划表》，交管理者代表审批，其内容主要包括：4.2.2.1审核目的、范围、方法、依据，4.2.2.2内部审核的工作安排4.2.2.3审核组成员4.2.2.4审核时间、地点：4.2.2.5受审部门及审核条款：4.2.2.6审核报告分发范围，日期。

以我给的标题写文档，最低1200字，新产品设计开发控制程序新产品设计开发控制程序简介新产品的设计和开发过程是一个复杂而有序的流程，需要进行多方面的协调和管理。

为了有效地控制新产品的设计开发过程，提高项目的成功率和开发效率，可以使用一种控制程序来帮助管理者和团队成员进行协同作业和跟踪进度。

系统要求新产品设计开发控制程序需要满足以下系统要求：在Windows、Mac和Linux等主流操作系统上运行；支持多用户并发访问；提供易于使用的用户界面；具备可定制的权限管理功能；具备实时通知和消息功能。

功能要求新产品设计开发控制程序应该具备以下基本功能：项目管理创建新项目，并设定项目名称、起止时间、负责人等信息；设置项目的里程碑和关键节点，并跟踪项目进度；分配和管理项目资源和成员；提供项目的列表和视图，方便用户查看和管理项目。

任务管理创建并分配任务给项目成员，并设置任务的起止时间、优先级、工作量等信息；跟踪任务的进度，并提供界面显示任务进度；提供任务的列表和视图，方便用户查看和管理任务。

文档管理提供在线文档编辑功能，支持多人协同编辑；提供版本控制功能，跟踪文档的修改历史；支持文档的分类和搜索功能，方便用户管理和查找文档。

问题跟踪允许用户提交问题，并进行分类和分配给相关责任人；跟踪和管理问题的解决过程，并提供界面显示问题的状态；提供问题统计和报告功能，方便用户分析问题的趋势和处理效果。

实时通知和协作提供实时通知和消息功能，包括邮件、短信、推送等；允许用户进行即时通讯和协作，方便沟通和协调工作。

使用说明以下是新产品设计开发控制程序的基本使用步骤：1. 登录系统：通过输入用户名和密码登录系统。

2. 创建新项目：“创建项目”按钮，在弹出的对话框中填写项目信息，并“确定”按钮创建新项目。

3. 添加项目成员：在项目详情页面中，“添加成员”按钮，输入成员的用户名并“添加”按钮，完成成员的添加。

4. 创建任务：在项目详情页面中，“创建任务”按钮，在弹出的对话框中填写任务信息，并“确定”按钮创建新任务。

有限公司
CO.LTD
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程序文件
文件名：生产计划控制程序
文件编号： QP-015
版本： A/0
页数：共６页
生效日期：
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
1.目的
2.对公司接受的订单/合同进行有效控制，并按其交货的先后顺序进行有计划、合理地安排和生产及管理，使公司能正确、准时地按顾客规定的交付要求进行产品交付作业，以达到提高生产效率、降低生产成本之目的。

2.范围
凡本公司与顾客所签定的所有订单、合同之生产安排和管理均适用。

3.职责
3．1 顾客订单、合同变更之联络以及生产单的制定：业务部。

3．2 生产计划之制定：PMC。

3．3 生产计划之批准：营运总监。

3．4 生产计划之安排、执行及生产进度之追踪与管理：生产部、采购部、PMC
3．5 对影响产品质量的各个因素进行控制，确保生产作业过程按规定的方法和程序在受控状态下进行：生产部/研发中心/品保部/PMC
4、内容作业流程
5、相关文件
5.1．《纠正与预防措施控制程序》
5.2．《生产过程控制程序》5.3．《记录控制程序》
5.4.《采购管理控制程序》
6、记录
6.1《月度生产计划》
6.2《车间日生产计划》
6.3《生产单》
6.4《车间生产跟踪表表》6.5《生产每月总结报告》6.6《纠正与预防措施报告》6.7《采购计划》
6.8《联络书》。

编制审核批准1.目的对影响生产产品过程品质的因素进行有效的控制，使过程处于稳定的管制状态，确保产品质量、数量和交期符合规定要求。

2.适用范围本公司制造产品之生产策划、控制均适用。

3.定义F C: Flow Chart 工艺流程图SOP: Standard Operating Procedure 作业指导书BOM: Bill Of Material 物料清单4.职责与权限4.1 PMC4.1.1 负责制定并及时发放生产计划、生产指令单；监督跟踪物料需求，保证有足够的物料按生产计划提供4.1.2 生产计划的进度追踪，4.1.3 生产异常及变更管理4.2 生产部4.2.1 根据工程部拟定的SOP及FC进行制程管理；4.2.2 监督跟进生产状况，并作出统计，编写生产数据，可适时作出调整，以确保产品按计划完成。

4.2.3 按《生产计划》和《生产指令单》的要求进行生产；4.2.4 有效实施工序检验和控制4.2.5 反馈质量信息并落实有关纠正、预防措施4.2.6 对生产过程进行全程跟踪控制，督促各拉/组在生产中不出现差错4.2.7 对各种类似的产品进行统一规划，减少不必要的浪费和损耗。

4.2.8 根据工程部制定的《设备操作及注意事项》或作业指导书对设备进行操作和保养4.3 工程部：4.3.1 负责制订、策划机器设备的操作及注意事项，保养及维修；4.3.2 根据研发部提供图纸及其他资料作成SOP及FC；4.3.3 策划及制作各工装夹具，提高生产效率；4.3.4 负责生产坏机的统计分析；4.3.5 协助处理生产过程中各类异常情况的处理。

4.4 品质部4.4.1 根据研发部，工程部提供的产品规格，BOM清单，SOP、FC等进行制程质量控制，4.4.2 负责制订、策划检验规范。

5.程序5.1 生产策划5.1.1 生产部根据PMC生产计划、生产能力、工艺流程和物料状况，进行分析，编制《生产派遣单》经部门负责人确认后分发各拉/组、及物料员实施生产。

日期﹕20XX.XX.XX1.0 目的工序质量控制是预防废品产生、保证产品质量的关健环节，任何一道工序都是由人员、机器、材料、方法、测量、环境六个要素组成，本公司通过控制工序的工作质量来保证产品质量。

2.0 适用范围适用于所有产品的生产过程控制。

3.0 定义(无)4.0 参考文件4.1 文件管理控制程序4.2 质量记录控制程序4.3 标识追溯控制程序4.4 过程检验控制程序4.5 最终检验控制程序4.6 不合格品控制程序4.7 纠正预防措施程序5.0 职责5.1 品质部负责生产过程品质控制及品质改进结果的跟踪5.2 工程部负责生产技术资料生产工具及生产首件确认5.3 生产部负责按产品品质要求执行生产作业5.4 PMC部负责生产所需的物料供应及控制6.0 培训及资格从事检验的及关键工序操作的人员必须经过知识培训。

日期﹕20XX.XX.XX7.0 程序7.1 放产前资料准备工程部门在生产前应召集相关部门进行放产会议，并准备生产技术资料，包括：产品图纸、客户签板、生产注意事项等文件，确保生产及品质部门有足够的生产资料，保证生产的顺利进行。

7.2 过程品质控制7.2.1 首件检验新产品开拉时，生产部应把首件产品交跟单员或品质主管进行首件确认签板。

若首件确认不合格时，担当跟单员或品质经理需指导生产部门进行改良，直至合格后才可以签板生产。

7.2.2 工序抽查品质部品质人员对生产工序上的产品进行抽验或全检，并做好记录，如发现问题，应及时通知生产部门立即改进, 并对不合格部分产品进行处理。

7.2.3 成品检验QA人员对生产部门已完成合同之产品按AQL MIL-STD-105E LEVEL II抽样计划，对每批产品进行抽查，合格后才能出货，不合格品则执行。

7.2.4 产品测试按产品特性或客人要求，由品质人员于每一合同生产线抽取20pcs样品进行测试，并埴写品质检查报告，如出现不合格品，必须及时报告品质部上司，由品质部上司通知有关部门釆取改善措施。

受控状态1 目的对公司在营运生产活动和服务中能够控制和可能施加环境影响的环境因素进行识别和评价，确定对环境具有和可能具有重大影响的因素，并对其进行控制和施加影响。

2 范围适用于公司工程营运生产、办公活动和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。

3 职责3.1 各部门负责对本部门环境因素进行识别。

3.2 营运生产管理部负责组织全公司环境因素的识别、评价和重要环境因素的确定工作。

3.3 管理者代表负责重要环境因素清单的审批。

4 程序4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素的识别原则4.1.1.1 识别环境因素时应考虑公司工程营运生产和办公有关的产品、活动和服务过程。

4.1.1.2 是否符合国家有关环境法律法规及其他要求。

4.1.1.3 在过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态下，可能产生的环境影响。

4.1.1.4 产生环境因素影响应考虑的六个方面：向水体排放污染物；向大气排放污染物；固体废弃物的排放；土壤的污染；对社区及周围环境的影响；资源、能源及其他环境问题。

4.1.2 环境因素的识别、评审和确定4.1.2.1 营运生产管理部负责将《环境因素识别评价表》下发给各部门，各部门根据环境因素的识别原则，识别出本部门的环境因素，并填写《环境因素识别评价表》上交营运生产管理部。

4.1.2.2 营运生产管理部根据《环境因素识别评价表》组织责任部门通过（现场调查、实地视察、面谈及文件收集）分析、评审出环境因素，并对遗漏的环境因素进行补充，最终确定公司的环境因素。

4.1.2.3 营运生产管理部对确定的环境因素进行分类整理。

4.2 环境因素的评价营运生产管理部对识别出来的环境因素组织相关部门进行评价，并按《环境因素评价标准》评价出各部门的重要环境因素，并编制出《重要环境因素清单》，报管理者代表审批。

4.3 营运生产管理部对评价出来的重要环境因素应参照《目标和方案控制程序》建立环境目标、指标或采取其他控制措施进行控制。