环境因素识别与评价(含相关表格)
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环境因素识别与评价管理规范(含表格)
环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。
ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。
4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。
4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。
4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。
4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。
4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。
4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。
5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。
5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。
5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。
5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。
5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。
5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。
环境因素识别及评价表
环境因素识别及评价表环境因素识别及评价表编号：序号环境因素发生场所排放方向环境影响污染物评分和值责任部门时态/状态处理办法a b c d e f1.废纸办公室垃圾场影响整洁 1 3 1 1 1 7 企管部现在/正常卖废品2.废塑料袋办公室垃圾场污染土壤 1 1 1 1 3 7 企管部现在/正常回收3.噪音办公室周围空间噪声污染 1 1 1 1 1 5 企管部现在/正常不准喧哗4.废日光灯管办公室垃圾场污染土壤 1 1 1 1 3 7 企管部现在/正常回收5.废电池办公室垃圾场污染土壤 1 1 1 3 3 9 企管部现在/正常回收6.打印机墨盒办公室垃圾场污染土壤 1 1 1 3 3 9 企管部现在/正常回收7.复印机办公室周围空间静电污染 1 3 1 1 1 7 企管部现在/正常按正常操作8.电脑办公室周围空间辐射 1 5 1 5 1 13 企管部现在/正常安装视宝屏9.灭火器办公室周围空间污染空气土壤1 1 1 3 企管部储运部现在/异常维护.保养检查10.汽车尾气出车大气污染空气 1 1 5 3 3 13 企管部储运部现在/正常合理排放11.生活垃圾办公室垃圾场影响整洁 1 3 1 3 3 11 企管部现在/正常及时清理12.报废办公设备办公室垃圾场影响整洁 1 1 1 3 1 7 企管部现在/正常卖废品a代表法律法规符合性；b代表影响区域范围；c代表污染程度；d代表发生频次； e代表治理成本； f代表社会关注度；每项最高分值为5分m代表abcdef和值。
填表人；审批：环境因素识别及评价表编号：序号环境因素发生场所排放方向环境影响污染物评分和值责任部门时态/状态处理办法a b c d e f13.过期文件办公室\ 影响整洁 1 1 1 1 1 5 各部门现在/正常保留或销毁14.耗电全部\ 能源消耗5+5 10 企管部现在/正常人走电停15.耗水全部\ 能源消耗1+1 2 企管部现在/正常感应水.限流16.生活垃圾全部厂区垃圾场影响整洁滋生细菌1 3 1 1 3 9 企管部现在/正常固定存放场所.定期及时清理17.油烟食堂大气污染空气 1 3 1 1 1 7 企管部现在/正常最好使用无烟锅18.化学放废液化验室下水道污染水质 1 5 1 3 1 11 化验室现在/正常无害化处理19.废水化验室下水道污染水质3+3 6 化验室现在/正常合理排放20.废弃培养基化验室垃圾场滋生微生物 1 5 1 1 1 9 化验室现在/正常高压灭菌后弃掉21.硝化废气化验室大气污染空气 3 3 1 3 1 11 化验室现在/正常合理排放22.器皿洗涤液化验室下水道污染水质 1 3 1 1 1 7 化验室现在/正常合理排放23.废温度计化验室、车间垃圾场污染土地 1 1 1 3 3 9 化验室、生产部现在/正常使用酒精.煤油温度计a代表法律法规符合性；b代表影响区域范围；c代表污染程度；d代表发生频次；e代表治理成本；f代表社会关注度；每项最高分值为5分m代表abcdef和值。
环境因素识别与评价清单表
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价清单注：1.污染物及噪声排放的评价：当A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥30时，确定为重要环境因素。
2.能源资源消耗的评价：当E=10或F=10或E+F≥14时，确定为重要环境因素。
环境因素识别与评价表
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10
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√
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8
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7
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环境因素识别与评价清表
3
边坡开挖
4
植被破坏
ห้องสมุดไป่ตู้
√
扬尘排放
√
5
噪声排放
√
6
土
7 8
石 方 施工照明
工
9
程
设备尾气排放 √
电消耗
√
光污染
√
能源及资源消耗
（油料、物资材料
、配件等） √
10 11
土石料运 输
汽车运输
噪声排放
√
车辆尾气排放 √
12
运输扬尘
√
13
沿途落石、落渣 √
14
土
钻孔
噪声排放
√
15 16
石 方 洞室开挖
装运
设备尾气超标排放 √ 粉尘超标排放 √
10
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环境因素识别与评价表
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生活污水
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2
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施工现场夜间照明灯光；
光的污染
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运输车辆灯光；
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电焊光；
•
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施工植被破坏
资源损耗
•
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•
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2
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59
地下文物损坏
•
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•
4
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60
水电使用；
•
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2
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13
61
建筑材料构配件消耗
手提钻；
•
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切断机；
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7
钢筋弯曲机；
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切割机；
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环境因素的识别和评价程序(完整表格)
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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。
确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。
2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。
3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。
3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。
4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。
4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。
4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。
5.工作程序。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
行政人事部环境因素识别与评价一览表
部门：行政人事部--寫字樓制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010部门：行政人事部--寫字樓環境因素識別與評價一覽表環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 2 of 7部门：行政人事部--寫字樓環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 3 of 7制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 4 of 7部门：行政人事部--寫字樓環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 5 of 7部门：行政人事部--寫字樓環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 6 of 7部门：行政人事部--寫字樓環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 7 of 7部门：行政人事部--消防系統配置環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 1環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 3部门：行政人事部--員工飯堂環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 2 of 3部门：行政人事部--員工飯堂制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 3 of 3部门：行政人事部--木工房環境因素識別與評價一覽表環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 1制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 3部门：行政人事部---宿舍環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 2 of 3制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 3 of 3部门：行政人事部---發電房環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 2制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 2 of 2部门：行政人事部---電工房環境因素識別與評價一覽表制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 5制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 2 of 5環境因素識別與評價一覽表部门:行政人事部--電工房制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 3 of 5制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 4 of 5制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 5 of 5制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010Page 1 of 2部门：行政人事部--清潔工制表： 楊澤義3/8/2010審核：黃迎康3/8/2010環境因素識別與評價一覽表環境因素識別與評價一覽表。
环境因素识别评价表范本
环境因素识别、评价表序号活动、产品、服务环境因素时态状态因素评价确定重要因素过去现在未来正常异常紧急 a b c d e 合计1 土方工程机械挖土、运送时造成的粉尘飞扬√√ 1 1 3 1 1 7 一般土方开挖机械、打夯机产生的噪声√√ 1 1 3 3 1 9 一般机动车辆废气排放√√ 1 1 3 1 5 11 一般机械漏油产生土地污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般水土流失√√ 1 1 3 1 1 7 一般2 打桩工程打桩机产生的噪声√√ 1 3 3 3 5 15 重要机械漏油产生土地污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般钻孔桩产生的污水√√ 1 3 3 3 5 15 重要3 强夯工程废钢筋、铁丝、焊条头等固体废弃物√√ 1 1 3 1 1 7 一般强夯机施工产生的噪声√√ 1 3 3 3 5 15 重要机械漏油产生土地污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般4 脚手架工程搭拆时产生的废铁丝、木料头等固体废弃物√√ 1 1 3 1 1 7 一般搭设过程产生的噪声√√ 1 1 3 1 1 7 一般审批：部门负责人：填表：日期：环境因素识别、评价表序号活动、产品、服务环境因素时态状态因素评价确定重要因素过去现在未来正常异常紧急 a b c d e 合计螺栓锈蚀加润滑油（或松动剂）对地面产生的污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般5钢筋加工钢筋加工后产生的废钢筋头，钢筋对接、套丝产生的氧化铁、铁屑以及钢筋表面锈蚀√√ 1 1 3 1 1 7 一般加工时加润滑油和机械漏油产生的油污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般6 振捣棒作业振捣棒发出的噪声√√ 1 1 3 1 17 一般7 泵管输送混凝土泵管堵管或管内存留的残灰产生的污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般8 混凝土保温、养护（塑料布、棉毡布、草袋）掉落的废弃物，√√ 1 1 3 1 1 7 一般9 混凝土成品保护拆模后的废水泥块、铁丝、胶带纸√√ 1 1 3 1 1 7 一般成品保护时使用的塑料膜、胶带纸等物品√√ 1 3 3 3 5 15 重要10 墙体砌筑施工过程中产生的废砖头、木屑等√√ 1 1 3 1 1 7 一般污水排放√√ 1 1 3 1 1 7 一般小搅拌机等机械由于漏油、修理时产生的油污染√√ 1 1 3 1 1 7 一般11 屋面及防水工程沥青、玻璃丝布等产生的废物√√ 1 1 1 1 1 5 一般审批：部门负责人：填表：日期：环境因素识别、评价表序号活动、产品、服务环境因素时态状态因素评价确定重要因素过去现在未来正常异常紧急 a b c d e 合计水泥块、瓦块、草垫等废弃物√√ 1 1 1 1 1 5 一般12 构件运输及安装工程车辆行驶带来的粉尘飞扬。
环境因素识别与评价表
√
一般
生 活 垃圾 不 按有 关规 定 现在 异常
√
一般
不可降解的食品包装随 现在 异常
意丢弃 使用氟利昂制冷剂的空
现在 正常
√ √
生 活 污水 未 经处 理就 排 现在 异常 √
空调冷凝水
现在 正常
√
一般
一般 一般 一般
生活用水、用电
现在 正常
√
一般
石棉瓦使用余料和废弃 现在 异常 物生 随活 意和丢施弃工 的 用 煤 排 放 现在 正常
重大
重大
√
一般
一般
现场清洗工具废渣、机 现在 正常
√
械现 维场 修高 保音 养喇 废叭渣的 噪 声
现在 正常
现场砂浆机无排水的沉 现在 异常 √
楼层清洗污废水排放不 现在 异常 √
重大
√ 一般 重大 一般
建筑物门窗清洗污水排 现在 异常 √
放建 不筑 处材 理料 运 输 中 遗 洒
现在 异常
√
劳防用品使用后破损丢 现在 异常
施工和生活用水
现在 正常
一般
√
一般
暴风雨时现场污水不处 现在 异常 √
理排放
特大暴雨造成材料仓库 将来 异常
进水粉粒材料外泄
台风过后场地散落物资 将来 异常
不回收 意外情况造成的物资散
将来 异常
√
√ √
一般 一般 一般 一般
意外情况造成的有毒有 害物资的散落 火灾、爆炸事故造成的 环境污染
将来
将来 现在
BCD
BCD BD BD BD BD
BD
BD BCD BCD BCD BCD ABCD BCD BCD BCD
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5.3.3．法律法规的要求；
5.3.4．考虑相关方的投诉和要求；
5.3.5．应从三种状态、三种时态和八个方面来考虑环境因素的识别：
5.3.5.1．三种状态：正常、异常和紧急状态
a．正常状态：指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动；
b．异常状态：指活动停启和设备停机检修状态，其环境问题与正常状态有较大的不同；
c．指可预见的如发生火灾、爆炸等情况下的状态。
5.3.5.2．三种时态：过去、现在和将来
a．过去时态：过去已发现的环境因素被识别；
b．现在时态：现在所发现的环境因素，应采取相应的措施；
c．将来时态：未来潜在或隐藏的环境因素，及时避免。
5.3.5.3．八个方面
a．水质的污染
b．大气的污染
c．土壤的污染
7.3．HF-4301-03——《重要环境因素清单》
环境因素登记表
作成
审核
部门：
填报日期：
第页共页
序号
环境因素
活动点/工序
状态
时态
环境影响
备注
XX有限公司
保存期限：无要求
HF-4301-01Rev.0
环境因素汇总表
作成
审核
批准
更新日期：
第页共页
序号
环境因素
部门
活动点/工序
状态
时态
环境影响
是否为重要环境因素
d．噪声的污染
e．废弃物的处置
f．破坏臭氧层
g．资源能源的消耗
5.4．环境因素识别的方法
在识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法（但不限于）：
5.4.1．问卷调查法；
5.4.2．现场调查法（查看、面谈、文件资料收集等）；
5.4.3．工序分析法；
5.4.4．专家咨询法（必要时）；
5.4.5．产品生命周期分析法。
XXX包装有限公司
环境因素识别与评价控制程序
文件编号
版本
制定日期
页次
XX/SP-4301
A版
2008.10.30
第1页共5页
制定部门
编制
审核
批准
XXX
修订记录
序号
页次
版次
修订摘要修订人修订Fra bibliotek期批准人
1
全部
A0
初次发行
XXX
2008.10.30
XXX
更改文件格式及表格格式
1．目的
识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，确定并及时更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。
发生过但未采取措施
3
发生过并采取了措施
2
无
1
备注：
i.评价得分：N=A+B+C+D+E；
ii.当N＜10时，判为一般环境因素；
iii.当N≥10时，即判为重要环境因素。
6．支持性文件
6.1．HW/SP-4501——《环境监视与测量控制程序》
7．记录
7.1．HF-4301-01——《环境因素登记表》
7.2．HF-4301-02——《环境因素汇总表》
3.4．各部门应做好配合工作。
4．定义
4.1．环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
4.2．环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.3．重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
4.4．环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
处理措施
直接
判断法
打分法
结论
A
B
C
D
E
N
XX有限公司
保存期限：最新
HF-4301-02Rev.0
重要环境因素清单
作成
审核
批准
更新日期：
第页共页
序号
重要环境因素
部门
活动点/工序
状态
时态
环境影响
控制措施
备注
XX有限公司
保存期限：最新
HF-4301-03Rev.0
5.7.4．遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨或有要求时；
5.7.5．公司的内外部审核或管理评审有要求时；
5.7.6．管理者代表认为有必要时。
5.8．《环境因素汇总表》和《重要环境因素清单》保存期为最新版永久保存，其他环境因素的相关记录保存期为三年。
5.9．重要环境因素评价方法
5.9.1．直接判断法（此法优先），当出现如下情况即判为重要环境因素：
5.1.4．对以往不符合要求时间调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等；
5.1.5．公司用地及所在地区的相关背景资料，包括土地使用、历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区划分等。
5.2．环境因素识别与评价的时机
5.2.1．以公司的全体职能部门为对象，每年在设定目标、指标前进行。
5.2.2．公司的环境管理体系建立之初进行初始环境影响评审时。
5.9.2．打分法
评价因子及评分标准
分值
A、法律法规的符合性
偶然超标/违规，但不严重
3
基本符合规定
2
全面达标
1
B、发生的频率
持续发生
3
经常发生
2
偶尔发生
1
C、影响的程度
危害性较大（公司外处理）
3
有一定影响（公司内处理）
2
影响小（作业者可处理）
1
D、监控措施
无
3
有，但运行不理想
2
有，且运行正常
1
E、事故/合理抱怨
5.9.1.1．违法或法律禁用或限用；
5.9.1.2．危险废弃物；
5.9.1.3．潜在的事故或紧急情况；
5.9.1.4．能源、资源的消耗（主要指原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素，而无需再打分）。
5.7．环境因素的更新
在下列情况时，应重新对环境因素进行识别和评价，必要时应更新《环境因素汇总表》和《重要环境因素清单》：
5.7.1．进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试产阶段）；
5.7.2．有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；
5.7.3．当法律、法规、标准和其他要求变化时；
5.2.3．公司的基础设施的新改扩建（如厂房的扩建等）等会对环境有重要影响时。
5.2.4．在相关法律法规变更或追加、涉及到新的或修改的活动、产品或服务以及相关方要求等情况下，可及时进行环境因素的识别与评价。
5.3．环境因素识别的原则
5.3.1．从公司的活动、产品或服务中识别环境因素；
5.3.2．应能控制或能施加影响的环境因素；
5.5．环境因素识别的步骤
5.5.1．各部门负责本部门内的环境因素识别，实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析，尽可能将各方面环境问题全部识别出来。识别后填写在《环境因素登记表》上，由部门负责人审核后交体系办。
5.5.2．体系办依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素对各部门提交的《环境因素登记表》审核填写是否规范，是否有遗漏，并汇总在《环境因素汇总表》上。
5.5.3．环境因素的评价
5.5.3.1．管理者代表组织有关人员，依据5.9重要环境因素评价方法及以下几个方面对识别出的环境因素进行评价：
a．相关法律法规；
b．环境影响的规模及程度；
c．发生的频率及持续时间；
d．监控措施；
e．相关方意见及其他有关资料。
5.5.3.2．体系办将环境因素评价记录及结果记录在《环境因素汇总表》上，并形成《重要环境因素清单》，交由管理者代表审核，总经理批准，分发至各职能部门。
2．适用范围
适用于公司在产品生产活动和服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、信息更新和监测，并对重要环境因素实施控制。
3．权责
3.1．总经理负责公司的环境因素以及重要环境因素的批准。
3.2．管理者代表负责环境因素的审核和控制的监督、检查工作。
3.3．体系办是环境因素的识别与确定控制的归口部门，负责制定本程序。并负责组织并确定生产过程和服务过程中公司能够控制以及期望可以施加影响的环境因素，并及时更新这方面的信息。
5．作业程序
5.1．初始环境影响评审
管理者代表组织体系办等各职能部门对公司进行初始环境影响评审，以了解公司的环境表现及环境管理状况。评审的主要内容有：
5.1.1．明确公司适用的国家有关环境的法律、法规及其他应遵守的要求；
5.1.2．环境因素的识别和重要环境因素的确定；
5.1.3．对所有现行环境管理活动与程序的审查；
5.5.4．重要环境因素的管理
重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
5.6．环境因素的监测
体系办根据《环境监测与测量控制程序》，对可能具有重要环境影响的运行与活动进行例行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。
5.3.4．考虑相关方的投诉和要求；
5.3.5．应从三种状态、三种时态和八个方面来考虑环境因素的识别：
5.3.5.1．三种状态：正常、异常和紧急状态
a．正常状态：指活动中连续作业状态，其中包括日常事务管理活动；
b．异常状态：指活动停启和设备停机检修状态，其环境问题与正常状态有较大的不同；
c．指可预见的如发生火灾、爆炸等情况下的状态。
5.3.5.2．三种时态：过去、现在和将来
a．过去时态：过去已发现的环境因素被识别；
b．现在时态：现在所发现的环境因素，应采取相应的措施；
c．将来时态：未来潜在或隐藏的环境因素，及时避免。
5.3.5.3．八个方面
a．水质的污染
b．大气的污染
c．土壤的污染
7.3．HF-4301-03——《重要环境因素清单》
环境因素登记表
作成
审核
部门：
填报日期：
第页共页
序号
环境因素
活动点/工序
状态
时态
环境影响
备注
XX有限公司
保存期限：无要求
HF-4301-01Rev.0
环境因素汇总表
作成
审核
批准
更新日期：
第页共页
序号
环境因素
部门
活动点/工序
状态
时态
环境影响
是否为重要环境因素
d．噪声的污染
e．废弃物的处置
f．破坏臭氧层
g．资源能源的消耗
5.4．环境因素识别的方法
在识别环境因素时，可根据情况选用或联合使用以下方法（但不限于）：
5.4.1．问卷调查法；
5.4.2．现场调查法（查看、面谈、文件资料收集等）；
5.4.3．工序分析法；
5.4.4．专家咨询法（必要时）；
5.4.5．产品生命周期分析法。
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环境因素识别与评价控制程序
文件编号
版本
制定日期
页次
XX/SP-4301
A版
2008.10.30
第1页共5页
制定部门
编制
审核
批准
XXX
修订记录
序号
页次
版次
修订摘要修订人修订Fra bibliotek期批准人
1
全部
A0
初次发行
XXX
2008.10.30
XXX
更改文件格式及表格格式
1．目的
识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，确定并及时更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。
发生过但未采取措施
3
发生过并采取了措施
2
无
1
备注：
i.评价得分：N=A+B+C+D+E；
ii.当N＜10时，判为一般环境因素；
iii.当N≥10时，即判为重要环境因素。
6．支持性文件
6.1．HW/SP-4501——《环境监视与测量控制程序》
7．记录
7.1．HF-4301-01——《环境因素登记表》
7.2．HF-4301-02——《环境因素汇总表》
3.4．各部门应做好配合工作。
4．定义
4.1．环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
4.2．环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.3．重要环境因素：指具有或能够产生重要环境影响的环境因素。
4.4．环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
处理措施
直接
判断法
打分法
结论
A
B
C
D
E
N
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重要环境因素清单
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重要环境因素
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活动点/工序
状态
时态
环境影响
控制措施
备注
XX有限公司
保存期限：最新
HF-4301-03Rev.0
5.7.4．遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨或有要求时；
5.7.5．公司的内外部审核或管理评审有要求时；
5.7.6．管理者代表认为有必要时。
5.8．《环境因素汇总表》和《重要环境因素清单》保存期为最新版永久保存，其他环境因素的相关记录保存期为三年。
5.9．重要环境因素评价方法
5.9.1．直接判断法（此法优先），当出现如下情况即判为重要环境因素：
5.1.4．对以往不符合要求时间调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等；
5.1.5．公司用地及所在地区的相关背景资料，包括土地使用、历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区划分等。
5.2．环境因素识别与评价的时机
5.2.1．以公司的全体职能部门为对象，每年在设定目标、指标前进行。
5.2.2．公司的环境管理体系建立之初进行初始环境影响评审时。
5.9.2．打分法
评价因子及评分标准
分值
A、法律法规的符合性
偶然超标/违规，但不严重
3
基本符合规定
2
全面达标
1
B、发生的频率
持续发生
3
经常发生
2
偶尔发生
1
C、影响的程度
危害性较大（公司外处理）
3
有一定影响（公司内处理）
2
影响小（作业者可处理）
1
D、监控措施
无
3
有，但运行不理想
2
有，且运行正常
1
E、事故/合理抱怨
5.9.1.1．违法或法律禁用或限用；
5.9.1.2．危险废弃物；
5.9.1.3．潜在的事故或紧急情况；
5.9.1.4．能源、资源的消耗（主要指原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少或替代绿色产品近期在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境因素，而无需再打分）。
5.7．环境因素的更新
在下列情况时，应重新对环境因素进行识别和评价，必要时应更新《环境因素汇总表》和《重要环境因素清单》：
5.7.1．进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试产阶段）；
5.7.2．有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；
5.7.3．当法律、法规、标准和其他要求变化时；
5.2.3．公司的基础设施的新改扩建（如厂房的扩建等）等会对环境有重要影响时。
5.2.4．在相关法律法规变更或追加、涉及到新的或修改的活动、产品或服务以及相关方要求等情况下，可及时进行环境因素的识别与评价。
5.3．环境因素识别的原则
5.3.1．从公司的活动、产品或服务中识别环境因素；
5.3.2．应能控制或能施加影响的环境因素；
5.5．环境因素识别的步骤
5.5.1．各部门负责本部门内的环境因素识别，实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析，尽可能将各方面环境问题全部识别出来。识别后填写在《环境因素登记表》上，由部门负责人审核后交体系办。
5.5.2．体系办依据废气、废水、噪声、固体废物、资源能源、产品中、事故及紧急情况、相关方等方面的环境因素对各部门提交的《环境因素登记表》审核填写是否规范，是否有遗漏，并汇总在《环境因素汇总表》上。
5.5.3．环境因素的评价
5.5.3.1．管理者代表组织有关人员，依据5.9重要环境因素评价方法及以下几个方面对识别出的环境因素进行评价：
a．相关法律法规；
b．环境影响的规模及程度；
c．发生的频率及持续时间；
d．监控措施；
e．相关方意见及其他有关资料。
5.5.3.2．体系办将环境因素评价记录及结果记录在《环境因素汇总表》上，并形成《重要环境因素清单》，交由管理者代表审核，总经理批准，分发至各职能部门。
2．适用范围
适用于公司在产品生产活动和服务过程中所涉及的环境因素的识别、确定、信息更新和监测，并对重要环境因素实施控制。
3．权责
3.1．总经理负责公司的环境因素以及重要环境因素的批准。
3.2．管理者代表负责环境因素的审核和控制的监督、检查工作。
3.3．体系办是环境因素的识别与确定控制的归口部门，负责制定本程序。并负责组织并确定生产过程和服务过程中公司能够控制以及期望可以施加影响的环境因素，并及时更新这方面的信息。
5．作业程序
5.1．初始环境影响评审
管理者代表组织体系办等各职能部门对公司进行初始环境影响评审，以了解公司的环境表现及环境管理状况。评审的主要内容有：
5.1.1．明确公司适用的国家有关环境的法律、法规及其他应遵守的要求；
5.1.2．环境因素的识别和重要环境因素的确定；
5.1.3．对所有现行环境管理活动与程序的审查；
5.5.4．重要环境因素的管理
重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。
5.6．环境因素的监测
体系办根据《环境监测与测量控制程序》，对可能具有重要环境影响的运行与活动进行例行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。