领料单(样本)

报料单范本1.跪求场记单范本,数数在此谢过影视片拍摄中每个镜头的现场记录。

也是各有关部门在现场工作的备忘录。

场记单在影视片剪辑、配语言、效果以及在后期套底、配光号等工作中起着极其重要的作用，如果某镜头需要重拍、补拍，必须从场记单中查明服装、化装、道具等各项细节上的要求，以免在镜头拍摄和影视片剪辑时发生不必要的差错。

场记单内容除包括分镜头剧本中所规定的各个项目外，还列有镜头拍摄的次数、长度、备用镜头或不同方案处理的镜头、重拍的原因、日景或夜景以及有无烟雾、特技等栏。

场记单由导演助理或场记填写，要作为每日生产进度的记录交有关部门存查。

场记单一般为一式三份，一份留在导演组，一份交剪辑，一份送洗印部门。

2.交接单范本工作交接单一般是指需要继续完成的工作任务清单，一般用于离任人员与继任人员的工作交接，以便继任人员快速接手工作。

工作交接单内容可参照如下几点：1、岗位名称；2、现有岗位应负责的主要工作任务，可单项列出，注明每项工作的完成期限及联系人员，联系方式；3、标注每项工作的完成进度，应与哪些部门及人员沟通和跟进；4、按工作交接单完成交接后，交接人与被交接人在工作交接单上签字确认，再由上级领导签字确认工作正式完成交接。

注：在办理工作交接过程中，在工作交接单上写上离职原因为“辞退”，并想办法让单位盖章或者法人签字。

有的没有工作交接单的，就自己想办法打印一下工作交接单。

自己手中的一定要是原件，否则用处不大。

记住：制作的时间一定要及时，不要在与公司索要赔偿无果后再制作，那个时候公司就警惕了，盖章的可能性不大。

3.建筑装饰公司的服务流程装饰公司工作流程标准关键词：A业务流程B营销流程C质量流程D服务流程E全员质量服务营销意识1流程内容：制定公司整体营销计划方案a、根据公司年度运营目标计划，制定年度营销整体工作计划；b、参考市场部门的年度房地产开发情况进行数据分析；c、避开装饰行业的营销误区；d、根据公司现状，实行效益化营销操作；主导人员：市场部经理配合人员：公司副总交接文件：《年度工作计划》时间限制：上年度十二月份流程目的：使营销的计划性和系统性相统一2流程内容：房地产开发销售及装饰市场信息收集a、市场部主管协调配合业务代表定期收集每个区域内的房地产开发情况；b、利用多种市场调研手段收集开发小区的各种信息（见调查表）；c、调研装修市场的消费趋势和消费心理；主导人员：市场部主管配合人员：业务代表交接文件：《市场调研信息表》时间限制：每月度、季度收集，年度末汇总流程目的：准确的市场调研为正确营销做导向3流程内容：信息分析处理a、根据时间性，区域性进行信息筛选分类；b、根据小区开发规模、地段、售价、环境，销售状况等因素确定首选战略小区；c、筛选出二类小区和后备小区；主导人员：市场部主管配合人员：公司副总交接文件：《市场调研分析报告》时间限制：年度末流程目的：确定公司营销战略的重点4流程内容：确定小区及营销方案a、对所选择的小区进行分类，根据各种因素和关系制定具有针对性的营销方案；b、对重点小区进行详细论证，做出可行性分析报告然后设立临时店面；主导人员：市场部主管配合人员：营销助理、副总交接文件：《小区营销策略报告书》时间限制：交盘前2-3个月流程目的：使公司营销更具个性化，适应性，渗透力6流程内容：确定人员配置及考核标准a、根据小区综合因素分析以及员工能力确定各部门人员比例；b、确定各部门员工的考核方法及标准；c、合理调配办公设备，主导人员：公司副总。

物料领用管理制度一、制度目的物料是企业正常运转的基础，物料的领用管理直接关系到企业的生产和经营效益。

为了规范物料领用行为，合理管理物料资源，提高物料利用率，制定此物料领用管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的物料领用行为。

三、物料领用流程1. 员工根据工作需要，在《物料领用申请表》上填写物料领用的具体内容、数量和理由，并在申请表上签字。

2. 员工将填写完毕的物料领用申请表交给上级主管审核。

主管审核通过后，在申请表上签字。

3. 上级主管将审核通过的物料领用申请表交给仓库管理员，仓库管理员根据申请表上的信息，出库相应的物料，并在申请表上签字确认。

4. 物料领用人员携带申请表到相应的仓库区域取物料，核对物料的名称、数量和规格是否与申请表一致，并在申请表上签字确认领取。

5. 物料领用人员领取物料后，及时将剩余物料归还到原有的存储位置，并在申请表上签字确认归还。

6. 领用物料的员工需及时将领用情况汇报给上级主管，上级主管负责查验物料领用的合理性，并对领用情况进行跟踪和评估。

四、责任与义务1. 领用人员有权根据工作需要领取物料，应按照规定的流程和程序进行申请、领用和归还，确保物料的使用安全和合理。

2. 领用人员有义务妥善保管领用的物料，不能轻易丢失、损坏或滥用物料资源。

3. 领用人员需按照上级主管的要求及时汇报领用情况，并配合上级主管的工作跟踪和评估。

4. 上级主管有权审核物料领用申请，对物料领用情况进行查验和评估，确保物料的合理使用。

5. 仓库管理员有责任按照申请表上的信息，准确出库和入库物料，并做好相应的记录和统计工作。

五、制度执行和监督1. 公司将定期对物料领用行为进行检查和评估，及时发现和纠正不符合制度要求的行为。

2. 对于违反物料领用管理制度的员工，公司将依据公司规定进行相应的纪律处分。

3. 物料领用管理制度的执行情况由公司的内部审核部门进行监督和评估，确保制度的有效执行和改进。

六、制度修订1. 对于制度的修改和完善，可由员工和上级主管提出具体的意见和建议，经过公司审核部门的评估和决策后进行修订。

存货管理
一、业务流程概要
存货管理流程主要包括以下子流程：
●原材料入库
●在产品和原材料的出库
●在产品和产成品的入库
●产成品出库
●存货的内部转移
●货品账目和盘点
●残次冷背存货的管理
●存货保安（存货保险、人员、防火通风、存放外仓）二、调查问卷：
三、风险控制矩阵
（一）原材料入库
（见“采购与付款”流程–购货的入库和退回）（二）在产品和原材料的出库
（三）在产品和产成品的入库
（四）产成品出库
详细内容请参见《销售与收款- 产成品发运》。

（五）存货的内部转移
（六）货品账目和盘点
（七）残次冷背存货的管理
残次冷背的存货是指，质量有缺陷的(残次)或者是不经常使用的生僻(冷背)的存货，它们均会对存货的会计
（八）存货保安（存货保险、人员、防火通风、存放外仓等）。

2024年劳动保护用品管理制度样本徐州新电高科电气有限公司____公司劳动保护用品发放、领用、使用管理制度为深入贯彻《职业病防治法》、《安全生产法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《劳动防护用品监督管理规定》及《____省安全生产条例》等相关法律法规，进一步规范公司员工个体防护用品的发放与使用流程，切实保障劳动者合法权益，特制定本管理制度。

一、基本原则1. 遵循节约高效原则进行发放。

2. 根据不同劳动条件，差异化配置劳保用品并设定合理的更换周期。

3. 劳保用品在使用过程中出现破损、严重污染无法继续使用时，经审批后可执行“以旧换新”政策。

二、适用范围本制度适用于公司全体在岗员工。

三、职责与权限1. 办公室负责依据上级政策及员工岗位特性，制定并审核劳保用品的发放标准及范围，监督劳保用品的使用及到期更换情况，建立并维护员工劳保用品使用台账。

同时，负责新员工、岗位变动人员及因破损需提前更换劳保用品申请的审批工作，并做好相应审批记录。

2. 生产部与生活服务部共同承担劳保用品的采购任务。

3. 仓库负责劳保用品的妥善保管，依据办公室审核后的领料单进行发放，并做好详细的发放记录。

4. 各部门需按时更换劳保用品，并负责提出新员工、岗位变动人员及未到期损坏需更换劳保用品的领用申请及初审工作。

四、劳保用品的配备与发放1. 根据员工岗位特性，配备相应的劳保用品，具体标准参见附表《劳动保护用品配发标准》。

2. 发放办法：(1) 新员工入职并完成岗位分配后，由所在部门依据岗位劳保用品发放标准填写领料单，经办公室审核后，员工本人凭部门负责人签字确认的领料单至仓库办理领用手续。

劳保用品的使用期限自综合部审核领用之日起计算。

(2) 因提前更换或其他特殊原因需领用标准外劳保用品的，由部门提交书面申请，明确用途，经办公室审核批准后方可发放。

(3) 换发劳保用品时，需执行“缴旧换新”政策。

使用期满后，若劳保用品仍可使用，则继续使用；若已无法使用，则凭部门负责人签字确认的领料单及旧劳保用品至仓库办理领用手续。

领料单(标准样本).docx 领料单
编号：____________________
日期：____________________
领料单位或部门：____________________领料人：____________________
联系电话：____________________
领料明细：
序号物品名称规格/型号单位数量备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
领料原因：
实验/研究/开发/生产等原因：____________________
领料责任人：____________________
领料人意见：____________________
审批：
部门负责人：____________________
审批日期：____________________
领料人签字：____________________
注释：
1. 本领料单为领料单位或部门向领料人领取物资所需使用的单据，用以明确领料物品的名称、规格/型号、单位、数量等详细信息，方便部门或单位进行管理和核算。

2. 领料人必须准确填写领取物资的名称、规格/型号、单位、
数量等信息，并在领料明细中备注具体用途。

3. 领料原因应详尽说明，以确保领取物资的合理性和必要性。

法律名词及注释：
1. 领料单位或部门应遵守《物资管理制度》等相关法律法规，确保领取物资符合法律法规的规定。

2. 领料人应依法依规操作，严格按照领料单上的明细进行领取物资，保证领取物资的合理性和必要性。

如果有违法违规行为，将承担相应的法律责任。

2024年公司物资采购财的务管理制度样本机物料入库及帐务管理规范一、机物料入库流程1. 采购的机物料抵达仓库后，业务员需立即通知仓库进行接货，并协同司库及使用部门共同对货物进行验收。

2. 在物资入库前，若因质量或规格型号不符等原因需退货的，业务员需填写《物资退货通知单》，并经分管副总签批后，方可办理退货手续。

3. 验收合格的机物料需及时办理入库手续。

业务员需通过微机录入《材料入库单》并打印一式三联，经司库和使用部门验收签字确认。

若物资由司库直接提报计划，则需生产部主管签字；若由分场（车间）提报，则需其部门主管签字。

4. 《材料入库单》中，白联由仓库留存，黄联送交财务部审核，红联则由业务员附带《入账审批单》及购货凭证，经分管副总审核及总经理签批后，转交财务部入账。

5. 财务部对采购物资的入账应进行严格审核，若发现入库单与实际不符、价格或费用存在问题的情况，不得办理入账手续，并需及时向总经理报告处理。

6. 生产过程中领用的机物料，若在使用过程中发现质量问题，使用部门应及时退库并报告分管副总。

7. 因质量问题或库存调剂需退货的采购入库物资，业务员需录入红字《材料入库单》，经仓库司库核对签字及分管副总签批后，到财务部办理冲账和出门手续。

二、外协新制品加工及维修管理1. 外协新制品的加工需求由使用部门提报计划，并附上维修单及相关技术（图纸）要求。

2. 外协新制品及维修完成后，其入库、出库流程与机物料采购入库、出库程序保持一致。

三、机物料出库及库存管理（一）机物料出库管理1. 机物料出库时，领料人需填写《领料单》一式两联，并经部门负责人签批后到仓库领料。

2. 使用部门领用一般维修配件、生产用材料时，需经分场（车间）主管或副职签批；若领用整台（套）器材、技术改造专件、容器等，则需经生产副总签批。

3. 仓库司库需严格执行以旧换新制度。

对于生产部门维修领用的配件、器材、轴承、胶带、工具及非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

实用文档会计凭证样本格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000附加信息出票日期年月日银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号：单位主管会计用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行进账单（回单） 1年月日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根)1第号5、银行汇票6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 17、银行本票8、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片） 1出票日期： 年 月 日 汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：15、增值税专用发票省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：16、货物运输业发票公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：17、普通裁剪发票省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人实用文档19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账： 制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库： 发料人： 领料单位负责人： 领料人：21、限额领料单限额领料单 1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库22、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日①存根联填表人：审核人：24、财产物资盘存单财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：财产类别：存放地点：财产责任人：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表账存实存对比表盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表单位名称：年月日分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日部门：单位：元28、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单实用文档29、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底实用文档。

仓库管理制度一．目标1.使本企业仓储收发、存放、交付等作业明确，确保帐、卡、物相符，预防存放期间产生变异，以维护产品品质。

2.确保产品交付满足用户要求。

二．范围凡本企业所属之直、间接材料、半成品、成品相关作业、活动均属之。

三．定义存放：保护、管理储藏物品作业防护：确保物料在存放过程中保持品质和数量相关活动及方法。

四．职责1.仓库负责物料收料、报检、入库、发料、退料、搬运、储存、防护工作；负责产品交付过程中车辆安排、装卸；负责承运商管制。

2.财务部负责废弃物处理工作。

3.品保部对物料检验和不良品处理方法确实定。

4.业务部负责和用户信息沟通。

五．过程描述(一)收料1.供给商送货车辆进入场区后停靠于指定位置等候卸货，并将送货单交给仓库保管员，送货单须注明采购单号。

2.保管员接到送货单后，进入ERP系统和“采购单”进行查对，如无异常，供给商将货物卸于指定位置，仓库保管员负责检验外包装及清点数量。

保管员进入ERP系统制作“进货单”，同时将进货单号和货物实际情况在“送货单”上注明，“送货单”经仓库保管员盖章签字后，第一联放仓库留存，另外三联供给商带回，供给商送货时需附带“材质汇报”交和仓库保管员。

3.仓库保管员将所收物料在一个工作日内放置待检区，保管员挂“物料储存识别卡”标识。

(二)报检、入库1.对于非紧急物料，仓库保管员按“进货单”填写“报检通知单”，于一个工作日内交品保部检验员，供给商提供“材质汇报”附于“报检通知单”以后一并交于品保部检验员。

2.品保部检验员按《进料检验管理程序》对所报检物料进行检验。

3.品保部检验员在一个工作日内（需要委外检验材料为三个工作日）将检验结果交于仓库保管员，并给合格证标识，对检验不合格物料贴上不合格标识，采购部门依据《不合格品管理程序》在三个工作日内办理退货﹑特采﹑挑选手续；对合格物料仓库保管员办理入库手续并上货架。

4.仓库保管员在接到品保部检验结果以后进入ERP 系统填写验收数量。