进销存管理规定(总2页)

门店进销存管理规定一、制定目的为了加强门店货品的进销存管理，实现账账相符、账实相符的管理目标，保证货品进出的准确，特制定本规定。

二、适用范围全国所有门店三、门店进销存管理包含内容物流系统介绍、营业额预估、订货、验收货、销货、盘点、门店存量抽查。

◆物流系统介绍1、餐行健物流系统，由正欣食品计划部维护和管理。

2、每个门店物流系统均有独立登陆账号，且不可分享他店使用，否则系统内录入的数据全部错误，也不能申货。

门店若有申货人员调动，必须修改登陆密码。

3、新店使用物流系统前，需让深圳IT部况蓉新建登陆账号和密码。

4、物流系统主要操作模块：1.直送：直送入库（2.3采购入库单）、直送退货（2.4采购退货单）2.配送：配送入库（7.3配送入库单）3.调拨：调入与调出（6.2调拨单）4.报废：手动报废，店里有登记的，一定是在盘点前做（6.5库存报损单）5.盘点：日盘（每天），周盘（每周三）和月盘（每月底）（6.6库存盘点单）6.预估营业额：（1.2门店预估营业额）7.申货：（1.5预估申货管理）5、操作顺序1. 2.3采购入库单和7.3配送入库单必须当场接单的时候审核入库2. 2.4采购退货单（发现了就要及时做）3.需要在收银系统日结前完成的部分（6.2调拨单和6.5库存损溢单）4.收银系统日结后操作部分（6.6库存盘点单（包含日盘，周盘和月盘，此三个盘点不分先后）→1.2门店预估营业额→1.5预估申货管理）◆营业额预估1、在物流系统“1.2门店预估营业额”内至少得预估门店未来三天的营业额，每天都需要预估，不可提前预估，因系统到0点自动跳到第二天日期，所以是预估今天、明天、后天三天。

3、订货人应根据门店货品现有库存、14天的千元用量、天气、节假日、定台、营销活动、改造改建、商圈活动等特殊事件来预估。

◆订货1、订货模式分为三种：日申货、酒水申货、周申货，均需进入物流系统中进行订货操作。

日申货：由物资部配送，门店使用频次高的货品，隔日申请，第二天凌晨配送到店。

第1篇第一章总则第一条为加强公司存货管理，提高存货周转率，降低存货成本，确保存货的安全与完整，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有存货的采购、验收、储存、领用、报废、盘点等各个环节。

第三条公司存货管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全存货管理制度，确保存货管理工作的规范性和一致性。

2. 安全性：确保存货在储存、运输、使用过程中的安全，防止损失和浪费。

3. 经济性：合理控制存货水平，降低存货成本，提高资金使用效率。

4. 实效性：及时掌握存货动态，提高存货管理的效率和准确性。

第二章采购管理第四条采购部门负责制定采购计划，包括采购数量、采购时间、采购价格等。

第五条采购计划应根据以下因素制定：1. 销售预测：根据销售部门提供的销售预测数据，确定采购数量。

2. 库存水平：根据库存状况，确定采购时间。

3. 供应商情况：选择信誉好、质量优、价格合理的供应商。

4. 成本控制：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。

第六条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、数量、质量要求。

2. 交货时间、地点、方式。

3. 付款方式、期限。

4. 违约责任。

第三章验收管理第八条验收部门负责对采购的存货进行验收，确保其符合合同要求。

第九条验收流程如下：1. 验收部门收到采购部门的通知后，安排验收人员对存货进行验收。

2. 验收人员对存货进行外观检查、数量核对、质量检测等。

3. 验收结果符合合同要求，验收部门出具验收报告；不符合要求，退回供应商重新发货。

第十条验收报告应包括以下内容：1. 验收日期、地点。

2. 验收人员姓名。

3. 验收结果。

4. 验收结论。

第四章储存管理第十一条储存部门负责对验收合格的存货进行储存管理。

第十二条储存场所应满足以下条件：1. 安全：储存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫等安全措施。

2. 舒适：储存场所应保持适宜的温度和湿度。

3. 规范：储存场所应设置明确的标识，方便查找和管理。

仓库进销存的管理制度目录1.引言2.规章制度– 2.1 仓库物品管理– 2.2 入库管理– 2.3 出库管理– 2.4 清点与盘点– 2.5 库存记录– 2.6 仓库安全管理3.管理标准4.考核标准5.结论1. 引言本规章制度旨在规范企业仓库的进销存管理，确保物品的精准入库、出库以及库存的精准明确记录。

同时，加强仓库安全管理，保障人员的生命财产安全。

全部员工必需遵守本制度，并按规定执行相关管理和考核标准。

2. 规章制度2.1 仓库物品管理1.仓库物品应依照类别、规格、数量进行分类管理，并进行合理布局。

2.物品应依照先进先出的原则进行存储，并实行科学的防潮、防尘、防腐措施。

3.禁止将仓库物品作为个人或他人之间的私人储存空间，不得任意借用或调拨物品。

4.禁止将过期、损坏或有质量问题的物品存放于仓库，必需适时报废或处理。

2.2 入库管理1.全部物品必需经过检验验收，保证其与订单和规格一致，并填写入库单。

2.入库单应包含物品名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并由仓库管理员和经办人员签字确认。

3.入库时应进行物品的清点和记录，确保精准无误。

4.入库单、货物清单和原始订单需进行归档备查，保留不少于三年。

2.3 出库管理1.出库必需填写出库单，包含物品名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。

2.出库单应经过主管部门或权限审批后方可出库。

3.出库物品必需进行清点，核对与出库单一致后方可放行。

4.出库涉及机密或宝贵物品时，必需进行特别审批，并记录审批人员。

2.4 清点与盘点1.清点：仓库物品每天应进行清点，检查库存数量是否与账面一致，记录清点结果并报告仓库管理员。

2.盘点：全面盘点应每年进行一次，盘点期间暂时停止正常的入库出库操作，由指定人员进行，并完成盘点报告汇总。

2.5 库存记录1.每次入库、出库和盘点都必需将实际数量记录并反映到库存记录表中，确保精准无误。

2.库存记录表应包含物品名称、规格、库存数量、入库日期和出库日期等信息，并由仓库管理员负责管理和更新。

第一章总则第一条为加强公司仓库管理，确保物资合理储备，提高库存周转率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进销存管理。

第三条仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 合理库存原则：根据生产、销售需求，合理控制库存量，避免积压和短缺。

2. 先进先出原则：对于易变质、易损耗的物资，实行先进先出，确保物资质量。

3. 安全管理原则：确保仓库安全，防止火灾、盗窃等事故发生。

4. 信息化管理原则：利用现代信息技术，提高仓库管理效率和准确性。

第二章仓库管理职责第四条仓库主管负责：1. 组织制定仓库管理制度，并组织实施。

2. 负责仓库人员的招聘、培训、考核和调配。

3. 监督仓库日常管理工作，确保制度落实。

第五条仓库管理员负责：1. 负责物资的入库、出库、盘点等工作。

2. 确保物资摆放整齐，标识清晰，便于查找。

3. 负责仓库的安全、卫生、消防等工作。

第三章物资入库管理第六条物资入库程序：1. 采购部门根据采购计划，向供应商下单。

2. 供应商将物资送达仓库后，库管员和检验人员共同验收。

3. 检验人员对物资的质量负责，库管员对数量进行核实，并开具《入库单》。

4. 检验人员签字确认后，库管员将物资按指定位置摆放整齐。

第七条入库物资登记：1. 库管员应及时将入库的物资登记到库存物资台账，保证账物相符。

2. 对于非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品，使用部门验收确认后，可直接使用，但须在1个工作日内办理出入库手续。

第四章物资出库管理第八条物资出库程序：1. 使用部门填写《出库单》，经部门主管及仓库主管批准后，到仓库领用。

2. 库管员核对《出库单》信息，确认无误后，将物资发放给使用部门。

第九条出库物资登记：1. 库管员及时对出库配件记载和电脑录入工作，防止出现工作失误和误差。

2. 根据出库物资情况，制作《账实差异表》并保管，同时上报。

第五章仓库盘点管理第十条仓库盘点：1. 每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致。

仓库进销存管理制度范文仓库进销存管理制度第一章总则第一条根据公司的实际情况，制定本制度，以规范公司仓库的进销存管理，提高仓库运作效率，保证物资的安全和准确。

第二条本制度适用于所有参与仓库运作的员工和相关方，包括但不限于仓库管理员、销售人员、采购人员等。

第三条仓库进销存管理应遵守国家法律法规和公司规定，严禁盗窃、挪用和浪费公司财产，所有物资必须按规定存放和使用。

第四条仓库进销存管理的目标是提高库存周转率、减少库存损耗、降低资金占用、提高出入库准确率。

第二章仓库进货管理第五条采购人员应及时了解销售情况、库存情况和供应商的供货能力，制定合理的进货计划，确保仓库有足够且符合要求的货物。

第六条采购人员应与供应商保持良好的合作关系，签订明确的采购合同，并及时跟进供货进度，保证供应的及时性和质量。

第七条进货货物的验收必须由仓库管理员参与，验收货物的数量、质量、规格等必须与采购合同一致，如有问题必须及时向采购人员进行反馈。

第八条进货货物应按照规定的分类、编号、存放位置进行上架，每一批货物都必须进行入库登记并逐一核对，确保入库准确无误。

第九条采购退货必须经过审批，并按照规定的程序办理，退货货物应及时清点、验收并退回供应商，相关记录必须完整保存。

第十条相关采购记录必须按时整理、归档，包括采购合同、入库单、退货单等，以便随时查阅和核对。

第三章仓库销售管理第十一条销售人员应及时准确地了解销售情况，并根据销售情况制定合理的出库计划，以保证销售顺利进行。

第十二条销售出库必须经过审批，并按照规定的程序办理，出库货物应逐一核对，确保出库准确无误，并做好相应的记录。

第十三条出库货物必须按照规定的分类、编号、存放位置进行下架，每一批货物都必须进行出库登记并逐一核对，确保出库准确无误。

第十四条出库货物应及时清点、验收，并妥善包装，保证货物的安全和质量。

第十五条销售退货必须经过审批，并按照规定的程序办理，退货货物应及时清点、验收并重新入库，相关记录必须完整保存。

第一章总则第一条为规范公司仓库进销存管理，确保物资安全、准确、高效地流转，提高库存管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的物资进销存管理。

第三条公司仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 规范化：建立健全仓库管理制度，确保各项操作规范、有序。

2. 安全性：加强仓库安全管理，确保物资安全储存和使用。

3. 效率性：提高物资流转效率，降低库存成本。

4. 可控性：对库存物资进行全面监控，确保库存数量、质量、结构合理。

第二章仓库管理职责第四条仓库管理人员职责：1. 负责仓库物资的收、发、存、调、销等日常管理工作。

2. 负责仓库安全、消防、防潮、防盗等工作。

3. 负责物资出入库手续的办理和账务处理。

4. 负责定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

5. 负责向上级领导汇报仓库管理工作情况。

第五条部门职责：1. 采购部门：负责物资采购计划的编制、审批和执行。

2. 供应部门：负责物资的采购、验收、入库、出库等工作。

3. 财务部门：负责物资采购、库存、销售等财务核算工作。

4. 使用部门：负责物资的领用、退库、调拨等工作。

第三章物资入库管理第六条物资入库程序：1. 采购部门将采购订单提交仓库。

2. 仓库管理人员对采购订单进行审核，确认无误后通知供应商送货。

3. 供应商将物资送至仓库，仓库管理人员进行验收。

4. 验收合格后，仓库管理人员办理入库手续，登记库存账目。

第七条物资验收标准：1. 物资名称、规格、型号、数量、质量等与采购订单相符。

2. 物资包装完好，无破损、污染、损坏等情况。

3. 物资符合国家相关标准、规定。

第四章物资出库管理第八条物资出库程序：1. 使用部门填写《物资领用单》，经部门主管审批后提交仓库。

2. 仓库管理人员对《物资领用单》进行审核，确认无误后办理出库手续。

3. 仓库管理人员将物资交付使用部门，并在库存账目中予以登记。

第五章库存管理第九条库存管理制度：1. 仓库应按物资类别、规格、型号等进行分类存放，确保物资整齐、有序。

公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。

第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。

第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。

第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。

第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。

第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。

第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。

第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。

第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。

第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。

第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。

第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。

第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。

第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。

第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。

第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。

第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。

第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。

第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。

第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。

第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。

第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。

进销存管理规章制度第一章总则第一条为了规范企业进销存管理，提高商品流通效率和管理水平，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本企业所有进销存相关工作。

第三条进销存管理是企业物流管理的核心环节，各部门和员工应当严格遵守本规章制度的要求，确保进销存工作顺利进行。

第二章进货管理第四条进货管理是保障企业正常运营的重要环节，进货工作应当按照公司的采购计划和预算进行，遵循合理、节约的原则。

第五条采购人员应当根据公司的进货计划和需求，及时联系供应商，进行商品采购。

采购人员应当谨慎选择可靠的供应商，确保货物的质量和数量符合公司要求。

第六条进货人员应当及时填写进货单，记录商品名称、数量、单价、金额等信息，并保留好进货单据。

进货单据应当按照规定流程提交给财务部门审核。

第七条进货验收由仓库管理人员负责，验收人员应当仔细核对货物的数量、品质、规格等信息，确保货物符合公司要求。

验收人员应当及时填写验收单据，记录货物的具体情况。

第八条进货单据和验收单据应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。

第九条进货人员应当定期统计进货数据，及时向上级主管报告进货情况，及时处理异常情况。

第十条进货管理应当建立完善的制度和流程，确保进货工作的顺利进行。

第三章销售管理第十一条销售管理是公司经营的核心环节，销售人员应当以客户需求为导向，提供优质的服务，确保销售工作的顺利进行。

第十二条销售人员应当按照公司的销售计划和预算进行销售工作，制定合理的销售方案，开拓客户资源，促成交易。

第十三条销售人员应当及时记录销售订单，包括客户信息、商品信息、数量、金额等内容，并保留好销售订单。

第十四条销售订单应当及时传送给仓库管理人员，确保及时发货。

第十五条发货前，仓库管理人员应当核对货物的数量和品质，确保货物符合客户要求。

第十六条销售订单和发货信息应当及时归档，存档信息应当清晰明了，便于日后查阅。

第十七条销售人员应当及时向上级主管报告销售情况，及时处理异常情况。

第一章总则第一条为加强公司物资采购、仓储、销售和库存管理，提高物资使用效率，降低库存成本，保障公司正常生产经营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的物资采购、仓储、销售和库存管理工作。

第三条公司进销存管理遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家相关法律法规，遵循市场经济规则；2. 效率优先：提高物资采购、仓储、销售和库存管理效率，降低成本；3. 安全可靠：确保物资质量，保障员工和公司财产安全；4. 信息化管理：运用信息化手段，实现进销存管理的智能化、规范化。

第二章采购管理第四条采购部门负责物资采购工作，严格按照采购计划、预算和审批程序进行。

第五条采购部门在采购过程中，应选择具有合法资质、价格合理、质量可靠的供应商。

第六条采购物资到货后，采购部门应组织验收，确保物资质量符合要求。

第七条采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格供应商予以淘汰。

第三章仓储管理第八条仓储部门负责物资的入库、保管、出库和盘点工作。

第九条仓储部门应建立健全仓库管理制度，确保物资安全、有序存放。

第十条仓库管理员应按照物资类别、规格、型号等要求，合理摆放物资，便于查找和盘点。

第十一条仓储部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第四章销售管理第十二条销售部门负责公司产品的销售工作。

第十三条销售部门应制定合理的销售策略，提高销售业绩。

第十四条销售部门应加强与客户的沟通，及时了解客户需求，提供优质服务。

第十五条销售部门应定期对销售情况进行统计和分析，为管理层提供决策依据。

第五章库存管理第十六条公司库存管理遵循以下原则：1. 库存合理：根据生产、销售和经营需要，合理确定库存水平；2. 质量保证：确保库存物资质量符合要求；3. 流转加快：提高库存物资周转率，降低库存成本。

第十七条公司设立库存管理部门，负责库存物资的管理工作。

第十八条库存管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第十九条库存管理部门应加强对库存物资的养护，防止物资损坏、变质。

XX公司进销存管理的相关规定
一、客户的进销存管理
2012年实行所有品种基本库存配送制，首先与客户沟通配送时间和每个品种的库存标准，一个月内配送不得超过两次。

库存标准的总额不得超过年销售任务指标的1/12。

客户名称上月末的应收账款上月末的库存本月的需货计划本月的收款本月末的应收账款
二、下属终端的进销存管理
客户名称药房名称
品类结构库存标准上月末的库存本月的进货本月的销售
新增品类结构库存标准
备注：1、药房终端分A、B、C三类，品类结构分主打品种和常规品种。

2、A类终端主打品种4至6瓶，常规品种2至4瓶；B类终端主打品种2
至4瓶，常规品种1至2瓶；C类终端主打品种2至3瓶，常规品种0至1
瓶。

3、药房终端根据内部配送周期要货数量为上一周期的销售数量。

三、退换货及批号管理
针对客户：1、要求每季度配合我公司人员查询店面批号
2、我公司产品批号超过有效期不得退换
片区主管：1、纽徕佛每个季度到客户公司查批号。

退换标准为产品失效期前6
至9个月。

2、其他品种6月底和12月底到客户公司查批号。

一年退换两次。

四、物流配送周期
1、原则上安排专门的车辆进行配送和做活动。

2、每条线路按固定时间配送。

3、空余时间进行物流直供药房的送货和收款。

备注：评比和完成时间为3月底。

进销存管理管理制度第一章总则一、为了规范企业的进销存管理行为，提高企业的管理效率和经济效益，保障企业的正常生产经营秩序，制定本制度。

二、本制度适用于企业的各个部门和岗位，所有员工都必须严格遵守本制度的规定。

第二章进货管理一、进货的申请：各部门需要进货时，必须提前填写进货申请表，注明货品名称、规格、数量、用途等基本信息，并经部门负责人签字确认。

二、供应商的选择：企业应当建立健全的供应商档案，对供应商进行审查和评估，选择业绩良好、信誉良好的供应商合作。

三、进货验收：进货到达后，经办人员应当进行验收，确认货品的数量、质量和规格是否与订单一致，如有异常情况，及时通知供应商协商解决。

四、进货记录：每笔进货都必须记录在进货台账上，记录包括货品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。

第三章销售管理一、销售订单的管理：销售人员在接到客户订单后，必须及时录入系统，注明货品名称、规格、数量、单价、客户信息等，并经销售主管审核确认。

二、发货管理：库房负责人在收到销售订单后，必须及时做好发货准备工作，确保货品的准确发出，并填写货物发货单及时送达客户。

三、销售回款：财务部门应当及时跟进销售回款情况，确保客户按时付款，并将回款情况记录在销售回款台账上。

第四章库存管理一、库存盘点：每月底必须进行一次库存盘点，确认库存数量与账面情况的一致性，如有差异要及时处理。

二、库存预警：库房负责人要针对各类货品设定合理的库存预警值，确保库存不低于安全库存，不高于合理库存，避免发生积压或供货不足的情况。

三、次品处理：对于库存中的次品货物，必须及时标注并存放在专门的地方，待时机成熟时要及时处置。

第五章进销存报表一、各部门需要按照企业的进销存管理要求，及时、准确地提供进销存相关数据，财务部门定期进行数据核对，编制各种进销存报表。

二、企业应当建立健全的进销存数据归档系统，确保数据的完整性、真实性和安全性。

第六章制度执行一、企业应当建立健全的进销存管理监督制度，定期对各部门的进销存管理工作进行检查和考核。

一、总则为规范我司仓库管理，确保库存物资的合理使用和有效控制，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我司所有仓库的物资采购、入库、出库、盘点、报废等环节。

三、仓库分类1. 仓库按功能分为：原料仓、半成品仓、成品仓、辅料仓、备品备件仓等。

2. 仓库按部门分为：生产部门仓、销售部门仓、采购部门仓等。

四、物资验收1. 仓库管理人员负责物资的验收工作，验收时应检查物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合要求。

2. 验收不合格的物资，应及时通知采购部门处理。

3. 验收合格的物资，应填写《物资验收单》，并由双方签字确认。

五、物资入库1. 物资入库时，应按仓库分类存放，并做好标识。

2. 仓库管理人员应及时将入库物资登记在《库存物资台账》上，确保账实相符。

3. 入库物资的验收、登记、上架等工作应在当日完成。

六、物资出库1. 物资出库必须凭《物资出库单》，经部门主管及仓库主管批准后方可领取。

2. 仓库管理人员应核对出库物资的名称、规格、型号、数量等，确保准确无误。

3. 出库物资的出库时间、数量、领取人等信息应登记在《库存物资台账》上。

七、盘点1. 仓库应定期进行盘点，盘点周期由部门主管根据实际情况确定。

2. 盘点时应以《库存物资台账》为依据，对库存物资进行清点。

3. 盘点结果应及时反馈给部门主管，如有差异，应及时查明原因并进行处理。

八、报废1. 废报物资的鉴定由部门主管负责，仓库管理人员协助。

2. 废报物资应填写《废报物资单》，并由双方签字确认。

3. 废报物资的处理需按照相关规定执行。

九、奖惩1. 仓库管理人员应严格执行本制度，对表现优秀的，给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资浪费、损坏、丢失等问题的，给予批评和处罚。

十、附则1. 本制度由仓储部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

通过以上制度，旨在确保我司仓库管理规范、高效，提高物资利用率，降低库存成本，为公司的生产经营提供有力保障。

第一条：为了规范公司仓库进销存管理，提高库存物资的周转率，降低库存成本，保障生产、经营活动的正常进行，特制定本制度。

第二条：本制度适用于公司所有仓库的进销存管理工作。

第一章仓库管理职责第三条：公司设立仓库管理部门，负责公司仓库的进销存管理工作。

第四条：仓库管理部门的主要职责：（一）建立健全仓库管理制度，确保仓库管理规范化、标准化；（二）负责仓库的日常管理，包括物资的收发、存储、盘点等工作；（三）对仓库内的物资进行分类、标识、整理，确保物资摆放整齐、有序；（四）定期对仓库进行盘点，确保账实相符；（五）负责仓库安全管理工作，确保仓库安全无隐患。

第二章仓库物资管理第五条：仓库物资管理分为入库、存储、出库三个环节。

第六条：入库管理（一）物资入库前，仓库管理人员应进行验收，确保物资质量、数量、规格、型号等符合要求；（二）验收合格的物资，仓库管理人员应填写入库单，办理入库手续；（三）入库物资应按照类别、规格、型号等要求进行分类、标识、整理，摆放整齐；（四）对易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照国家相关法律法规进行存放和管理。

第七条：存储管理（一）仓库内物资应按照类别、规格、型号等要求进行分类、标识、整理，摆放整齐；（二）仓库内物资应保持通风、干燥，避免受潮、受热、受腐蚀等影响；（三）定期检查仓库内物资，确保物资质量、数量、规格、型号等符合要求。

第八条：出库管理（一）出库物资必须凭出库单办理手续，经部门主管及仓库主管批准后方可出库；（二）出库物资应按照类别、规格、型号等要求进行分类、标识、整理，摆放整齐；（三）出库物资应确保质量、数量、规格、型号等符合要求。

第三章仓库盘点第九条：仓库盘点应定期进行，每月至少进行一次全面盘点。

第十条：盘点过程中，仓库管理人员应认真核对账目，确保账实相符。

第十一条：盘点结束后，应填写盘点报告，经部门主管及仓库主管签字确认。

第四章仓库安全管理第十二条：仓库管理人员应严格遵守国家有关安全法律法规，确保仓库安全。

公司进销存管理制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理，提高工作效率，保障公司正常运作，特制定本制度。

第二条公司进销存管理制度适用于公司各部门、各分支机构的进销存管理工作。

第三条全体员工都应严格遵守公司进销存管理制度，不得擅自变更、违背制度的执行。

第二章进货管理第四条公司进货管理应建立健全的供应商信息档案，并定期进行审核和更新。

第五条采购人员在进行进货操作时，需严格按照公司的采购流程和程序进行操作，确保产品的质量和价格合理。

第六条进货人员需在进货前对产品进行质量检验，并填写进货验收单，确保进货的产品符合公司的标准。

第七条进货人员需根据公司的库存情况，合理控制进货数量，避免库存积压或短缺。

第八条进货人员需定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

第九条进货人员需及时对不合格的产品进行退货处理，确保公司不受损失。

第十条采购合同和进货单据应妥善保管，避免丢失或遗漏。

第三章销售管理第十一条公司销售管理应建立完善的客户信息档案，保障客户信息的安全和保密。

第十二条销售人员在进行销售操作时，需严格按照公司的销售流程和程序进行操作，确保销售订单的准确性。

第十三条销售人员需及时回应客户的咨询和投诉，并及时跟踪销售订单的进展。

第十四条销售人员应定期对销售库存进行盘点，确保销售数据的准确性。

第十五条销售人员需保证销售订单和发票的准确性和完整性，不得出现漏报、错报或重复报。

第十六条销售人员需定期对销售业绩进行分析和总结，及时调整销售策略，提高销售效益。

第十七条销售人员需保持客户关系的良好，做好客户维护工作，提升客户忠诚度。

第四章库存管理第十八条公司库存管理应建立完善的库存信息档案，包括原材料、半成品、成品等各类库存物资。

第十九条库管人员在进行库存管理时，需对库存进行分类、标记和编码，便于管理和查询。

第二十条库管人员需定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

第二十一条库管人员需根据库存情况，定期调整安全库存、最大库存和最小库存，保障库存的合理管理。

进销存模块管理流程及核算规定一、引言进销存管理是每一个企业都必须重视的问题。

而对于中小型企业来说，进销存管理的流程及规定更是需要慎重制定。

二、进销存管理流程及规定1. 采购流程(1) 审批：采购员收到物料申请表后，先询价并且货比三家，最终确定供货商家，向部门主管提出采购申请，经过主管批准后，方可向供应商下单，财务部相关人员根据采购申请，登录采购模块进行采购订单的录入与核对；(2) 收货：供应商送货后，收货部门根据对方出库单清点并负责验收及时登记入库，财务部相关人员（库管）根据入库单和对应的发票及合同核对后，登录采购模块进行采购单的录入与核对；(3) 库存管理：库管人员每月10号，20号，月末最后一个工作日对所有存货进行盘点，盘点后及时出具盘点表并发送财务部，财务部根据采购订单核对并出具核对意见书。

如有问题记录质量问题并且及时汇报部门主管，及时处理货物与合同的差异，调整库存数量；(4) 采购汇总：每月按供应商进行采购汇总，检查采购订单于采购单之间的差额，及时纠正实际的采购货物的数量。

2. 销售流程(1) 客户需求：销售人员收到客户需求后，记录客户信息并进行初步需求分析；(2) 报价：销售人员向客户提供报价，报价时需包括产品规格、数量、交货期和价格等明细，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售订单的录入与核对；(3) 合同签订：客户确认后，销售人员与客户签订合同；(4) 出库：根据合同要求，库管人员对需要出库的产品进行出库操作，财务部相关人员根据销售申请，登录销售模块进行销售单的录入与核对；(5) 发货：物流部门按照客户要求进行发货，发货时需注意包装质量、运输方式和时间等要素；(6) 应收账款跟踪：财务部门负责应收账款数据的推送，销售部门每月对所有应收账款进行跟踪，准确记录所有应收账款的收回情况并回馈给财务部门。

第一章总则第一条为规范公司仓库进销存管理，确保物资储备合理、准确，提高库存管理效率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的进销存管理。

第三条公司仓库进销存管理应遵循以下原则：1. 合理规划，确保物资储备满足生产、经营需求；2. 严谨操作，确保物资入库、出库、盘点等环节准确无误；3. 优化流程，提高工作效率，降低库存成本；4. 强化责任，明确各部门、各岗位的职责。

第二章职责分工第四条仓库管理部门负责公司仓库的进销存管理工作，具体职责如下：1. 制定和实施仓库管理制度；2. 负责仓库物资的入库、出库、盘点等环节；3. 负责仓库物资的账务管理；4. 负责仓库安全管理；5. 定期向公司领导汇报仓库进销存情况。

第五条采购部门负责公司物资的采购工作，具体职责如下：1. 根据生产、经营需求，编制采购计划；2. 严格执行采购合同，确保物资质量；3. 负责与供应商沟通，协调物资供应；4. 及时将采购情况反馈给仓库管理部门。

第六条销售部门负责公司产品的销售工作，具体职责如下：1. 根据市场需求，编制销售计划；2. 负责与客户沟通，签订销售合同；3. 及时将销售情况反馈给仓库管理部门。

第七条生产部门负责公司产品的生产工作，具体职责如下：1. 根据生产计划，编制生产物资需求计划；2. 负责生产过程中的物资消耗管理；3. 及时将生产情况反馈给仓库管理部门。

第三章进货管理第八条仓库管理部门根据采购部门提供的采购计划，制定进货计划，并与供应商沟通确认。

第九条供应商将物资送达仓库后，仓库管理部门应进行验收，确保物资质量符合要求。

第十条验收合格后，仓库管理部门应办理入库手续，填写入库单，并将入库单报送财务部门。

第十一条仓库管理部门应及时将入库物资信息录入库存管理系统，确保库存数据的准确性。

第四章销售管理第十二条仓库管理部门根据销售部门提供的销售计划，制定销售计划，并与销售部门沟通确认。

第十三条销售部门将产品销售给客户后，应及时将销售情况反馈给仓库管理部门。

商品进销存管理制度(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除六、严把养护关1.每月应对卖场商品进行养护，发现购进45天没发生销售和近效期（只有一年效期），应立即填写近效期滞销商品表，上报总部，并立即进行分类处理，该退回的退回，该催销的催销。

2.厂家铺货品种发现近效期，必须立即上报总部采购员并办理退货。

3.商业公司进货品种发现滞销，必须立即上报总部采购员并在两个月内办理退货，不办理退货引起的损失由门店负责。

4.不能办理退货的，由门店制定促销方案进行促销。

七、严格贵细管理1.进价超过30元的视为贵细商品，贵细商品执行专人专柜专锁管理。

2.所有贵细商品的进出都必须记录商品卡，做到一品一卡。

3.贵细商品在交接班时，必须做好换班人员的核对交接工作。

4.提高警惕，发现可疑人员要密切关注，避免商品失窃。

八、严格零售价管理1.所有门店取消零售价修改权限，商品打折必须填写打折申请单，由经手人，客户，收银员签字，店长或以上人员审批后，视同现金妥善保管并交由财务核帐。

2.为了保证零售价格的市场竞争和灵活性，每星期各门店上报一份零售价格调整申请单，交由总部审批后由电脑维护员到各门店执行调价。

3.电脑入库员对于直接影响到卖场销售价格的购进价格必须严格审核，对购进票据入库时将购进价格超过上次的记录在册、上报总部采购，并采取冲、退的措施应对。

4.各门店每月末提交毛利及销售排行榜，及负毛利排行榜，交由采购分析数据，制定销售分析图表。

5.每月由电脑维护员对于电脑后台的价格进行巡检，对于负毛利的商品进行清查，分析，并提交销售经理审核。

九、严格销售退回管理所有退货，客户凭小票，门店仔细审核外包装无污染，商品无毁损，严格核对批号（必须是本店售出商品），填写退货申请单，由店长或以上人员审批后，方能办理退货。

十、严格购进退出管理1.购进退出有以下两种方式：门店商品调出其他分店和退货给供应商。

进销存管理规定 Prepared on 22 November 2020进销存管理规定一、目的：规范公司进销存作业流程及库存管理；提高工作效率，增强部门之间协作精神；明确各个职能部门的职责和权限。

二、范围：本管理办法适用于公司生产、仓库、市场、财务部。

三、职责：生产部3.1.1负责产品及时入库。

3.1.2负责产成品入库移交单制作和产成品入库单审核。

3.1.3负责产成品周报、月报、季报统计工作。

3.1.4负责每月车间实物盘点工作。

仓库3.2.1负责入库数量的清点工作。

3.2.2负责仓库的实物摆放工作（按照库位管理）。

3.2.3负责仓库记账工作（电子帐、纸质帐），上海威乐仓库当天入库的产品必须当天完成电子记账并打印产成品入库单，外地仓库收到实物后，在工作4小时时间内完成产品数量清点及电子记账工作，必须在两个工作日内把调拨单单送到上海财务。

3.2.4负责仓库帐实相符。

3.2.5负责仓库盘点工作。

3.2.6负责研发、技术、质保等部门样件领用登记工作；外地仓库主机厂人员样件领用及馈赠登记工作，每月做统计报表。

.外地仓库每月必须自盘一次，达到帐实相符。

市场部/国际贸易部3.3.1制定计划发货清单。

3.3.2参与清点实际发货数量。

3.3.3负责填写实际发货数量。

3.3.4负责跟踪到货情况，跟踪在发货后的第三天10点之前把调拨单送到财务，跟踪到货后在工作4小时时间之内电子清单确认完毕。

财务部3.4.1负责开立入库单；3.4.2负责产品出库调拨；3.4.3参与盘点工作。