开酒店的成本核算(终审稿)
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开酒店的成本核算
文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
基本情况
1. 建筑主体为四层框架结构。一楼是酒店大堂、多功能厅可容纳20-30人面积200平左右。。一至四层为客房。可改造客房约45间(商务标间)
2. 地理环境。临近主干道;距油田总站、兴隆台区客运站约5分钟路程;周边有富裕小区;旁边一个综合性的宾馆,周围3公里开设“尚客优快捷酒店”、“骏怡城际酒店”等商务快捷酒店,每天都爆满。
二. 改造方案
空调、光纤接口、淋浴房、开水器或饮水机等。主要通道为电梯和步行楼梯,配备有消防通道一个。门外停车场,大堂配置有总台;行李寄存室;公卫等,面积200m左右。
定位为中高档商务酒店
1.一层至四层每层改造客房45间。过道为中档地毯。
2.房间内设置卫生间。室内为强化木地板,房间内墙纸。
3.配制电视,空调,上网,照明灯功能。
4.外墙采用色彩明快的乳胶漆。
5. 配套功能区方案待定。
三. 经营预测
1. 人员配置。
经理1名
财务1名
库管1名
吧台3名
清扫5名
维修1名
共计:12名
2. 费用估计。
折旧---50-万(按投资总额为-----250----万元)
财务----3--万(财务费用)
税收---10--万(营业收入的6%左右)
工资----70-万(员工和管理人员费用)
能耗---15---万(水电气等费用)
低耗---12-万(一次性用品、茶叶等)
洗涤---2--万(床上用品,毛巾类的清洗)
维修---1--万(维修的配件及专业维修的费用)
营销---2--万(广告宣传,政策返利,业务开支,活动经费等)培训----1--万(员工和管理人员的学习培训)
其他---2--万(办公用品,职能部门杂费等不可预计的费用)一年总费用约-----167----万元
注:以上费用根据酒店实际配置计算。
3. 收入分析
定位为商务快捷酒店”。
客房收入:
改造后拥有客房45间。
客房设计价格为150.00元(平均执行价格)客房率保守估计为80%
45间×150.00×365天x80%=197万元
利润:197-167=30万