日照经济开发区ISO环境管理体系文件更改履历表
- 格式：docx
- 大小：421.69 KB
- 文档页数：2
下载文档原格式
合集下载
文控中心文件管理程序(A0)
原件归档
文件发放
增/补发
签收、使用
文件管理
NG
作废文件回收
文件归档
审批、销毁
可编辑
1、 目的：
精品资料
确保质量/有害物质/环境/安全管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性,并且能够安全有效地被管理与使用。
2、 适用范围：
凡本公司 ISO/TS16949/QC080000/OHSAS18001/ISO14001 管理体系文件、作业指导书,外来资料与文件均适用。
体系文件 、S 表示 OHSAS18001：2007 体系文件、 E 表示
ISO14001：2004 体系文件
2． 2.文件出现 TQSE P 表示四体系整合、文件出现 TQ P 表示
TS16949 与 QC080000 体系整合、文件出现 S P 表示
B
●
1．ISO/TS16949:2002 文 件要求
示手册、P 表示程序文件，例：3、4、5、6 码如文件中包含相应
体系则编写相应代码，如不包含则为空码。
第 8、9 码,表示文件序号（流水号）,如 01、02、03……
例：CM-TQM-01,表示精明的第 1 份 TS16949、QC080000 手册(仅
1 份质量手册)
CM-TQP-02,表示精明的第 2 份 TS16949、QC080000 程序文
XXX 有限公司
精品资料
文件名称 文件管理程序
文件编号 版本/修订号
CM-TQSEP-01
A/0
生效日期
页次 2008-6-1
第 1 页 共 12 页 条款号
T、Q4.2.3/S、E4.4.5
文件制定/修改履历表
次
日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报（最终稿）200602
日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报（最终稿）200602第一篇：日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报(最终稿)200602加强环境管理建设生态经济园区——日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证工作情况汇报日照经济开发区管委会（2006年2月）日照经济开发区是山东省政府批准设立的省级开发区，于1991年8月正式开工建设。
全区规划管理范围110平方公里，辖86个村居，总人口11.8万。
先后被国务院特区办列为全国省级开发区特别联系点，被省政府列为全省8个重点扶持的省级开发区。
目前，已完成开发面积13平方公里，累计投入开发建设资金207亿元。
从2003年开始，开发区就开展了ISO14001环境管理体系认证工作，经过紧张、艰苦、细致的准备工作，开发区管委环境管理体系于2004年12月顺利通过了正式审核，2005年8月又通过了中环联合认证中心组织的本年度监督审核。
日照经济开发区管委会成为日照市第一家通过环境管理体系认证的政府机构，也是全省第一家通过环境管理体系认证的省批开发区。
一、日照经济开发区ISO14001环境管理体系认证的基本做法主要领导高度重视，思想认识统一。
开发区是日照市的工业区，工业项目集中，开发区的环境污染是否得到有效控制意义重大，直接影响到对全市的环境质量。
为此，开发区从实现经济可持续发展出发，以科学发展观为指导，创新发展模式，确立了建设生态工业园区的发展思路，坚持走以循环经济为特色的新型工业化道路。
早在2003年开发区党工委、管委会就提出了建设“绿色开发区”的口号，成功争取到了“中欧环境管理合作计划”（EMCP）项目，委托欧盟及国内生态工业专家开展了《日照经济开发区生态工业园规划》的编制，并正式确定开展ISO14001认证，并把年内通过认证列为2004年的一项全区重点工作。
当时的想法有以下几点：一是通过开展ISO14001认证，可以配合即将制订出台的《日照经济开发区生态工业园规划》，为规划的实施打下良好的体制基础和组织基础；二是通过开展认证，可以赢得国内外客商信赖，加大招商引资的力度；三是通过开展认证，可以获取国际贸易的“绿色通行证”，减少环境风险，避免因环境问题造成的经济损失，增加区内企业的出口创汇和经济效益；四是促使企业改进产品性能，改革工艺设备，生产“绿色产品”，实现污染预防和节能降耗；五是提高全区环境管理工作水平，提高全体干部职工的环境保护意识，为下一步创建国家环境管理示范区奠定基础。
环境因素识别评价和更新控制程序(含表格) 2023年ISO14001环境管理体系认证程序文件
X X X 股份有限公司2023年ISO14001:2015 环境管理体系认证程序文件环境因素识别评价和更新控制程序管理程序1目的识别、评价本厂能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以及对其进行管理。
2适用范围本厂环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3职责3．1管理者代表3.1.1 负责策划初始环境评审工作，并对重要环境因素审核、批准。
3．2办公室3.2.1 负责组织各部门、车间对环境因素的识别和综合评价，确定重要环境因素；3.2.2 负责组织环境因素的更新和日常管理。
全厂性环境因素（无法界定属于哪个部门的因素），由办公室负责，各部门配合。
3．3各部门、车间3.3.1 负责本车间环境因素和重要环境因素的识别与更新。
3．4各部门3.4.1 负责各自环境因素和重要环境因素的识别与更新。
4内容与要求4．1初始环境评审进行初始环境评审，以了解本厂的环境及环境管理现状。
4．1．1明确适用的相关法律、法规和其他应遵守的要求。
4．1．2评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、固体废弃物的处理处置、资源能源消耗情况等。
4．1．3识别环评价境因素和确定重大环境因素。
4．1．4对所有现行环境管理活动与程序的审查。
4．1．5对以往不符合事项调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查。
4．1．6相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。
初始环境评审的过程与结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表，并上报厂长。
4．2环境因素识别与评价的时机4．2．1以各部门及车间为对象，每年在设定年目标、指标前进行；4．2．2环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；4．2．3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的开发和新的或修改的活动或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行环境因素识别评价、更新。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格
1签到表主题: 日期：F000A/02受控正本文件清单F001A/03制表：审核：4文件发放范围清单F002A/056编制/日期：批准/日期：7文件更改申请单F004A/08受控副本文件发放一览表F005A/09制表：审核：外来文件登记/发放一览表F006A/010制表：审核：质量记录总览表F007A/01112制表：审核：13培训记录表F010A/014培训申请单F011A/0培训申请单F011A/01516年度员工培训计划F012A/01718员工培训档案F013A/019制表：审核：培训教材一览表F014A/020制表：审核：设备请购申请表F015A/0设备报废申请表F016A/021设施检修单F017A/0设施验收单F018A/022设施检查记录表F019A/023检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/024制表：审核：25生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格:2627**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--02生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0228生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果**********************厂生产用料作业卡SC—7.6--0329生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果30产品要求评审表F023A/031订单记录表F024A/032新产品计划书F025A/033编制：日期：审批：日期：新产品建议书F026A/034总经理批示: 签名: 日期:35车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：车间生产日报表F028A/0制表/日期：审核/日期：36生产通知单车间（部门）F029A/037制表/日期：审核/日期：38单位产品（零件）投料单39编制: 日期: 审批: 日期:40焊接工艺记录工程名称：F031A/0车间：班别：操作者：日期：41物资盘点表盘点日期：F032A/0制表/日期：审核/日期：42测量/监控装置清单F033A/043制表：审核：顾客反馈处理表F034A/044制表：审核：顾客满意度调查报告F035A/04546内部审核实施计划表47制表(管理者代表)/日期：审批（总经理）/日期：48内部审核检查表F037A/049审核员：审核组长：管理者代表：50。
文件更改申请单(ISO9001四级文件表格)
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
批准人（总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
文件发放/更改申请单
文件名称：组织环境与相关方要求管理程序，风险和机遇应对管理程序
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家新标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》，增加新程序文件《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇应对管理程序》,全体员工进行学习.
文件发放/更改申请单
文件名称：质量手册
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家最新标准《ISO9001：2015质量管理体系要求》，结合本公司实际情况进行编制，确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本公司法规性文件
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
国家新标准GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语，全体员工进行学习
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
批准人（总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
文件发放/更改申请单
文件名称：组织环境与相关方要求管理程序，风险和机遇应对管理程序
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家新标准GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》，增加新程序文件《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇应对管理程序》,全体员工进行学习.
文件发放/更改申请单
文件名称：质量手册
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
按照国家最新标准《ISO9001：2015质量管理体系要求》，结合本公司实际情况进行编制，确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本公司法规性文件
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人总经理）：
文件发放/更改申请单
文件名称：GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语
申请人（行政负责人）：
文件发布日期：2020年1月10日
理由：
国家新标准GB/T19000-2016/ISO9000:2015术语，全体员工进行学习
申请人（行政负责人）：
批准意见：同意发布
批准人（总经理）：
ISO体系-二级文件文件控制程序
4.6.2、文件的原始版本号为“A/0”，文件局部修改则修改版次，版次修改为1、2、3等，
版次修改不超过三次，如A/1、A/2依此类推；文件较大幅度修订时版本号变更原则如下：A -- B--C，如B/0、C/0等依此类推。
4.7、公司配备专人管理内部用于配合文件管理的电脑系统，为确保电脑系统中资料的完整与正确，需对电脑系统中的资料每月进行系统备份或电脑硬盘备份，由人事部文控进行保管。
4.5.4、文件发放后，回收的旧版文件，除了因知识经验保留外，人事部文控应予以及时销毁，保留的旧版原件正面加盖红色“作废文件”印章，予以识别。
4.5.5、人事部文控应及时准确地制订识别文件现行状态的《受控文件一览表》，保持其最新版本。
4.6、文件的制订/修订/废止
4.6.1、由主管部门或原文件制订单位或相关人员提写《文件制订/修改/废止申请单》，管理者代表批准后，由人事部文控打印修订并及时分发，并回收旧版本文件,质量/环境/职业健康安全手册的修改必须由总经理批准生效。
4.1.2文件和资料编号：
a)第一层文件编号：
BL -QEO-□□□
公司代码质量/环境/安全手册代码顺序号
b)第二层文件编号：
BL -QEOP-□□□
公司代码质量/环境/安全程序文件代码-顺序号
c)质量体系第三层文件编号：
BL - WI□□-□□□
公司代码 作业文件代码部门代码顺序号
环境职业健康安全体系第三层文件编号：
制/修订履历表
序号
版本
日期
制/修订内容摘要
编制
审核
批准
控制文件禁止私自影印
1.0目的
为使本公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系内所使用的文件和资料能及时、正确地流通到相关部门，并避免逾期失效的文件使用，保证各有关场所使用文件的有效性。
版次修改不超过三次，如A/1、A/2依此类推；文件较大幅度修订时版本号变更原则如下：A -- B--C，如B/0、C/0等依此类推。
4.7、公司配备专人管理内部用于配合文件管理的电脑系统，为确保电脑系统中资料的完整与正确，需对电脑系统中的资料每月进行系统备份或电脑硬盘备份，由人事部文控进行保管。
4.5.4、文件发放后，回收的旧版文件，除了因知识经验保留外，人事部文控应予以及时销毁，保留的旧版原件正面加盖红色“作废文件”印章，予以识别。
4.5.5、人事部文控应及时准确地制订识别文件现行状态的《受控文件一览表》，保持其最新版本。
4.6、文件的制订/修订/废止
4.6.1、由主管部门或原文件制订单位或相关人员提写《文件制订/修改/废止申请单》，管理者代表批准后，由人事部文控打印修订并及时分发，并回收旧版本文件,质量/环境/职业健康安全手册的修改必须由总经理批准生效。
4.1.2文件和资料编号：
a)第一层文件编号：
BL -QEO-□□□
公司代码质量/环境/安全手册代码顺序号
b)第二层文件编号：
BL -QEOP-□□□
公司代码质量/环境/安全程序文件代码-顺序号
c)质量体系第三层文件编号：
BL - WI□□-□□□
公司代码 作业文件代码部门代码顺序号
环境职业健康安全体系第三层文件编号：
制/修订履历表
序号
版本
日期
制/修订内容摘要
编制
审核
批准
控制文件禁止私自影印
1.0目的
为使本公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系内所使用的文件和资料能及时、正确地流通到相关部门，并避免逾期失效的文件使用，保证各有关场所使用文件的有效性。
ISO精选表单=环境管理记录表格范本
环境因素调查表重大环境因素登记表文件名环境管理记录表格电子文件编码HJZL006 页码 26 — 3环境因素评价表文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAU06 页码 26 — 5法律、法规、环境标准一览表环境管理体系文件一览表体系文件发放登记表体系文件修改（新增）页发放登记表文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006 页码26 — 9失效文件回收及销毁登记表不符合项目报告单环境事故报告电子文件编码HJAL006 页码26 —13 环境审核记录单管理评审记录文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006 页码26 — 14 序号1•体系文件的适用性；2.法律、法规遵守情况；3.环境方针的适用性；4.环境目标、指标及环境管理方案的完成情况;5.环境管理体系的有效性和充分性；6.环境内部审核的有效性；7.不符合、纠正和预防控制系统及其有效性。
参加评审人员:文件:囱审过程简要描述: 环境管理记录表格HJAL006 页码 26 — 15 电子文件编码1评审结论:管理评审报告1记录人日期评审目的固体废弃物处理登记表环境管理方案实施检查报告书No :文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006 页码26 —18内部信息交流记录表文件名环境管理记录表格电子文件编码HJAL006 页码26 — 19法律、法规遵循情况评价表污水处理设备运行情况检查表月份环境相关资料发放登记表外部沟通联络表非受控文件发放登记表计置器具检定单（各类仪表检定单）检定记录培训资料/方培训对象培训实施人/部门培训内容备注式。