驻马店电信“划小核算区县付现成本”配置管理方案介绍
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体付现以内。
（ 三） 区县 付现 成 本 配 置 方 案
为全力支撑前端 ， 切实激励增收 ， 对区县配置付现成 本时 ， 按 收 入
规 模 和付 现 占 收 比及 “ 区县 有 别 ” 相 结 合 的方 式 进 行 。 区县 付 现 成 本 按 照 存 量 收 人 和增 量 收入 的～ 定 比例 进 行 配 置 ． 配置方案如下 ：
和弹性调整的配置机制 ， 提 升 资 源使 用 效 率 。 “ 区县 划 小 核 算 单 元 ” 配 置 的 付 现 成 本 项 目 内容 主 要 包 括 ： 人 工成 本、 能源费 、 房 屋及 网元租赁支 出 、 线 路基站及 设备代 维、 装 移 机 材 料 费、 其它业务 管理费 、 员工交 通费 、 广告 宣传费 、 代理代 办费 、 客 户 维 系 费、 渠道建设及补贴支出 、 手机终端补贴 、 车辆使用费 、 招待 费、 会议 费 、 修理费 、 低 值 易耗 品 、 物 业管 理 费 、 差旅 费等。
三、 具 体 做 法 （ 一） “ 区县 划 小 ” 付现 成 本 内容
（ ２ ） 超 收 激励 办 法 ： 超 收 配 置 的 付 现成 本 ， 按 照 区 县 营 业 部 超 收 比例
分 档 进 行 增 配 。 收 入实 际完 成 进 度 超 过 预 算 进 度 ５ ％以 内 的 ， 超 收 部 分
在 全 市 区县 营 业 部 试 行 后 效 果 显 著 ， 本 文 予 以情 况 简介 。 关键词： 电信 划 小核 算 单 元 付 现 成 本 配 置 超 收 超 利 激 励
项 目背景
（ １ ） 月收入规模在 １ ５ ０万元 以 内部 分 ， 县营业部按存量收入的 ４ ０ ％、
一
、
市 区 营业 部 按 存 量 收 入 的 ３ ５ ％进 行 付 现 的配 置 ：月 存 量 收 入 规 模 超 过 １ ５ ０万 元 部 分 的 ， 县营业部按超出部分的 ２ ０ ％、 市 区 营 业 部 按 超 出 部 分 的 １ ５ ％进 行 付 现 成 本 配 置 ：
按６ ％奖励 付 现 成 本 ； 收 入 实 际 完 成进 度 超过 收 入 预 算 进 度 ５ － １ ０ ％之 间 的， 超收部分按 ８ ％奖 励 付 现 成 本 ： 收 入 实 际完 成 进 度 超 过 收 入 预 算 进 度 １ ０ ％以 上 的 ， 超收部分按 １ ０ ％奖 励 付 现 成 本 ；
个 区县 营业 部 开 始 试 行 。 二、 需解 决 的主 要 问题 推行 “ 区县 划 小 ” 付现成本 配置方案 ． 主 要 目的 是 解 决 区 县 营 业 部
按“ 区县划小 ” 方案 配置付现成本后 ， 各 区 县 营 业 部 负 责 人 对 本 单 位 的 费用 真实 性 负 责 ， 严禁弄虚作假 ， 任 何 费 用 开 支 都 必 须 符 合 公 司 内 控 规 定 和要 求 。 市 公 司各 责 任预 算 管 控 部 门 、 纪 检 监 察 部 门及 财务 部 门 要 对 区县 营业 部 成 本 费 用 开 支 的 真实 性 进 行 监 督 检 查 ． 确 保 合规 合 法 。
（ 五） 考 槽 激励 （ １ ） 对 纳入收入认购 的区县营业部 ， 在 完成 年 初 预 算 收 入 目标 基 础 上 的收 入 超 出部 分 进行 相 应 的付 现 成 本 激 励 ．
在 发 展 过 程 中 可 能存 在 的片 面 追 求 发 展 规 模 而忽 视 成 本 和 投 资 效 果 及
投资理财
驻马店 电信“ 划小核 算区县 付现成本” 配置管理 方案介绍
驻 马 店 市 电 信 分 公 司 赵 小 平
摘要： 中 国 电 信 开展 的 划 小 核 算 单 元 工作 是 深化 精 确 管 理 、 推 进 企
业 转 型 的 重要 抓 手 ， 划 小 激发 了基 层 活 力 划小” 付现配置方案及“ 超收 超 利 ” 激 励 办法 ， 作为一种探 索，
四、 实 施 效 果
公 司 在 付 现 成 本 配 置 上 严 格遵 循 预算 “ 三级穿透” 要求 ， 按 照“ 谁使 用、 谁 负责 ” 原则， 坚持“ 能分 则分 、 能分 尽分” 的工 作 思 路 ． 将 各 项 费 用
预算及时 、 合理下达至区县营业部 ． 并 在 预 算 执 行 过 程 中建 立 资 源 动 态
（ ２ ） 区 县 营 业 部 统一 按 月增 量 收 入 的 ２ ０ ０ ％调 增 付 现 成 本 ， 环 比下 降
部 分 按 下降 收入 的 ２ ０ ０ ％进 行 调减 。
（ 日） 区县 付 现 成 本 使 用要 求
“ 区县划小 ” 付 现成本配置方 案 ， 作 为一种探 索 ． 从 ６月 份 起 在 全 市 １ ２
效益现象 ， 从 而 促 进 区 县 营 业 部 在 规 模 发 展 中 同时 关 注 效 益 。 关 注 发 展
质量和效果。 建立起责权利高度统一 、 员 工 个 人 收 入 增 长 与 企 业 价 值 同 步增长的市场化激励机制 ， 才 能 避 免 只 注 重 短 期 发 展 的做 法 ． 从 而 提 高 资源使用效益和规模发展质量 ， 促 进 企 业 长 期 价 值提 升 。
（ 二） 为保 障 区 县 营业 部 正 常 生产 运 营 。 市公 司将 上述 “ 区县划小” 成 本 项 目分 为三 大 部 分 ， 即基 本 开 支 项 目、 机 动 开 支 项 目和 资 源 类 集 中 项
按 照集 团及 省公 司工 作 部 署 ，为 进 一 步 建立 效 益 导 向并 通 过 市 场 化 手段 、 合 理 配置 企 业 各 项 资源 的运 营 机 制 ， 实现 区 县 营 业 部 “ 责权利”
高度统一 ， 充分调 动区县营业部 管理者和员工 的积极性 、 主动性 ， 从 而
达 到规 模 及 效 益 双 提 升 的 目 的 ，驻 马店 公 司 结 合 本 单 位 实 际 ，制 定 了
