质量环境体系职能分配表

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质量环境体系职能分配表

应急准备和响应控制程序
——
4.4.7
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
25
TCL/COP-25
环境监视和测量控制程序
——
4.5.1/4.5.2
☆
●
○
○
说明：★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任
○
●
○
●
13
TCL/COP-13
产品防护控制程序
7.5.3
——
☆
●
●
○
○
●
○
14
TCL/COP-14
测量仪器控制程序
7.64.Βιβλιοθήκη .1★○○
●
15
TCL/COP-15
顾客满意管理程序
7.2.1/8.2.1
——
★
☆
●
●
○
○
○
●
16
TCL/COP-16
内部审核程序
8.2.2
4.5.5
★
○
○
○
○
○
○
●
○
17
4.2.1/4.2.2/4.2.3
4.4.4/4.4.5
★
○
○
○
●
○
○
●
○
2
TCL/COP-02
记录控制程序
4.2.4
4.5.4
★
○
○
○
○
○
○
●
○
3
TCL/COP-03
信息沟通程序
5.5.3
4.4.3
★
●
○
○
○
○

新版质量环境管理体系职能分配表

△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部

ISO14001环境管理体系职能分配表

好好学习社区更多免费资料下载：德信诚培训网ISO14001-2015环境管理体系职能分配表职能部门体系要求管理层生产部销售部行政部质检部财务部采购部后勤部4.1理解组织及所处其环境 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.3确定环境管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.4环境管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ △5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.2环境方针▲ △ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.1.1应对风险和机遇的措施总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6.1.2环境因素 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.1.3合规义务 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.1.4措施的策划 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.2.1环境目标▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6.2.2环境目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.1资源 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 7.4信息交流 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.2应急准备和响应 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.1.2合规性评价 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10.1改进总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 10.3持续改进▲△△△△△△△注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门。

ISO14001环境管理体系职能分配表

★
★
■
□
□
□
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5.3组织的岗位、职责和权限
★
■
□
□
□
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6.1.1应对风险和机遇的措施
★
〇
□
■
□
□
□
□
□
6.1.2环境因素
〇
□
■□□□□ Nhomakorabea□
6.1.3合规义务
★
□
■
□
□
□
□
□
6.1.4应对风险和机遇措施的策划.
★
□
■
□
□
□
□
□
6.2环境目标及其实现的策划
★
□
■
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□
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7.1资源
★
〇
□
□
□
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〇
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■
□
□
□
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9.3管理评审.
★
〇
■
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□
□
10改进
〇
〇
■
□
□
□
□
□
□
注:■为主要责任部门，□为配合部门。
□
7.2能力
〇
■
□
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□
7.3意识
〇
〇
■
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□
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□
7.4信息交流.
〇
〇
■
□
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□
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□
7.5文件化信息

2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)

2018年最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)质量环境和职业健康安全管理职能分配表GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.1理解组织及其背景环境 3.1一般规定4.1理解组织及其所处环境4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部4.3确定质量管理体系的范围3.3质量管理体系的策划和建立3.4质量管理体系的实施和改进4.3确定环境管理体系的范围4.1总要求4.4质量管理体系4.4环境管理体系5.1领导作 4.3领导作 5.1领导作GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部用与承诺用与管理职责用与承诺5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针3.2质量方针和质量目5.2环境方针4.2职业健康安全方针GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部标5.3组织的岗位、职责和权限4.1一般规定4.2组织机构5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6.1应对风险和机遇的3.1一般规定6.1总则4.4.6运行控制GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部措施6.1.2环境因素4.3.1危险源6.1.3合规义务4.3.2法律法规和其他要求6.1.4措施 4.4.6运行GB/T19001-2016GB/T50430-2017GB/T24001-2016GB/T28001-2011总经理管理者代表行政部质安部市场部财务部项目部的策划控制6.2质量目标及其实施的策划3.2质量方针和质量目标6.2环境目标及其实施的策划4.3.3目标及方案6.3变更的策划7.1资源 5.1一般规。

质量体系要素职能分配表

质量管理体系职能分配表
标准条款
4．1 总要求 4．2．1 总则 4．2．2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5．1 管理承诺 5．2 以顾客为关注焦点 5．3 质量方针 5．4 策划 5．5 职责、权限和沟通 5．6 管理评审 6．1 资源的提供 6．2 人力资源 6．3 基础设施 6．4 工作环境 7．1 产品实现的策划 7．2 与顾客有关的过程 7．3 设计和开发 7．4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务的确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7．6 监视和测量装置控制 8．1 总则 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8．3 不合格控制 8．4 数据分析 8．5 改进
注：表格中标注“●”的为归口管理部门，承担主要责任。标“○”为相关部门。
高层 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
综合行政部市场部工程技术部质量部生产制造部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新版质量环境管理体系职能分配表学习资料

确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
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△
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△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
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△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。

质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表

K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组长：位国强
副组长：张军怀刘明于俊辉朱宏斌刘宝林马晓东
组员：宋新良李明道陈行李春乐王宝新赵冲姚少利耿淑伟李亮
杨金霞
编制宋新良审核刘明批准位国强
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。

质量管理体系职能分配表新版

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△_
▲
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8.2产品和服务要求
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▲
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△
8.3产品和服务的设计和开发
删减
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
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▲
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△
8.5生产和服务提供/8.5.1生产和服务提供的
控制
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△
8.5.2标识和可追溯性
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8.5.3顾客及外部供方的财产
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▲
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8.5.4防护
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△
8.5.5交付后活动
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8.5.6更改控制
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8.6产品和服务的放行
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8.7不合格输出的控制
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△
9绩效评价/9.1监视、测量、分析和评价/9.1.1
总则

环境管理体系要素部门职能分配表

文件名称环境管理手册
文件编号SB/EM-2008
版本/状态A/0
5．4本公司环境管理体系要素部门职能分配表
环境管理体系要素部门职能分配表
要素总
经
理
管
理
者
代
表
总
经
办
生
产
部
车
间
销
售
部
物
料
部
仓
库
财
务
部
技
术
部
品
管
部
设
备
动
力
部
4.2环境方针●○○○○○○○○○○○4.3.1环境因素○○●○○○○○○○○○4.3.2法律法规与其他要求○○●○○○○○○○○○4.3.3目标、指标和方案○●○○○○○○○○○○4.4.1资源作用职责和权限●○○○○○○○○○○○4.4.2 能力培训和意识○○●○○○○○○○○○4.4.3信息交流○○●○○○○○○○○○4.4.4文件○○●○○○○○○○○○4.4.5文件控制○○●○○○○○○○○○4.4.6运行控制○○●○○○○○○○○○4.4.7应急准备和响应○○●○○○○○○○○○4.
5.1监测和测量○○●○○○○○○○○○4.5.2 合规性评价○○●○○○○○○○○○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施○○●○○○○○
○○○○
4.5.4记录控制○○●○○○○○○○○○4.5.5内部审核○●○○○○○○○○○○4.6管理评审●○○○○○○○○○○○。

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环境监视和测量控制程序
——
4.5.1/4.5.2
☆
●
○
○
说明：★-主管；☆-分管；●-主要责任；○-相关责任
4.3.1
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
22
XXX/COP-22
环境法规及其他要求控制程序
——
4.3.2/4.5.2
★Байду номын сангаас
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
23
XXX/COP-23
环境目标指标及管理方案控制程序
——
4.3.3
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
24
XXX/COP-24
应急准备和响应控制程序
——
4.4.7
☆
●
○
○
○
○
○
○
○
25
XXX/COP-25
★
○
○
○
●
○
○
●
○
2
XXX/COP-02
记录控制程序
4.2.4
4.5.4
★
○
○
○
○
○
○
●
○
3
XXX/COP-03
信息沟通程序
5.5.3
4.4.3
★
●
○
○
○
○
○
●
○
4
XXX/COP-04
管理评审程序
5.6
4.6
★
☆
○
○
○
○
○
○
●
○
5
XXX/COP-05
培训控制程序
6.2.1/6.2.2
4.4.2
☆
●
○
——
★
○
○
○
○
○
●
18
XXX/COP-18
不合格品控制程序
8.3
——
★
○
○
○
○
○
●
19
XXX/COP-19
质量信息数据分析管理程序
8.4
——
○
○
○
○
○
●
○
20
XXX/COP-20
纠正和预防措施控制程序
8.5.2/8.5.3
4.5.3
★
○
○
○
○
○
○
●
21
XXX/COP-21
环境因素识别及评价控制程序
——
○
○
○
○
●
○
6
XXX/COP-06
设备控制程序
6.3
4.4.1
★
●
○
○
○
○
●
○
○
7
XXX/COP-07
合同评审程序
7.2.2
4.4.6
★
●
●
○
○
○
○
○
8
XXX/COP-08
设计和开发控制程序
7.3
4.4.6
★
☆
○
○
●
○
○
○
9
XXX/COP-09
采购控制程序
7.4
4.4.6
★
☆
○
○
○
●
○
○
○
10
XXX/COP-10
文件编号：
版本：A/0
生效日期：
附录二：质量环境体系职能分配表
序
号
文件编号
程序文件名称
对应标准条款
总
经
理
管理者代表
行政与人力资源部
中国业务中心
海外业务中心
研发
中心
供应链管理部
制
造
部
质量管理部
财
务
部
ISO9001
ISO14001
1
XXX/COP-01
文件控制程序
4.2.1/4.2.2/4.2.3
4.4.4/4.4.5
生产计划控制程序
7.5.1/7.5.2/7.5.3
4.4.6
☆
○
○
○
●
○
○
11
XXX/COP-11
生产过程控制程序
7.5.1/7.5.2/7.5.3
4.4.6
☆
○
○
○
○
●
○
12
XXX/COP-12
产品标识和可追溯性控制程序
7.5.3
——
☆
○
○
○
●
○
●
13
XXX/COP-13
产品防护控制程序
7.5.3
——
☆
●
●
○
○
●
○
14
XXX/COP-14
测量仪器控制程序
7.6
4.5.1
★
○
○
●
15
XXX/COP-15
顾客满意管理程序
7.2.1/8.2.1
——
★
☆
●
●
○
○
○
●
16
XXX/COP-16
内部审核程序
8.2.2
4.5.5
★
○
○
○
○
○
○
●
○
17
XXX/COP-17
产品检验控制程序
7.4.3/7.5.3/8.2.4

质量环境体系职能分配表

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