IATF16949管理评审输入(26项)

应形成一个文件化的措施计划并实施。），所以不再单独整理管理评审输出。
条款
内容
数量
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理
1
评审的输入（见第9.3.2.1条）。
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）。
1
8.3.4.1 监视
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告，作为对管理评审的输 入（见第9.3.2.1条）。
1
8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少包含：
f) 形成文件的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时
IATF16949关于管理评审输入整理（29）
说明：1.其中B列黄色底色标记的为ISO9001：2015的内容；C列的绿色底色标识为之前标准（9001+16949）已有的内容。 2.管理评审的输出为3（9001为3个方面，与原版一样）+1（IATF16949增加，即：9.3.3.1管理评审输出-补充 当未实现顾客绩效目标时，最高管理者
1
b）与质量管理体系相关的内外部因素的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ化；
1
c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
1
1）顾客满意和相关方的反馈；
1
2）质量目标的实现程度；
1
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
1

7.1.1
6
是否建立相关文件，以规范对客户所提供的各项 产品资料的保密工作？
7.1.3
7
是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶 段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行 产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）
7.3.1
7.3.1.1
8
过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开 发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关 的产品过程资料？是否经过评审？
8.5.2.4
10
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改 善？
口,
8.2.3
8.4/8.5
编号：
涉及过程
人力资源管理
审核区域
办公室
审核员
过程类型
SOP01
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及 条款
审核发现和不符合事项的 描述
6.3.1
4
车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化 对场地空间的增值利用，及是否便于材料的同步 流动？（查：现行的和计划的车间配置图，过程 流程图检查清单，场地平面布置图检查清单）
6.3.1
5
是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控 方法？（查：防错措施一览表，过程流程图检查 清单，场地平面布置图检查清单，纠正预防措施 报告，改进计划）
口,
8.2.3
8.4/8.5
编号：
涉及过程
产品实现
审核区域
生产科
审核员
过程类型
COP03
责任人
审核日期
审核内容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及 条款

3、文件有效控制：技术文件管理规定明确合适，发放按规定要求执行，记录明确有效。 4、现场工艺管控：每月由工程部牵头组织各相关部门人员对现场工艺进行抽查，具体以过程审核的办法进 行，针对于现场工艺执行、人员培训、设备能力、生产过程能力匹配、生产环境等方法进行，存在的不足以书面 形式发放至责任部门予以改进和不断提升。 5、纠正与预防措施及持续改进：配合品质部，对生产过程中所出现的问题和顾客退货及反馈的质量问题进 行原因分析并及时准确的采取有效的纠正与预防措施，并对纠正与预防措施进行验证，有效的促进生产效率的提 升及对品质的改善。 6、在部门人员及岗位设置上，工程部现有工程技术人员若干人。公司对各岗位确定了能力要求，并按ISO/TS 16949标准要求对五大手册等提供了相应的培训，保证员工有能力完成本职工作。 7、本部门的目标达成状况，详参附件统计表。
供保障。
附件:提供统计表、趋势分析图 1.样品一次提交合格率≥95% 2.设计误差次数每月不超过5次
1、工程部严格执行IATF16949：2016体系相关条款，制定并完善了《产品质量先期策划控制程序》《PFMEA管 控制程序》《生产件批准控制程序》《ECN工程变更控制程序》《治具控制程序》来确保过程的有效落实。
2、工装管理规定：按照产品生产工艺加工要求，如期完成工装的设计开发、采购、检验及使用过程，工装 治具台账清晰，各环节过程流转严格监控，有效保证了产品工装治具过程开发。工装模具合格率每月均达到目标 要求，工装模具寿命达到目标要求。
存在的不足与问题及后续措施： 产品订单量少、产品机型多，产品工艺开发较杂，工装、治具规格较多，给生产带来一定的影响。
改进的建议： 1. 工程部与各部门做好设计和开发协调工作、开发准备工作，保证工艺开发计划按时完成。 2. 加强与客户间的沟通，事前了解客户的需求，减少及改良工艺、减少工装、治具设计及制作时间，为顺利生产提

IATF16949-26标识及可追溯性什么是IATF16949标准？IATF16949是一种高度专业化的质量管理体系标准，用于汽车行业的组织和供应链管理。

该标准要求汽车制造商和其供应商实现一致性的质量管理。

IATF16949证书是该行业广泛认可的质量管理体系。

IATF16949-26标识IATF16949-26标识是IATF16949标准的一个组成部分，它被设计用于帮助在供应链中满足可追溯性的要求。

IATF16949-26标识要求汽车组织必须标记其产品，并将标记信息记录在其制造过程的相关文档中。

标记信息应该包括以下内容：•产品制造批次或序列号•产品制造日期或日期代码•关键部件标识•特定制造批次或序列号的部件包括的其他产品IATF16949-26标识适用于所有产品，无论是制造组件还是最终产品。

在供应链中，这些标记信息可以用于帮助验证组件或产品的合规性，并追踪问题发生的原因。

可追溯性可追溯性是指能够追踪产品的某个属性或特征的来源、历史及用途。

在汽车制造环节中，可追溯性在确保产品质量和安全方面至关重要。

通过追踪信息，可以确保产品安全和合规性，并在出现问题时能够更快地定位根本原因，从而减少质量问题和召回。

在供应链管理中，可追溯性的要求也非常严格。

供应链中的每个参与方都必须保留与其产品相关的所有信息，并确保这些信息能够追溯到其原始来源。

IATF16949标准和IATF16949-26标识的引入为供应链管理提供了更为严格的标准，以确保所有参与方都满足可追溯性的要求。

如何实现可追溯性在组织中实现可追溯性需要遵循一些基本的步骤，如下所示：1.明确要求：明确组织内和供应链中的可追溯性要求。

2.确保流程满足要求：确保所有流程和系统都满足要求，并有能力实现可追溯性。

3.识别和记录信息：识别所有产品和组件的关键属性，并记录所有必要的信息。

4.存储和管理信息：存储所有必要的信息，并确保其易于访问和管理。

5.追溯信息：当遇到任何问题或违规行为时，快速追溯相关信息，并采取必要的纠正措施。

1目的规定对产品生产过程进行标识的方法，识别产品的检验和试验状态，必要时，实现可追溯性。

2范围适用本公司产品实现过程中所有的产品。

3定义检验和试验状态是指产品处于合格、不合格、待处理状态。

4职责4.1品管部负责产品实现各阶段检验，并标识检验和试验状态。

4.2技术部负责制定产品标识方法。

4.3生产部负责产品实现过程中的产品标识。

5程序内容5.1公司产品实现过程采用颜色管理：红色—不合格品；黄色—待处理品；绿色—合格品。

5.2进料识别5.2.1原材料进厂后，仓管员应将其放于仓库指定之待检区，同时填写《送检通知单》送品管员进行检验，检验完成后，品管员应及时将结果进行反馈，《送检通知单》应一式三联，仓管留底一联，品管、采购各执一联。

5.2.2原材料经品管员检测后，属合格品，应通知仓管员，仓管员应将合格的原材料分类存放，同时挂标识牌。

标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应于标识牌上加盖“OK”字样，并在送检单上注明“已检OK”字样。

5.2.3原材料经品管员检测后，属不合格时，应通知仓管员，仓管员应将不合格的原材料隔离存放于指定地点，同时挂牌标识。

标识牌内容应包括：规格、型号、数量、厂家及进货时间，品管员应在标识牌上加盖“NG”章，不合格品按《不合格品控制程序》处理。

5.2.4如采购的产品为C类，不影响产品质量之物品进货时，仓管员应检查其合格证，并在标识牌上加盖“免检”章，入库存放。

5.3产品实现过程识别5.3.1各生产部门应明确规划出产品合格区，不合格区，待处理区，待检区以利识别产品的检验和试验状态。

5.3.2铸造模具应有标识，其内容包括产品规格、型号、最大承载量、Offset值、模号、铸造年月等标识，具体内容应参照产品成品图及客户要求。

5.3.3铸造操作员应于每一铸造合格成品之指定位置打印铸造日期及班次，具体操作按《精元轮圈产品标识细则》执行。

5.3.4轮圈平衡工序操作员，应在合格轮圈的最轻点打印明显合格状态标识，具体操作按《精元轮圈产品标识细则》执行，不合格品应隔离存放并通知品管员确认，按《不合格品控制程序》执行。

采购部IATF16949管理评审输入资料
一、评审内容与结果
通过对XX年公司业务计划（质量数据）完成情况进行的评审、分析，并与设定目标相比较，同时，结合2018年初步的业务计划战略，将评审结论、建议或
二、优势
1、采购降本前三季度已达到目标，可见上表分析。

2、2017年对供应链系统做了进一步的完善，对供货风险较大的供应商及时采取措施
3、截止XX月，XX合格供应商共计XX家，采购部门完成所有厂家的商务协议的签订，并同时在质量部与供应商签订的质量协议的
协助下，对供应商的管理做到有据可依，并结合日常供应商的绩效情况，及时有效的对供应商进行管控，降低供应风险。

三、劣势
1、供应链风险管理目前已经是常态化，但对突发事件的发生应对准备还需加强。

2、部分供应商与IATF执行标准有些差距，不能很好协同共进，在对执行要求有些脱节
四、机会
1、新产品，新行业的转换，带来新的业务增长
2、关键产品的技术加工能力提升，可选的潜在供应商增加
五、威胁
1、原材料市场的上涨，给采购成本带来压力
2、外部同类企业的竞争更加激烈。

3、环保要求的提高，买卖双方的市场格局变化，成本压力上升
六、改进
1、持续完善供应链风险管理，必须对突发事件的发生有充分的准备，提前预警。

2、加强供应商开发管理与供方日常管理工作的信息的有效沟通，及时发现问题及时解决
3
七、结论
通过以上评审，证明XX采购部在新供方开发、新产品开发、成本控制、供应商管理上有效控制执行，但内部管理流程需要持续改进，增大对供方管控力度，并进行分级推动管理，促进供方整体产品质量的提高。

编制：审核：批准：日期：。

5.纠正及预防措施，持续改进执行的有效性；
6.质量成本分析；
7.APQP总结及各阶段评审报告；
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估；
9.可能影响管理体系的更改；
10.各部门工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。
报告内容：
1.本次内部审核状况；本次IATF16949内审于10月22～23日进行，QMS共发现2个轻微不符合项，现均已经关闭。（见IATF16949内部质量审核报告）
质量失效模式:公司已对汽车变速箱用铸钢件产品建立PFMEA，对质量方面的失效模式进行分析，并采取相应的制程预防和检测方法进行控制;同时，公司为机械加工业，现场环境污染较少，符合国家环境法律法规的要求;公司已建立安全管理网络和安全生产管理制度,确定了各部门安全职责,并落实了各项安全措施,如灭火器,消防栓等等.
IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
管理评审计划
编号：XWJX/JL-QC-03
评审的目的：
管理评审是为了保证公司的质量管理体系，有效性、充分性和适宜性，确保质量管理体系持续有效的按IATF16949:2016质量管理体系的要求运行。
评审的组织形式：
采用会议评审的形式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
本次过程审核于10月22日～23日进行，此次审核总符合率为96.84%，所以评定等级为A级。（见过程审核报告）
产品审核已经按计划进行，在已实施的产品审核中皆合格。（见产品审核报告）
2.质量方针，质量目标和业务计划的总体有效性；
2017-2018年度公司新建立的目标符合质量方针的要求,各部门目标建立在此年度目标基础上。质量方针总体是持续有效的,符合公司运作的状况与可预见的未来要求,公司的一切活动均恪守质量方针的承诺。详见各部门方针目标一览表。

1
间），以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效应作为管理评审的输入（见IS0 9001第9.3条）：
应对审核频率进行评审，并在适当时，根据发生的过程更改、内部和外部不符合及／或顾客投诉进行调整。应对 审核方案有效性进行评审，作为管理评审的一部分。
1
策划和实施管理评审时应考虑下列内容：
a）以往管理评审所采取措施的情况；
1
8.3.4.1 监视
产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析，以汇总结果的形式来报告，作为对管理评审的输 入（见第9.3.2.1条）。
1
8.5.1.5 全面生产维护 9.2.2.1 内部审核过程方案
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。该系统应至少包含：
f) 形成文件的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时
1
9.3.2.1 管理评审的输入
f) 顾客满意（见IS0 9001第9.1.2条）；
1
g) 对照维护目标的绩效评审；
1
h) 保修绩效（在适用情况下）；
1
i) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；
1
j) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
1
k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
应形成一个文件化的措施计划并实施。），所以不再单独整理管理评审输出。
条款
内容
数量
5.1.1.2 过程有效性和效率
最高管理者应评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理 评审的输入（见第9.3.2.1条）。
1
7.1.3.1 工厂、设施及设备策划

日期 4.MP4:质量成本控制
7.不良质量成本率 8.汽车产品客户投诉
自从建立了IATF16949：2016质量管理体系以后，营业部的质量目标更加明确、职责和权限也更加清楚；根据 质量管理体系运行标准要求，市场部组织以满足顾客要求为前提，以持续改进为出发点，以符合法律法规为准 绳，制定了相应的体系文件和工作制度，规范本部门人员的工作质量，以达到顾客满意和其他相关方满意。
存在的不足与问题及后续措施： 1、在确定顾客要求的时间比较长； 2、顾客中途更改订单要求，造成生产组织困难。
改进的建议： 1、顾客要求确定按目前的模式操作，但营业部必须以电子邮件或其他形式取得顾客批准； 2、顾客需求原则上保证，积极与各相关人员进行有效沟通。
附件:提供过程业绩统计表
1.合同评审率100%
管理评审输入材料
部门
业务部
1、COP1：合同评审
本部门负责 的过程
2.COP4：产品交付
3.COP5:服务与反馈
1.合同订单评审率
2.非汽车产品准时交货率
报告人
本部门的过 3.汽车产品准时交货率 程目标 4.非汽车产品满意度
5.汽车产品满意度
6.非汽车产品客户投诉 IATF16949：2016质量管理体系运行回顾和小结:
1、在服务方面，营业部始终以满足顾客需求为前提，为客户提ห้องสมุดไป่ตู้更优质周到的服务、更快的响应速度、更 高质量的产品以及全方位的服务；并制定和完善《合同评审控制程序》《客户投诉控制程序》《顾客满 意度测量控制程序》来确保有效执行。
IATF16949：2016质量管理体系运行以来，公司销往国内外的产品质量稳定，没有发生顾客索赔和额外运费现 象，但出现1起客户投诉问题. 2、在顾客反馈与沟通及服务中，对顾客提出的问题（质量、交期、价格）等进行充分说明和回复，顾客对 公司的服务均给予了较高的评价。同时，营业部紧紧围绕让顾客满意这一目标，急顾客之所急，想顾客之所想， 主要做到：

IATF16949 9.3.2.1管理评审输入补充理解1、不良质量成本——目标达成和趋势，VDA有相关的书籍，百度一下吧。

2、过程有效性——过程目标达成情况及其趋势，关注的是过程结果，一般在KPI 考核里。

3、过程效率的衡量——过程实现目标所付出的代价（人员、资金、时间等），通俗点说，你取得的成绩到底值不值。

4、产品符合性——是对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、组织自己的）的符合性，不仅仅是合格率。

如CCC、CE、RoHS等5、对现有操作更改和新产品进行的制造可行性评估——关注对资源（如新厂房、设备、人员、技术等）的需求，当然也包括进展等6、顾客满意——不仅仅是顾客满意度，更包括顾客的反馈（实际是9.3.2 c-1的重复要求），不仅要汇报当期的情况，还要包括趋势分析。

这是站在你的角度来看顾客满意的程度（不一定是满意度哦）7、对照维护目标的绩效评审——设备（也包括工装/量具）维护的绩效，主要是看是否需要投入新设备/对旧设备的大修等资源需求8、保修绩效——产品售后表现，如IPTV等。

以便为产品改进指明方向。

9、顾客计分卡评审——是顾客对你质量、交付等方面的打分。

一般主机厂都有类似的打分系统（国内个别的主机厂没有），这是真刀实枪的绩效，在站在顾客的角度来看他是否满意，这关系到你在主机厂的排名、年降等。

所以马虎不得。

10、通过风险分析识别的潜在适用现场失效标识——这句话翻译的有点问题，其含义是识别潜在使用现场失效，识别方式是风险分析（如FMEA）。

就是说要找到产品在车辆实际使用中可能存在的各种问题，以便在管理评审时确定对策。

72年的Ford油箱案就是个例子。

当时知道有风险，但计算得出出事比例低，改设计的成本远超赔偿的成本，所以决定不改设计。

11 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。

——主要是已经发生的问题及其对安全或环境的影响分析报告。

如断轴事件对人员安全的影响。

管理评审的输入ISO和IATF的要求有些是重复的，但详细程度不一样。

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5
质量目标的实现程度
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产品和服务的合格情况
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不合格及纠正措施
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监视和测量结果；
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审核结果（一/二/三方、体系审核/过程审核/产品审核）
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审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审核、产品审核）
9审核结果一二三方体系审核过程审核产品审核10审核方案有效性评审结果包括体系审核过程审核产品审核11外部供方的绩效包括外协供方如表面处理服务供方如校准物流12资源的充分性13应对风险和机遇所采取措施的有效性各板块14不良质量成本内部和外部15过程有效性的衡量结合过程识别16过程效率的衡量结合过程识别17全面生产维护绩效目标评审结果18保修绩效在适用情况下19顾客计分卡评审在适用情况下20潜在的使用现场失效21实际的使用现场失效及其对安全环境的影响22产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果23制造可行性评估结果24产能策划的评价结果25产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结果报告如各开发项目的进展情况报告26改进的机会各板块
IATF16949管理评审输入清单
序号
管理评审项目
部门1
部门2
部门3

部门报告人日期存在的不足与问题及后续措施：改进的建议：4.MP2:风险和机遇品质部3.测量设备按时校准率2.汽车产品客户投诉管理评审输入材料本部门负责的过程1、SP6：检测设备管理 2、SP7：产品的监视和测量3、SP8：不合格品控制品质部主要质量活动有采购产品验证、产品监视和测量、不合格品控制、MSA分析以及协助管理者代表进行纠 正与预防措施及持续改进等。

这些质量活动在本部门运行过程中基本正常，现就以上所承担的各项工作的执行情况 汇报如下：1、品质部严格执行IATF16949体系相关条款，制定并完善了《监视和测量设备控制程序》、《不合格品控制 程序》和《纠正和预防措施控制程序》《数据分析控制程序》、《检验控制程序》《持续改进控制程序》来确保过程的有效落实，另外制定了各产品检验规范及作业流程，并有检验记录确保体系有效运行。

2、产品质量：品质部按照体系控制要求，严格控制进厂物资的验收工作，对制造过程以及半成品进行严格监视 与测量，保证过程受控和半成品质量，对成品进行严格检验以保证产品100%合格出厂。

对材料验收与生产过程中的 不合格品进行分区管理、标识。

3、MSA分析：品质部制定了MSA分析计划，按计划完成了检测设备的MSA分析，计划完成率为100%。

4、品质部每月对过程能力进行了分析，分析结果通报给生产部、工程部，以作为产品过程、工艺改优的依据。

5、纠正与预防措施及持续改进：配合管理者代表汇总过程、产品或顾客不合格信息，对质量问题进行原因分析 并及时准确的采取有效的纠正与预防措施，并配合工程部采取改进措施。

实施的纠正与预防措施及持续改进计划， 对纠正与预防措施进行了验证，确保纠正与预防措施的有效性。

6、在部门人员及岗位设置上，品质部根据质量控制要求配备了合格的检验人员，规定了各岗位能力要求和岗位 职责，并按IATF 16949标准要求提供了相应的培训，保证员工有能力完成本职工作。

7、本部门的品质目标达成状况，详参附件。

IATF16949 管理评审输入清单序号管理评审项目部门 1部门 2部门 3部门 4部门 5部门 6部门 7部门 8部门 9部门 10 1以往管理评审所采取措施的情况●●●●●●●●●●2与质量管理体系相关的内外部因素的变化●●●●●●●●●●3顾客满意情况，包括趋势●4有关相关方的反馈●●●●●●●●●●5质量目标的实现程度●●●●●6产品和服务的合格情况●●●●●●7不合格及纠正措施●●●●●●●●●●8监视和测量结果；●●●●●●●●●●9审核结果（一 / 二/ 三方、体系审核 / 过程审核 / 产品●●审核）10审核方案有效性评审结果（包括体系审核、过程审●核、产品审核）外部供方的绩效（包括外协供方如表面处理、11供方如校准 / 物流）12资源的充分性13应对风险和机遇所采取措施的有效性（各板块）14不良质量成本（内部和外部）15过程有效性的衡量（结合过程识别）16过程效率的衡量（结合过程识别）17全面生产维护绩效目标评审结果18保修绩效（在适用情况下）19顾客计分卡评审（在适用情况下）20潜在的使用现场失效服务●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●21实际的使用现场失效及其对安全、环境的影响●22产品实现过程和支持过程的过程评审活动结果●23制造可行性评估结果●●●24产能策划的评价结果●●●25产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量结●●●●果报告（如各开发项目的进展情况报告）26改进的机会（各板块）●●●●●●●●●●物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/ 规范化 ,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。

作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

IATF16949生产部管理评审输入资料部门报告人日期存在的不足与问题及后续措施：改进的建议：本部门负责的过程 2.COP4 ：产品交付3.SP3：设备治具管理3.设备故障率本部门的过程目标管理评审输入材料生产部1.COP3：生产过程1.产品报废率2.汽车产品生产制程能力CPK 2、为保证计划完成度更好，需要增加培训内容及培训课时，让员工对产品的熟悉度更好，作业方式更合理。

1、产品报废率≤2%2、汽车产品制程能力CPK≥1.333.设备故障率≤2%1、订单数量多、单个订单数量少，给生产组织带来一定困难；附件:提供以下统计表、趋势分析图IATF16949：2016质量管理体系运行回顾和小结:自从2016年6月公司按照IATF16949：2016建立质量管理体系以后，生产部更加明确了本部门的质量目标和职责与权限,根据标准及质量管理体系策划结果，生产部主要做了以下工作：1、生产部严格执行IATF16949：2016体系相关条款，制定各类生产相关记录表格来有效落实IATF 16949体系的执行。

2、加强了对生产现场在制品的控制与管理，强化了生产计划的严谨性与跟踪，保证了生产计划的顺利完成，提高了产品的质量。

3、明确了生产区域划分和产品标识，生产现场管理做到有序、清洁，基本满足5S的要求。

4、在安全生产管理上，员工上岗前做到了安全知识培训、教育；生产现场的安全由专人负责，并设立了专人进行定期、不定期安全检查，以确保生产。

有效管控了安全生产零事故率。

5、根据确定的过程，规定了过程考核指标并确定了考核方法。

生产计划完成率完全达到规定要求，合格率达到目标要求。

纠正、预防报告及时回复率都达到了100%，符合目标要求。

6、各岗位每天对生产设备实行日常点检，有问题及时反馈解决，保证了设备的正常运行。

7、在部门人员及岗位设置上，生产部对管理、作业员工进行了分工，规定了各岗位能力要求和岗位职责，并提供了相应的培训，保证员工有能力完成本职工作。