GLC-QPD-005 采购管理程序(20100610A0)

-1目的为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。

2适用范围本公司采购所采购的物品。

3职责3．1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。

3．2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。

4定义（无）5作业内容5．1采购作业流程（参见附件一）5．2采购作业内容5．2．1仓库根据需要填写物品填写“请购单”交主管审批后交业务运作部采购。

5．2．2 采购人员接到经核准的物品“请购单”，于“合格供应商名录”中选择合适的供应商，编制“采购单”，经业务运作部主管核准后进行采购。

5．2．5 经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。

5．2．6 部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。

5．3采购物品跟踪5．3．1 采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写“采购物品跟踪表”。

5．4供应商评估及考核5．4．1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出“供应商评估表”，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。

5．4．2 通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入“合格供应商名录”中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。

5．4．3 新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

5．4．4 在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

5．4．5 供应商之考核结果记录于“供应商考核表”。

5．4．6 根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入“合格供应商名录”中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。

5．4．7 公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新“合格供应商名录”5．5 “采购物品跟踪表” “请购单”“采购单”由采购部保存1年6附件6．1附件一 采购作业流程6．2附件二 请购单6．3附件三采购物品跟踪表 6．4附件四供应商评估表 6．5附件五供应商考核表 6．5附件六 合格供应商名录7参考文件7．1文件管理程序 7．2质量记录管理程序附件一：采购作业流程附件二：请购单请购部门：请购日期：QP0801-1.0请购人：审批人：采购人：附件三：采购物品跟踪表QP0802-1.0附件四：供应商评估表QP0803-1.0附件五：供应商考核表QP0804-1.0附件六：合格供应商名录。

采购管理程序1 目的规范采购作业、供方开发、委外加工管理流程，以确保采购业务满足顾客的产品设计、生产要求、公司各部门管理需求，以及成本和资金预算的要求，使之有章可依。

2 范围本公司所有生产所需原、辅物料、委外加工产品等生产性材料和工装（模具、检具）、设备等非生产性物资的采购。

3 职责3.1 采购部：物料采购实施；负责对供方的开发、管理（包括品质、交期、产能、价格、应付账款、配合度等）及其组织评审，复核工作。

3.2 总经理：预算外合同及其应付货款的审批。

3.3 生产总监：负责生产需求计划、采购合同及其应付货款的审批。

3.4 生管办：物料需求计划的提供。

3.5 技术部和生技：采购物料、设备技术资讯的提供与辅导并参与供方的评审；3.6 品质部：采购物料的品质验证并参与供方的辅导与评审；3.7 仓库：负责采购订单验证、数量确认、仓储管理与仓储信息的提供；3.8 信息科：电脑信息化的建立、维护。

3.9 财务部：采购预算资金的控制、成本稽核与采购应付账款的管理。

4 定义4.1 常规采购：指依据生产计划需要而进行的采购，适用于一般生产常用物料；4.2 委外加工：指带料委托加工的作业；4.3 零星采购：指（计划外）不定时发生的、加工消耗的物料采购；如设备配件等用料采购。

4.4 战略采购：指出于战略性考虑并非为了满足目前需要而进行的采购活动（如根据市场行情预测的策略性采购、供方的策略联盟等）。

4.5 重要物料(A类物料)：最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能的采购物料 (如:钢材/锁具/拉手/塑粉等)。

4.6 一般物料(B类物料)：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的使用性能或需求量较大的消耗材料。

4.7 辅助物料(C类物料)：起辅助作用的零星采购物料。

6.1 供方开发与评定6.1.1采购部根据公司的产品研发与生产需求，收集相应的供方资料，方式有：各种采购指南、网络媒体、产品展销会、行业协会、同行或供方介绍等途径。

1.0目的对公司供应商及采购过程进行控制，以保证采购物料的品质及交期等符合本公司的要求。

2.0范围适用于对本公司主要供应商及采购过程进行控制。

3.0权责采购：负责组织相关部门对供应商的选择、评价、重新评价及物料的采购。

4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。

b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。

c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。

采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总总经理审批。

B.本体系推行之前的老供应商由采购组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总总经理审批。

C.采购员依据总总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择。

D.采购员每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总总经理核准处理方法。

a.考核总评分为100分，等级分为：“优”、“良”、“中”、“差”四种，具体以以下方式来体现：①品质状况占总分的50分，按以下公式换算：[1-总不良批次/总进货批次]×50=得分②交期状况占总分的25分，按以下公式换算：[1-超期交货批次/进料总批次]×25=得分③价格状况占总分的15分：i低于或等于市场调查价为15分；ii高于市场调查价10%为10分；iii高于市场调查价的20%至30%为5分。

Iiii高于市场调查价40%以上为0分。

E、售后服务，主要考核的是供应商的协调性、应变服务能力、沟通配合度等，占总分的10分：F、供应商总评分结果a总评分为90分以上的等级为“优”；b总评分为80—89分的等级为“良”；c总评分为65—79分的等级为“中”；d总评分为64分以下者等级为“差”。

5.2产品采购过程的控制5.2.1PMC根据客户订单所需物料的结合物料库存状况计算出材料需求量，如不够则填写《请购单》交总经理审批。

采购管理程序(2023修订版)目标本文档旨在规范采购管理程序，以确保采购活动的透明度和合法性。

程序概述第一步：需求确定采购需求可以来自不同的部门，负责人需要将采购需求及时传达给采购部门。

第二步：编制采购计划采购部门应根据需求，编制采购计划。

采购计划应明确采购物品的名称、规格、数量、预算等信息，遵循节约原则。

第三步：采购方式选择采购部门应根据不同的采购需求，选择合适的采购方式。

常见的采购方式有招标采购、竞争性谈判、单一来源采购等方式。

采购部门应对各种采购方式充分了解，选择最合适的采购方式。

第四步：供应商评审采购部门应做好供应商库的管理，对符合要求的供应商进行评审，评估供应商的实力、信誉、产品质量、服务水平等因素。

评审结果应进行备案。

第五步：合同签订采购部门应根据采购计划，与供应商进行协商，签订采购合同。

合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、送货时间、付款方式等信息，同时应符合国家法律法规的要求。

第六步：验收与付款采购部门应按照合同约定的时间、地点进行验收，核对采购物品的数量、质量、规格等是否符合合同要求。

验收合格后，按照合同约定的方式进行付款。

注意事项1. 采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

2. 采购活动应遵循节约原则。

3. 采购活动应遵循依法行政原则。

4. 采购活动应做好记录和备案工作。

5. 采购活动应做好后续跟踪和管理工作，确保采购物品的质量和售后服务。

该文档自2023年开始实施，如有需要，将在实施过程中进行修订。

采购管理流程范文采购流程是指企业为实现合理采购而对采购活动实施方案，以确保需求满足的活动过程。

今天，jy135为您带来的是采购流程，希望一个标准的流程会给大家的工作提供帮助!(一)明确原材料采购要求1、根据具体使用确认要求：(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明确物料需求的情况)。

2、采购人员原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

(二)供给商的开发1、通过多方信息渠道收集相关供给商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供给商; 或QQ、旺旺与这些供给商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;2、初步比拟后找相对适宜的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、效劳等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供给商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况;4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供给商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至到达我方的标准。

(一)采购申请：1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购方案并根据要求进行供给商选择与实施采购;2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);(二)采购实施：1、采购首先选择好适宜的供给商并做好物料订单，经采购经理签字确认后到供给商并要求供给商制作采购单(购销)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供给商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员并跟踪的到货情况;2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购置，月用量)大的物料应找好一两家适宜的商家固定供给。

采购管理程序三篇篇一：采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。

如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。

如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及倛应商价格,数量及交期等的确认。

如果是重复性的购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经运营部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。

然后才能执行采购流程传真给供应商采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库然后财务根据送货单,入库单进行对则。

如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施(自行提货)如」周期较长的物料可先行订货,但要征求运营部门主管及经理的同意4.5问接物料采购,由需求人员墙写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行来购作业采购人员对由请单进行审核以及交期确认。

1.目的对生产所需要的原料、辅料、包装材料的程序进行管理化、制度化、确保所采购的物资符合规定要求。

2.适用范围本程序适用于公司对生产所需要的原料、辅料、包装材料的采购及外协工作。

3.职责3.1采购部门的职能3.1.1料供应来源材料市场品,价格等行情.3.1.2料供应来源,对每项物料的供货渠道、加以调查和掌握。

3.1.3商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商的资历料。

3.1.4要求报价,进行议价,有能力可进行估价,并作出比较.3.1.5采购所需的物料.3.1.6查证进厂物料的数量与品质.3.1.7对供应商的价格,品质、交期、交量等作出评估。

3.1.8掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势,加以分析并控制成本.3.1.9依采购物合约或协认控制协调交货期3.1.10呆料与废料的预防与处理.3.2采购人员的工作内容3.2.1建立供应商资历料与价格记录.3.2.2对采购物料进行ABC分类.3.2.3采购分式的决定.3.2.4市场行情的经常性调查.3.2.5询价、比价、议价及订购作业。

3.2.6内外销差价、退税资料的提供。

4.工作程序4.1采购规范4.1.1商标或商号名称。

4.1.2名录或规格表。

4.1.3化学分析或物理特性。

4.1.4材料的明细表及制造方法。

4.1.5用途及使用说明。

4.1.6卖方样品或买方样品.4.2采购管理办法4.2.1采购物料由生产部根据生产计划安排好物料计划,并计算出当月采购的数量.4.2.2经批准后，按物料计划填写请购单，交采购部办理物料采购事宜4.2.3采购部搞到采购单后根据品名规格查寻经前搜集到的厂家资料，从中找出3—5家厂商。

4.2.4找出厂商后，根据成品规格表通知供应商按照图制作样品，并请其报价。

4.2.5样品经采购主管认可后，采购人员就合格供应商进行比价，议价，并根据价格、品质、交货期付款条件等进行综合评估，挑出最优秀者，对于采购量大的可分开2—3个供应商。

4.2.6决定供应商后，采购部门应同供应商签订合同，采购部可正式发出正式订单。

程序类文件（QUALITY PROCEDURES）采购管理程序PURCHASING CONTROL PROCEDURE受控状态：受控文件编号：QT/BHHS-02-14制定单位：采购部发行日期：版本：A/0修订日期版本REV 修订记录修订日期版本REV 修订记录批准审核制定会签：采购管理程序 (PURCHASING CONTROL PROCEDURE)1．目的：确保采购物料的顺利进行，并能适质、适时、适价地供应生产所需的物料，以达成生产目标。

2．范围:凡生产所需原(零星)物料采购均适用。

3．职责：3.1请购：生管部仓储科负责有安全库存规定的原(零星)物料请购，各权责单位负责无安全库存规定的原(零星)物料申购填写申购单，由生管部仓储科负责请购并负责填写请购单。

3.2采购作业：采购部。

3.3进料检验：生管部仓储科组织相关权责单位。

3.4原(零星)物料入库及退货：生管部仓储科。

3.5供应商信息反馈：采购部。

4．管理内容：4.1请购：4.1.1对于有安全库存规定的原(零星)物料由生管部仓储科根据《原(零星)物料安全库存量表》确定原(零星)物料需求，并填写《原(零星)物料请购单》交与采购部。

4.1.2对于没有安全库存规定的原(零星)物料由使用单位到仓库查询是否有库存，如果没有，由使用单位填写《原(零星)物料申购单》，经部门经理审批后交与生管部仓储科。

4.2公司原(零星)物料采购遵循以下原则：4.2.1如客户有要求，则必须从经客户认可的供应商处采购相关原(零星)物料，采用客户指定的供方不能免除公司确保所采购的产品质量的责任。

客户无特殊要求时，则以公司自己审批结果为准。

4.2.2采购之原(零星)物料须满足政府法规和安全规定。

4.2.3公司选用原物料依据《原物料进料检验规范及允收标准》，该标准同时应满足国际规范及客户规范要求。

零星物料（备品备件）由生管部仓储科组织相关权责单位进行验收，验收按照《零星物料（备品备件）验收规范》执行。

采购管理总流程说明
采购流程的9个步骤
完成采购过程不可或缺的主要步骤是：
1. 需求审查根据采购需求情况，采购小组需要进行需求审查。

2.采购申请到采购订单由团队、个人或其他部门向采购经理或采购部门提出采购请求的“采购”部分。

采购请求或请购单包括要获得的产品或服务的完整详细信息。

3. 采购订单的审核和批准批准的采购订单会被提到到财务团队，需要验证采购资金是否存在于正确的预算中，以涵盖项目的订单。

4. 提案请求获得预算批准的采购订单将返回给采购团队，他们提出需求建议书(RFP)。

5、协商同意书赢得中标的供应商获得合同，在签署之前对其进行完善和检查，以确保所有最佳条款和条件。

协议必须让双方都满意。

合同签订后，采购订单在买卖双方之间获得具有法律约束力的合同。

6. 运送和接收产品在约定的时间范围内，供应商提供商品或服务。

一旦买方收到或履行（分别在商品和服务的情况下），买方就会仔细审查该产品或服务，以确保它是所承诺的。

如果出现问题，买方会通知供应商。

7. 采购系统跟踪采购系统进行跟踪，确保交易正确有效进行。

8. 发票和付款的批准匹配的订单，获得付款批准。

如果有任何额外费用或其他修改，则需要另一个批准步骤。

一旦获得批准，付款就会发给该供应商。

9. 采购记录更新完成的订单记录在采购系统中，交易文件安全地存储在某个位置。