QP数据分析控制程序

1 目的通过收集和分析相关的数据和记录等信息，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，识别改进的机会。

2 适用范围适用于对公司产品、过程及质量管理体系的有关数据进行分析。

3 职责范围3.1 综合管理部负责指导和监督各职能部门进行数据的收集及分析工作。

3.2 工程管理部负责工程质量符合性方面信息的收集、分析和利用。

3.3 客户服务人员负责顾客投诉及顾客满意信息的收集与分析。

3.4 营销策划部负责市场调查、项目可研等信息的收集与分析。

3.5 综合管理部负责人力资源状况的统计与分析。

3.6 材料设备部与工程管理部负责相关供方信息的收集及分析。

3.7 其余各职能部门分别负责本部门职能范围内产生的相关数据的收集及分析，并根据分析结果采取纠正和预防措施。

4 工作程序4.1 数据的来源与收集4.1.1 数据（包括信息）来源于房产品实现过程、监视和测量活动，以及与顾客、供方的相关过程。

4.1.2 各有关职能部门应收集以下方面的数据：a ）外部的，包括：——市场需求变化和竞争对手情况；——顾客需求、顾客满意度、顾客信息反馈（包括顾客投诉）；——供方提供产品或服务的业绩等。

b ）内部的，包括：——质量目标完成情况；——管理评审结果；——内、外审结论；——过程和产品监视和测量记录；——资源需求和配置情况等。

4.1.3 数据收集可直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。

数据收集应做到真实、客观、及时、齐全。

4.2 数据分析的方法4.2.1 各有关部门应选择适宜的统计技术或其它方法对已收集的数据进行分析。

常用的统计技术适用场合、适用部门见下表：4.2.2 各职能部门应确保数据分析结果的有效性，并将有关数据分析结果形成报告后送综合管理部。

一般的信息每年至少统计、分析和反馈一次，重要或紧急数据应进行及时的分析和反馈。

4.3 数据分析的结果4.3.1 通过数据分析应提供以下方面的信息：a ）顾客对公司房产品和服务的满意程度；b ）产品要求的符合性；c ）过程及产品的特性或变化趋势；d ）供方提供的产品及与外包过程有关的信息。

目的对数据进行测量和收集、贮存、传递、维护、处置和利用，为数据分析提供有价值的信息，以促进体系、过程和产品的持续改进。

2范围适用于过程开发、试验设计、外协外购件质量评定、现场过程控制和过程优化、最终产品的监视和测量、顾客满意监控等质量管理体系全部过程3术语定义变差：由人、设备、材料、方法与环境等原因造成的产品目标值与实际值之间的差异。

变差可分为普通原因变差与特殊原因变差。

普通原因变差：是一直在过程中出现的变差，被认为系统是稳定的和可预测的。

特殊原因变差：是指过程、产品或服务特性之中那些由“异常”或“外部”事件产生的，在普通原因变差之上或之外的变差，使得过程不可预测。

4职责4.1各部门负责本部门相关的数据收集、整理、评审、监视和测量数据。

4.2管理部负责公司月度例会相关数据信息的收集。

4.3管代负责公司级年度管理评审会议主持召开。

4.4质量部负责公司质量例会相关数据信息的收集。

4.4总经理负责数据确定及年度管理评审会议和月度例会相关数据信息的评审。

4.5各部门主管经理负责月度会议相关数据信息的评审。

5 工作程序XX有限公司文件编号：XX-QP-20 版本：A 实施日期：2017-7-29 修改次数：0 次受控号：20#归口部门：质量部责任部门流程工作内容相关文件与表单各部门/主管下接部门级数据汇总公司级数据汇总由各部门自行决定采用何种方式进行数据统计汇总。

各部门将部门内部数据和公司级的月度汇报数据分开整理汇总。

公司级数据提交管理部做月会输入，各部门数据每月 10 号前提交管理部。

月度部门数据汇总各部门/管理部/管代部门会议评审公司月度会议年度管理评审会议部门内部组织进行每月部门评审会议；管理部对各部门提交的月度公司例会相关数据信息进行汇总；管代对年度管理评审会议的相关数据信息进行汇总。

公司月度例会由管理部主持，每月召开一次，公司月度会议由（副）总经理参加监督。

管理部/各部门主管/经理评审/报告1.部门月度评审会议，各部门对月度会议相关的数据信息进行评审。

密级：公开√保密□绝密□
测量、分析和改进管理程序
版本：A/0
1．目的：为了对产品进行及时分析、监测、有效纠正与预防问题的发生，达到持续改善的目的。

2．范围：适用于本公司从进料到最终出货的全部过程及品质管理体系的维持。

3．权责
3.1 各部门：负责本部门的目标统计分析并纠正。

3.2 品管部：负责产品异常的分析结果确认。

4．定义：无
5.作业内容：
5.1 各部门统计数据目标值：各部门具体质量目标值见三阶文件《质量目标年度展开计划》。

5.2 各部门针对目标达成状况均应按要求效率进行统计，异常时分析其发生原因，对策处理，
必要时可使用鱼骨图、柏拉图、推行图。

5.3 若连续两个月不能达到目标值，则由管理代表或其指定人开出《纠正与预防措施单》进
行对策处理，以确保年度最终目标达成。

5.4 持续改进
5.4.1 公司管理层透过品质方针、品质目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施及管理
评审来确定改善的所需，并持续改进。

5.4.2 必要时可成立持续改善专案小组，将需改善的事项提出“持续改进计划表”，进行持续改进。

6.相关文件：质量目标年度展开计划
7.7. 表单
7.1 持续改进计划表:
7.2 目标统计表:。

1、目的：1.1 为达成公司的质量政策及质量目标而规范书面化的各项质量活动，以便能适时有效的执行质量保证，确保产品的质量且满足客户的要求，及持续改善其有效性。

1.2 确实有效掌握各项服务管理绩效{如：质量、生产力、交货期、成本（含质量成本等）}。

1.2.1 明文记载其趋势,并以此与竞争者或适当的企业标竿来比较。

1.2.2 数据所显示的趋势与整体经营目标的进展相比较，并转化为具体行动的资讯以支持：■客户相关问题解决方案的优先顺序；■决定与客户相关性的重要趋势和对策的比较，以支持现状的检讨、对策及长期规划。

2、范围：2.1 全公司质量系统的各项活动均属之。

2.2 产品与服务主要特性（如：质量作业绩效）的各项管理水平，即现场五大任务：Q、D、C、M、S。

3、定义：3.1 质量系统：为实施质量管理所需的结构、程序、过程和资源（含人员、设备、技能）。

3.2 质量规划：针对某项特定的产品、专案计划或合约，制定专用的质量措施、资源和活动顺序的文件。

3.3 顾客导向过程（COP）：任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包含：来自于顾客的输入（如顾客要求）以及面向顾客的输出（如顾客满意），即与实现顾客满意关系重大的流程，且每一个连结都是对过程模式的有效运用。

3.4 支持过程（SP）：每一个COP都会有一个或几个支持过程来补充，以提供主要资源或能力，使核心过程能执行，且支持过程一般都有内部顾客和供方（如产品或过程设计）。

3.5 管理过程（MP）：也可称为支持过程。

一般是针对组织或其质量体系进行管理的流程（如经营计划、管理评审）。

3.6 现场五大任务Q（quality）：维持与提升质量D（delivery）：提高生产力、确保客户交货。

C（cost）：精减费用、杜绝浪费、降低成本。

M（morale）：创建良好工作环境与人际关系、和谐工作现场，提高员工工作士气。

S（safety）：与意愿发挥潜能，贡献企业，确保厂区工作人员安全。

1.0目的为明确数据分析的方法，掌握在制品的质量趋势、生产能力而制定本程序。

2.0范围适用于本公司质量管理体系中过程的统计分析。

3.0定义无4.0职责4.1品管部：4.1.1负责进料检查、制程检查、最终检查不合格品数据的统计。

4.1.2向相关部门公布不合格品的统计数据。

4.1.3负责客户投诉的统计。

4.1.4负责质量目标达成状况的统计。

4.2 PMC：4.2.1负责生产计划达成率、交期达成率、客户满意度的统计分析。

4.2.2负责供应商评价的有关数据的统计分析。

4.3生产部：生产效率、生产不良率的统计分析。

5.0程序5.1统计分析的内容包括：1）生产计划达成率；2）交期达成率；3）生产效率、生产不良率；4）进料、制程、出货检查不良率、合格率；5）客户投诉状况、客户满意度；6）质量目标达成状况；7）供应商的评价。

5.2统计分析的方法:5.2.1由PMC每月依照生产日报表及出货状况对生产计划达成率、交期达成率进行统计分析。

并依《顾客满意度控制程序》对客户的满意度进行调查。

5.2.2生产部每月依据生产日报表对本部门生产效率、生产不良率进行统计，并运用柏拉图、层别法等统计方法进行分析，并制定改善对策。

5.2.3品管部每月根据《进料检验报表》、《制程巡检检验报表》、《出货检验报告》、《品质异常联络单》，作成品质月报对来料检查、制程检查、出货检查的不良率、合格率进行统计，并运用柏拉图、层别法、直方图、鱼骨图等统计方法进行数据和原因分析，并跟踪改善效果。

5.2.4品管部每月对品质投诉件数进行统计，并绘制成趋势图。

5.2.5品管部每月对质量目标达成状况进行统计分析，对不符合的项目进行持续改进，逐渐提升品质。

5.2.6供应商的不合格批次每月由品管部依据《来料不合格报告》进行统计。

同时依《采购控制程序》由物料部对供应商进行监察评审，并要求供应商对不良原因进行分析制定改善对策。

5.3统计数据的分析5.3.1各责任部门依5.2条款规定的方法每月对各项内容进行统计，并将结果与相应的质量目标进行比较。

1.目的：收集和分析适当的数据,以证实和评价质量管理体系的适宜性和有效性,确保持续改进。

2.适用范围适用于产品实现过程中对监视和测量活动结果及其他相关来源数据的分析。

3.职责3.1 业务部负责顾客满意或不满意程度的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。

3.2质检部和生产部负责产品满足顾客需求的符合性的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。

3.3资材部采购的信息等的相关数据的传递与分析、处理；负责统计技术的选用及实施效果的验证。

3.4行政部负责总的资料数据的收集、传递和分析处理。

3.5其他各部门负责本部门相关数据的收集和传递；4.程序4.1 数据是指能够客观反应事实的资料和数字等信息。

4.2 数据的来源a.政策、法规、标准等；b.地方政府机构检查的结果反馈；c.市场、新产品、新技术发展方向；d.相关方如顾客、供方等反馈及投诉等。

a.日常工作,如质量目标完成情况、检验试验记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b.存在、潜在的不合格,如质量问题统计结果、纠正预防措施处理结果等；c.紧急信息,如出现突发事故等；d.其他信息,如员工建议等。

4.3数据的收集、分析与处理a.顾客满意或不满意程度；b.产品满足顾客需求的符合性；c.过程、产品的特性及发展趋势d.供方的信息等。

紧急信息由发现部门迅速传递给行政部组织处理,可采用电话、传真等方式。

4.4数据分析方法4.4.1 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；4.4.2 对产品的监视和测量,可采用排列图、因果图进行分析,找出主要的不合格项,分析原因,以便采取相应的纠正或预防措施；4.4.3 对过程的监视和测量可采用控制图法；4.4.4 根据产品类别及对产品质量的影响程度,产品检验采用相应的抽样检验。

4.4.5 统计方法选用时优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；当采用自己制定的统计方法,应证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序。

数据分析控制程序1目的通过数据的收集、分析和使用，有助于为产品和服务提供过程中质量管理体系、环境管理体系提供可靠的依据。

2范围适用于对监视和测量企业新产品研发、产品生产和服务提供过程中的质量和环境管理体系运行或及其他相关来源的数据分析。

3职责3.1 质量检验科负责统筹企业对内、对外相关质量管理体系、环境管理体系信息数据的收集传递与分析、处理；3.2 质量检验科负责统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

3.3 办公室负责组织对有关人员进行统计技术和知识的培训。

3.4其他各部门负责本部门相关的数据收集、传递、交流；3.5其他各部门负责本部门统计技术的具体选择与应用。

4程序4.1 数据统计分析工作流程(见下页)4.2流程说明4.2.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

4.2.2 数据的来源4.2.3外部来源a) 政策、法规、标准等；b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 市场、新的服务方式方法,理念等d) 相关方(如顾客、供方等) 反馈及投诉等。

4.2.4 内部来源a) 日常工作，如质量管理目标、环境管理目标完成情况、监视和测量记录、内部质量管理体系、环境管理体系内部质量管理体系、环境管理体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在、潜在的不合格，如服务质量管理体系、环境管理体系问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c) 紧急信息，如出现顾客重大投诉等；d) 其他信息，如员工建议等。

4.3数据可采用已有的质量管理体系、环境管理体系记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。

4.3.1政策法规类信息由企业办及相关部门收集、分析、整理、传递。

4.3.2供销科积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求；4.4数据的收集、分析与处理4.4.1对数据的收集、分析与处理提供如下信息：a) 顾客满意的程度；b) 服务提供质量管理体系、环境管理体系的趋势；c) 过程、设备的特性；d) 供方的信息等。

数据分析控制程序1 目的采用适当的统计技术，对数据进行分析，以积极寻找质量管理体系持续改进的有效性。

2 适用范围适用于厂内、外与质量有关的数据的分析。

3 术语和定义无4 职责与权限4.1 质量部：负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。

4.2 各相关部门：负责各自相关的数据收集、传递、交流。

5 内容及流程5.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

5.2 数据的来源5.2.1 外部来源a）政策、法规、标准等；b）行业机构检查的结果及反馈；c）市场、新产品、新技术发展方向；d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。

5.2.2 内部来源a）日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计结果、纠正预防措施处理结果等；c）紧急信息，如突发事故等；5.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、等方式。

5.3 数据的收集、分析与处理5.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a）反馈；b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方的信息等。

5.3.2 外部数据的收集、分析与处理5.3.2.1 管理者代表负责食品药品监督管理局的监督检查结果及反馈数据、收集分析，并负责传递到相关部门。

对出现的不合格项，执行《纠正和预防措施控制程序》。

5.3.2.2 政策法规信息由行政部及相关部门收集、分析、整理、传递。

5.3.2.3 市场及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《反馈控制程序》的有关规定。

5.3.2.4 各部门直接从外部获取的其他数据，应在一周内报告质量部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。

5.3.3 内部数据的收集、分析与处理5.3.3.1 质量方针、质量目标的系统管理，执行《质量方针和目标管理规定》。

5.3.3.2 质量部和行政人事组依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规等信息。

数据分析控制程序版 本 B / 0 页 数第 1 页 共 3 页编制/日期审核/日期批准/日期生效日期1. 目的通过统计技术的运用和推广，确保公司的管理、控制和决策的依据建立在数据、事实和对其充分的分析基础之上。

2. 范围适用于本公司与产品、服务质量相关过程的数据的收集、整理、分析和输出。

3. 定义 无4. 职责4.1 品管部：负责统计技术的推广和应用。

4.2 相关部门：相关过程统计技术的运用。

5.作业内容 (参考附录-数据分析控制流程图)5.1 基础数据的输入及分析5.1.1 制订《统计技术应用细则》，对统计技术的应用予以规定。

5.1.2 品管部根据应用需求的需要，会同人事行政部，组织统计技术运用方面的培训和推广。

5.1.3 品管部负责对质量目标的达成情况进行统计和分析。

5.1.4 制订《公司级数据和资料的分析和使用指导书》，由经营计划部负责对公司级数据及变化趋势进行识别、收集和分析，分析结果向公司年/季/月经营会议提交。

5.1.5 根据《进货检验和试验控制程序》，由品管部负责对供方提供产品和服务的能力及变化趋势进行分析。

5.1.6 根据《控制计划》要求，相关人员负责对产品生产过程中的过程和产品特性指标进行分析和控制，以控制图表的形式输出。

品管部负责对变化趋势进行综合分析。

5.1.7 品管部负责对不合格品、内/外部投诉状况、纠正与预防措施实施状况的相关数据及变化趋势进行分析，以月/年报形式输出，并根据对不良发生状况数据的分析，制订《优先减少计划》。

5.1.8 人事行政部根据《顾客满意度监视与测量控制程序》，负责对内部服务满意度的1数据分析控制程序版 本 B / 0 页 数第 2 页 共 3 页编制/日期 审核/日期 批准/日期 生效日期状况及变化趋势进行数据的收集和分析，以《内部服务满意度调查报告》的形式输出。

5.1.9 营销中心根据《顾客满意度监视与测量控制程序》，负责对市场信息及外部顾客满意度的状况及变化趋势进行数据的收集和分析，以《顾客满意度调查报告》的形式输出。

1.0目的收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并为持续改进质量管理体系提供信息。

2.0范围本文件适用于对于来自监视和测量活动及其它相关来源的数据和信息的分析。

3.0相关资料无4.0定义无5.0职责各部门负责本部门相关数据的收集，采用适当的统计技术对数据进行分析、处理，并将分析的结果用于持续改进。

5.1质量部负责收集和分析质量目标、管理评审、内审、客户质量反馈、首检结果、检验结果等数据。

5.2物料部负责收集和分析供应商业绩、准时交货、库存周转、库存量、订单完成情况等数据。

5.3生产部负责收集和分析生产效率、设备效率、报废率、首次合格率等数据。

5.4人力资源部负责收集和分析培训资料、员工业绩和评估等数据。

6.0操作程序6.1 数据分析的目的a）对过程实施有效控制；b）评价质量管理体系的适宜性和有效性；c）评价在何处可以持续改进质量管理体系；d）确定不合格或潜在不合格的原因，以便采取适当的纠正或预防措施；e）为公司管理者的决策提供科学的依据。

6.2数据和信息的来源6.2.1外部来源a 政策、法律、法规、标准等b 市场和新产品的反馈b 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等6.2.2内部来源a 日常工作，如质量目标完成情况，监视和测量记录，内部质量审核和管理评审报告及体系正常运作的其它记录。

b 存在和潜在的不合格及其趋势，如产品质量问题统计、分析结果，纠正预防措施处理结果等。

c 紧急信息，如出现突发事故等。

d 其它信息，如员工建议等。

6.3 数据和信息的收集、分析与处理6.3.1 各部门通过对数据的收集、分析与处理提供如下信息a 产品满足顾客需求的符合性b 过程、产品的特性及发展趋势，包括持续改进和采取预防措施的机会c 供方的信息6.3.2各部门应选用合适的统计工具，如检查表、控制图、柱状图、因果图、排列图、过程能力等。

6.4 数据和信息的传递6.4.1 各部门应传递相关的数据和信息给其它有关部门。

数据分析控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为确定和使用适当的数据和统计技术以分析产品质量、顾客需求及能力研究来决定质量管理体系的有效性和鉴别改进的方向，制定本程序。

2、范围本程序适用于公司为分析和改进产品提供过程的有关数据收集和统计技术选用和分析。

3、相关/支持性文件QP-05-01 管理评审程序QP-07-01 与顾客有关过程控制程序QP-07-02 采购控制程序QP-07-03 生产和服务运作控制程序QP-08-01 顾客满意度的测量（评估）控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1 品管部是归口管理部门。

4.2 生产部的生产部负责公司有关原材料消耗指标的统计与分析，并提出改进建议。

4.3 业务部和生产部的供应科负责对所采购材料供方资料的统计，并提出改进建议。

4.4业务部负责顾客满意度的统计与分析，并提出改进建议。

5、工作程序5.1质量信息来源（a）生产的原始记录（b）顾客满意度调查（c）供方状态5.2 统计数据内容有关部门应以合适的统计方法对以下质量指标进行统计分析：（a）原材料消耗生产部（b）顾客满意度 1次/半年业务部（d）原辅材料供方供货情况统计 1次/半年业务部、生产部5.3所有统计指标应形成报表，并进行必要的分析提出改进的意见。

6、主要记录QR-0805-001 原材料消耗汇总表。

数据分析控制程序1 目的通过对质量体系相关记录的统计分析，提供质量体系持续改善的依据。

2 适用范围适用于对客户、供应商、产品工序和过程的相关质量数据的分析。

3 术语和定义无4 职责与权限4.1总经理：负责质量分析资料的审批和主持每月质量目标工作会议。

4.2各部门经理/主管：负责提供本部门的资料分析报告，对不符合项进行原因分析与改善措施的拟定与实施确保持续改善的有效性。

5 内容及流程5.1客户资料数据分析：5.1.1 业务部按照《客户满意度控制程序》规定进行客户需求意向和客户满意度的调查，每月统计记录于《销售部月工作总结报告》。

5.1.2 品管部按照《客户投诉控制程序》进行客户投诉退货的受理，如有客户退货品需按照《不合格品控制程序》规定进行客户退货的处理，对业务部传达的《8D客诉改善报告》对不合格批进行检验,对客户投诉与退货的不合格现象与技术部和生产部做出分析，找出不良的原因和纠正预防措施进行实施验证，每月进行统计记录于《品管部月工作总结报告》。

5.2 供应商资料分析：5.2.1 采购部按照《供应商控制程序》规定对供应商供货情况（品质、交期、成本）进行记录，每月进行统计分析记录于《供应链管理部月工作总结报告》。

5.2.2 品管部按照《产品检验控制程序》规定对供应商每批供货品质进行检验，记录于《IQC检验报告》中，每月进行统计分析形成《外供应商物料状态汇总表》提供给供应链管理部作为质量考核依据。

5.3 产品资料数据分析：5.3.1品管部负责按照《产品检验控制程序》规定对各阶段产品质量进行检测与控制，记录于产品检验相对应报表按照《不合格品管理程序》规定对制程不合格批、客户退货与投诉不合格现象进行分析，并制定改善措施实施跟踪结案，每月进行统计分析记录于《品管部月工作总结报告》。

5.3.2 PMC部负责按照《生产过程控制程序》规定对生产进度、品质及产值进行监控，每月进行统计分析记录于《供应链管理部月工作总结报告》。