4.太湖县职教中心大宗物品采购管理制度

第1篇第一章总则第一条为了规范学校大宗物品采购行为，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格，维护学校合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合学校实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于学校对大宗物品的采购活动，包括但不限于教材、教学设备、办公设备、办公用品、实验器材、校园设施等。

第三条学校大宗物品采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关政府采购的法律法规和政策。

第四条学校大宗物品采购活动由学校采购管理部门负责组织实施，相关部门按照职责分工予以配合。

第二章采购计划与预算第五条学校各部门根据教学、科研、办公等实际需要，编制大宗物品采购计划，并报送学校采购管理部门。

第六条学校采购管理部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。

第七条学校根据年度预算安排，对大宗物品采购预算进行编制，并报学校领导审批。

第八条学校采购管理部门根据审批后的预算，制定采购计划，并组织实施。

第三章采购方式第九条学校大宗物品采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十条公开招标：适用于采购金额较大、市场竞争充分的大宗物品。

第十一条邀请招标：适用于供应商数量有限、采购时间紧迫的大宗物品。

第十二条竞争性谈判：适用于技术复杂、专业性强的大宗物品。

第十三条询价：适用于采购金额较小、市场供应充足的大宗物品。

第十四条单一来源采购：适用于以下情况：（一）只能从唯一供应商处采购的；（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十五条学校采购管理部门根据采购物品的性质、特点和市场情况，选择合适的采购方式。

第四章采购程序第十六条学校大宗物品采购程序如下：（一）编制采购文件：包括采购需求、技术规格、采购方式、投标截止时间、开标时间、评标标准等。

学校大宗物资采购管理制度1. 引言学校大宗物资采购是指学校为满足教育教学及各项工作需要，采购数量较大、金额较高的物品。

为了规范学校的大宗物资采购行为，提高采购效率和质量，保证资金使用的公开透明和合理合法，学校制定了本管理制度。

2. 采购主体及范围2.1 本制度适用于学校全体教职工参与的大宗物资采购活动。

2.2 大宗物资采购包括但不限于：办公设备、实验仪器、图书资料、体育器材等。

3. 采购流程及程序3.1 采购需求确认 3.1.1 各部门根据工作需要，提出大宗物资采购需求。

3.1.2采购部门确认采购需求的合理性和优先级。

3.1.3 采购部门将需求提交给采购管理委员会审批。

3.2 采购计划编制 3.2.1 采购管理委员会根据采购需求，编制大宗物资采购计划。

3.2.2 采购计划包括采购物品、数量、预算金额、采购方式等信息。

3.2.3 采购计划经过采购管理委员会审批后，交由采购部门执行。

3.3 供应商选择 3.3.1 采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准和流程。

3.3.2 采购部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式筛选供应商。

3.3.3 采购部门根据供应商的价格、质量、服务等方面综合考虑，选定供应商。

3.4 合同签订 3.4.1 采购部门与选定的供应商协商商定合同条款，并签订合同。

3.4.2 合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交付时间等关键信息。

3.4.3 合同签订后，双方各自保留一份合同副本。

3.5 采购执行 3.5.1 供应商按照合同约定的时间和数量，向学校交付采购物品。

3.5.2 采购部门对交付的物品进行验收，并填写验收记录。

3.5.3 如发现物品有质量问题或不符合合同约定，采购部门应及时与供应商协商解决。

3.6 结算与支付 3.6.1 采购部门根据供应商提供的发票和验收记录，进行结算审核。

3.6.2 审核无误后，采购部门将款项支付给供应商。

3.6.3 结算和支付过程应严格按照财务制度和相关规定执行。

职业学校物资采购管理办法一、总则为规范职业学校物资采购管理工作，提高采购效率和采购质量，提升学校物资管理水平，特制定本办法。

二、采购管理的基本原则1.公开、公正、公平原则：采购活动应遵循公开竞争、公正公平的原则，确保所有参与采购的供应商都能享有公正竞争的机会。

2.透明原则：采购活动中的信息应当及时、充分地向所有参与者披露，确保采购流程的透明度。

3.高效原则：采购活动应高效进行，尽可能缩短采购周期，提高采购效率。

4.经济原则：采购活动中应以经济合理的方式获取最具性价比的物资，提高资源利用效率。

5.存在性原则：采购活动应多元化，扩大供应商的选择范围，确保采购市场的竞争性。

三、采购管理的程序1.采购需求确认：学校各部门提出物资采购需求，并经过相关部门审核确认后，形成采购计划。

2.市场调研：学校采购管理部门负责进行市场调研，寻找合适的供应商，并确定可供选择的物资种类和规格。

3.采购方式确定：根据采购金额和紧急程度等因素，确定采购方式，可采取招标、询价、竞争性谈判等方式。

4.编制采购文件：根据采购方式，编制采购文件，包括招标公告、采购公告、招标文件、采购合同等。

5.发布采购公告：根据采购文件，学校采购管理部门发布采购公告，吸引符合条件的供应商参与竞争。

6.接收投标文件：在规定的时间内接收供应商的投标文件，并进行评审。

7.评标和确定中标供应商：根据招标文件中的评标标准，对投标文件进行评审，并确定中标供应商。

8.签订合同：与中标供应商签订采购合同，并明确交付时间、质量要求、价格等条款。

9.跟踪、验收和支付：学校采购管理部门跟踪供应商的供货情况，进行验收，并按合同约定支付货款。

四、风险控制和监督管理1.风险评估：在采购过程中，学校采购管理部门应对潜在的风险进行评估，及时采取措施加以控制。

2.监督管理：学校应建立健全的监督管理体系，加强对物资采购过程的监督和管理，确保采购活动的合规性和公正性。

3.不良行为处理：对于存在不良行为的供应商，学校采购管理部门应及时采取相应的处罚措施，包括限制报名、解除合同等。

教育机构物资采购管理制度1. 背景介绍为了规范教育机构的物资采购行为，提高采购效率，确保采购结果合理、透明和公平，制定本《教育机构物资采购管理制度》。

2. 采购管理原则教育机构的物资采购管理应遵循以下原则：•公开透明原则：采购过程应当公开透明，确保采购的公平竞争和诚实信用原则的实现；•经济效益原则：采购应以经济效益为核心，充分利用社会资源，实现资源的优化配置；•公平竞争原则：对所有合法符合条件的供应商平等对待，保持公平竞争的环境；•真实合法原则：采购活动必须依法进行，不得违反法律法规和组织规定；•综合评价原则：采购活动应当综合考虑物资品质、价格、供货能力等因素，进行综合评价；3. 采购预算管理教育机构应建立健全采购预算管理制度，包括以下内容：•制定年度采购预算计划，明确采购目标和范围；•采购预算应根据教育机构的实际情况合理确定，并经过预算审批程序；•采购预算的拨付和执行应符合财务管理规定，确保采购活动的合理开展；4. 采购流程管理教育机构的物资采购流程管理应包括以下环节：4.1 采购需求确认•各部门根据工作需求，提出物资采购需求，并填写采购申请表；•采购需求应包括物资名称、规格、数量、要求到货时间等详细信息；4.2 供应商资格审查•采购部门对供应商进行资格审查，评估其供货能力、信誉等情况；•采购部门应建立供应商资格审查档案，保留相关资料；4.3 购买方式确定•根据采购需求和预算情况，确定采购方式，可以是公开招标、邀请招标、询价比较等；•采购部门应编制采购方案，明确购买方式、采购范围和具体流程；4.4 采购文件编制与发布•采购部门根据采购方案编制采购文件，包括采购公告、招标文件、询价函等；•采购文件应发布到指定平台或媒体上，确保公开透明；4.5 投标评审与中标结果公示•采购部门组织评审委员会对投标进行评审，并确定中标结果；•中标结果应在指定平台或媒体上进行公示，确保公正公示；4.6 合同签订与履行•采购部门与中标供应商签订采购合同，并落实合同约定的各项内容；•采购合同应明确供货时间、数量、质量标准、付款方式等；4.7 采购结果评估与总结•采购部门应对采购结果进行评估和总结，发现问题及时进行整改和改进；•评估和总结应形成书面报告，作为后续采购工作的参考；5. 采购合规管理教育机构的物资采购应符合相关法律法规和政策要求，采购部门应加强对采购过程的监督和管理，确保合规性。

学校大宗物品采购制度一、目的和适用范围本制度旨在规范学校大宗物品采购活动，确保采购过程合规、公正、透亮，并提高采购工作效率和品质，适用于学校全部大宗物品的采购活动。

二、管理流程1. 采购需求确认依据各部门或学校领导提出的需求，相关部门向采购部门提交采购申请，包括但不限于物品名称、规格、数量、用途、预算、交付期限等相关信息。

2. 采购计划编制采购部门依据采购申请内容，订立认真的采购计划，包括物品清单、供应商选择标准、采购方式、采购时间布置等，并依据学校相关规定进行内部审批。

3. 供应商选择与邀请采购部门依据采购计划，对潜在供应商进行评估和筛选，确定拟定供应商名单。

采购部门向拟定供应商发送采购邀请函，并要求供给相关资质文件和报价。

4. 供应商评审与确定采购部门组织相关人员对供应商提交的资质文件和报价进行评审，综合考虑价格、产品质量、供货本领、售后服务等方面的因素，确定最后供应商。

5. 合同签订采购部门与最后供应商进行合同谈判，明确合同条款、交货时间、质量标准、付款方式等合同内容，并确保双方签订合同。

6. 履约管理采购部门负责监督供应商依照合同履约，适时交付符合质量标准的物品，并进行相关验收工作。

三、考核标准1. 大宗物品采购流程合规程度考核考核指标包括：采购需求确认是否明确；采购计划是否认真、精准；供应商选择是否公正、合理；合同签订是否规范、完整；履约管理是否有效、适时。

考核标准：采购流程合规程度高，制度执行规范，得分较高；采购流程合规程度低，制度执行不符合要求，得分较低。

2. 采购效率考核考核指标包括：采购时间是否合理布置；采购流程是否高效；是否选择了具有高供货本领的供应商。

考核标准：采购效率高，节省时间和资源，得分较高；采购效率低，时间过长或无法充足需求，得分较低。

3. 采购质量考核考核指标包括：物品质量是否符合合同要求；供应商的售后服务是否到位；是否存在质量投诉和纠纷。

考核标准：采购质量符合标准，供应商的售后服务到位，得分较高；采购质量存在问题，供应商的售后服务不充足，得分较低。

学校采购管理工作规定
一、采购规定
1.大宗物资由政府统一采购。

2.日常办公用品由总务主任安排采购员及一名监督员共同采购。

3.专业性仪器设备，由总务主任安排采购员协同相关处、室、科一名专业人员共同采购。

4.采购员必须按照分管校长及总务主任批准的采购申请，保质保量地按时完成采购任务。

5.采购的物资必须统一入库后，方能领用。

二、购进物资检验制度
1.保管员要根据购物审批单检验购进物资的数量是否正确。

2.保管员对购进物资进行检验，如所购物资达不到质量要求，要拒收。

3.如购进物资质量无法确定，保管员应报总务主任确定。

三、合格供应方评价标准
1.有良好的信誉和企业形象，属质量信得过单位。

2.保证产品质量，不销售“三无产品”。

3.具备良好的售后服务机制。

4.对不合格产品做到退货换货无障碍。

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学校食堂大宗物品采购制度
一、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。

二、米、面、油、肉、调料等大宗物资采购必须在正规市场、通过正规渠道向招标入围的厂商采购。

三、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、商场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。

四、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品不符合食品卫生标准和要求的食品。

五、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。

定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保持期限、批号或代号等标识的定型包装食品。

六、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。

郭家滩中学校。

学校大宗物资采购及管理制度内容1. 引言学校作为一个大型组织，需要大量的物资来支持日常的教学和管理工作。

为了保证物资的采购和管理工作能够高效、规范地进行，学校制定了《学校大宗物资采购及管理制度》。

本文档旨在对该制度的内容进行详细的介绍和说明，以便于学校全体教职员工能够遵守和理解该制度。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在需要采购大宗物资时，各部门或教师需要提出采购需求，并填写采购需求申请表。

申请表中需要包括物资名称、规格、数量、用途以及预算等信息。

采购需求提交后，需要经过上级审批。

2.2 采购方案制定采购部门负责根据采购需求申请表制定采购方案。

采购方案中需要包括供应商选择、招标方式、报价要求以及交货期等信息。

采购方案需要经过学校领导的批准后才能继续进行。

2.3 供应商选择根据采购方案，采购部门负责选择合适的供应商进行询价或招标。

供应商的选择需要根据供应商的信誉、价格、质量保证等因素进行综合评估，并报请学校领导审批。

2.4 合同签订选定供应商后，采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

采购合同中需要明确物资的规格、数量、价格、支付方式、交货期以及售后服务等信息，并由学校负责人和供应商双方签字确认。

2.5 采购执行在合同签订后，采购部门需要及时跟进物资的采购状态，并监督供应商按时交货。

一旦发现供应商有违约行为，采购部门需要及时采取相应措施并报告学校领导。

2.6 资产登记和验收采购到的物资需要进行资产登记，并由相关部门进行验收。

验收包括对物资的数量、质量以及规格等进行核对，并将验收结果记录。

如发现物资有质量问题或不符合规格要求，应立即通知供应商进行处理，同时上报学校领导。

3. 物资管理3.1 入库管理采购到的物资需要按照规定流程进行入库管理。

入库时需要填写入库单，并根据物资的不同进行分类和标注，以便于日后的管理和使用。

3.2 出库管理学校各部门在需要使用物资时，需要提出出库申请，并填写出库单。

集体采购物品规章制度第一章总则第一条为了规范和管理集体采购物品，保障单位利益，提高采购效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于单位内部集体采购物品的相关事宜。

第三条集体采购物品是指单位内部集体参与的物品采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、文具用品等。

第四条集体采购物品应当遵守法律法规，遵循公平、公正、诚信原则，保证采购品质。

第五条单位应当建立完善的集体采购管理机制，明确责任人员，落实采购责任。

第二章采购流程第六条集体采购物品应当经过立项、招投标、评审等程序，确保采购合理合法。

第七条采购立项应当由相关部门提出申请，经领导审核批准后方可进行。

第八条采购招标应当根据具体情况确定招标方式，严格按照规定程序进行。

第九条采购评审应当对招标结果进行评估确认，确定中标供应商。

第十条采购合同应当签署双方约定的事项，明确双方责任、义务。

第三章采购管理第十一条采购申请应当严格核实物品数量、品质、规格等信息，防止虚假采购。

第十二条采购审核应当确保申请人身份真实，采购必要合理，避免浪费和滥用。

第十三条采购监督应当由内部控制部门实施监督，定期审查采购情况。

第十四条采购验收应当对采购物品进行检查确认，确保物品符合要求。

第十五条采购记录应当详细记录采购过程，保留相关资料备查。

第十六条采购报销应当经过审批程序，确保合规合法。

第四章采购绩效第十七条采购绩效评估应当对采购过程进行绩效评定，对工作进行总结。

第十八条采购效率应当定期进行评估，提出合理化建议。

第十九条采购成本应当控制在合理范围内，确保单位经济效益。

第二十条采购质量应当把控在优质范围内，确保物品满足需求。

第五章处罚与奖励第二十一条对违反采购规定的人员，应当给予批评教育、警告、甚至辞退等处罚。

第二十二条对优秀采购绩效的人员，应当给予表彰、奖励，鼓励其发挥榜样作用。

第二十三条对严重违规行为的人员，应当依法处理，并追究其法律责任。

第六章附则第二十四条本规章制度自发布之日起正式施行，如有调整，另行发布。

大宗物品采购内部管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范大宗物品采购过程，提高采购的效率和透明度，保证采购的质量和合规性，维护公司利益和声誉。

二、适用范围本制度适用于公司内部对于大宗物品采购的管理，包括但不限于设备、办公用品、原材料等。

三、采购申请流程1.采购部门负责收集、整理和汇总各部门所需的大宗物品采购需求，并填写采购申请表。

2.采购申请表需要包含以下信息：–采购物品的名称、规格、数量、预算等明细；–采购理由和业务部门的意见；–采购负责人的姓名和联系方式。

3.采购部门将采购申请表提交给财务部门进行预算核准。

4.财务部门根据公司的预算限制和财务状况，对采购申请进行审核，确定是否可以进行采购。

四、招标和供应商选拔1.采购部门根据采购的需求制定招标方案，并进行公开招标。

2.招标公告应发布在公司内部适当的渠道，包括但不限于公司内部系统、公告栏等。

3.招标文件应包含以下内容：–采购物品的详细说明和技术要求；–供应商资质要求；–招标文件提交截止时间和开标时间。

4.采购部门根据招标文件的要求，对投标供应商进行评审，确定合格的供应商名单。

5.评审标准应包括供应商的资质、价格、交货能力等方面。

五、合同签订和履行1.采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

2.采购合同应包含以下内容：–采购物品的名称、规格、数量等明细；–价格、支付方式和付款期限；–交货日期和交付地点；–质量要求和售后服务等条款。

3.合同签订后，采购部门应对供应商进行跟踪和监督，确保合同履行情况。

4.如发现供应商存在违约行为，采购部门应及时采取相应的措施，维护公司的权益。

六、采购审计和管理1.财务部门应对采购过程进行审计和管理，确保采购的合规性和效益。

2.采购部门应协助财务部门进行采购审计，提供相关的材料和数据。

3.采购部门应建立采购档案，记录采购过程中的重要信息和文件。

4.定期对采购过程进行绩效评估，对存在问题的地方进行改进和优化。