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施工许可四合一办事指南行政许可事项名称：建筑工程施工许可证核发（含工程质量监督注册、工程施工安全监督备案和建筑节能设计审查备案）事项依据: 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知》（建科〔2004〕174号）许可期限：8个工作日是否收费及收费依据：本行政许可事项不收费许可机关：1、朝阳区建委：负责本辖区内工程建设项目施工许可证核发（国家和北京市重点工程，中央单位和驻京部队项目，市政府投资和融资占主体的项目，市审批立项的外国政府、国际组织投资、赠款、贷款项目，市属单位投资自用的建设项目，占地跨越其他区县行政区域的项目、市建委决定不由区县建委办理的项目除外）；2、亦庄建设局：负责亦庄开发区内建设项目施工许可证核发；3、丰台区、海淀区、石景山区、昌平区等区县的绿化隔离带项目由所在地区县建委核发施工许可证；4、其他项目由市建委负责核发施工许可证。
工程质量监督注册、工程施工安全监督备案和建筑节能设计审查备案的办理部门同施工许可的办理部门。
办理指南：办理地址、办理电话受理方式：书面受理子项一：建筑工程施工许可证核发办理程序：（一）受理提交材料：1、房屋建筑工程，申请人需提交如下申请材料：（1）按规定填写、盖章的《建筑工程施工许可申请表》一式两份；（2）建设工程规划许可证正本、附件的复印件；（3）用地批准手续（国有土地使用证或有关批准文件）复印件；（4）施工图设计文件审查通知书原件；（5）招投标管理部门出具的施工合同备案表；（6）招投标管理部门出具的监理合同备案表（依法应当委托监理的工程提交）；（7）建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考核合格证书（B本、C本）和《地上、地下管线及建（构）筑物资料移交单（表AQ-A-2）》原件（施工安全监督备案用）；（8）项目建设资金落实证明原件；（9）人防部门出具的人防施工图备案回执；（10）法人委托书；（11）分类填报的《北京市建筑节能设计审查备案登记表》一式三份和新型墙体材料专项基金及散装水泥专项资金北京市非税收入一般缴款书复印件（第五联，建筑节能设计审查用）。
（建筑工程管理）建筑四合一程序文件安徽 XXXX 建筑安装有限公司（程序文件）版本：A 版编制：审核：批准：实施日期：2012 年 1 月 02 日程序文件修改记录表程序文件目录文件控制程序1.目的为了加强公司的□件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于整个公司。
3.职责3.1总经理：负责《管理手册》与《工程建设施工企业质量管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3副总经理负责三级文件的审批。
3.4综合办：负责《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5各单位：负责本单位文件的管理工作。
4.程序4.1文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由综合办组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由综合办组织相关部门编制、综合办审核，管理者代表批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部及分公司起草，本单位经理会审，公司主管领导批准。
4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司技术部负责审核，公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各单位技术负责人组织编制，公司工程技术部批准。
4.3文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。
最新GBT50430：2017一整套程序文件QP01术语及定义1目的为了规范和统一公司质量、环境与职业健康安全体系的用语，并给专用的术语赋予准确的定义，特制定本标准。
2适用范围本标准适用于公司范围内质量、环境与职业健康安全管理体系建立、运行与活动。
3相关文件3.1ISO9001-2015《质量管理体系要求》3.2ISO14001-2015 《环境管理体系要求及使用指南》3.3GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.4GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》4术语和定义4.1供应链供应链使用以下术语：供方→ 组织→ 顾客其中，“供方”是指为本公司提供产品/服务的组织或个人；“组织”是指本公司；“顾客”指提供工程项目的业主、甲方。
4.2产品在公司管理体系中，“产品”指竣工工程项目及其服务。
（包括用于工程的加工及组装件）。
4.3过程在本公司的管理体系中，“过程”指本公司工程项目设计、加工、安装中涉及到的各个环节的活动。
4.4方针：最高管理者对公司相关绩效的总体意图和方向所作的正式阐述。
4.5目标：公司依据其管理方针设定的自己要达到的目的。
4.6文件：信息及其承载媒体。
4.7程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。
4.8记录：阐明所取得的结果或提供活动执行证据的文件。
4.9审核员：有能力实施审核的人员。
4.10预防措施：用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情况的原因所采取的措施。
4.11职业健康安全：影响或可能影响工作场所中员工、暂时性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。
4.12职业健康安全体系：公司管理体系的一部分，用来制定和实施职业健康安全方针和管理其职业健康安全风险。
4.13可接受风险：其程度已降低到组织考虑其法律义务和其方针后能容忍水平的风险。
4.14危险源：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。
4.15风险：危险事件发生或暴露的可能性与由该事件或暴露导致的伤害或疾病的严重程度的组合。
××××装饰有限公司质量、环境和职业健康安全管理体系手册文件编号受控状态版本修订编制日期审核日期批准日期发布日期实施日期目录管理手册更改一览表 (2)0.1 颁布令 (3)0.2 质量管理手册编制说明 (4)0.3 任命书 (5)0.4安全事务代表授权书 (6)0.5 公司简介 (7)1 目的 (8)2 规范性引用文件 (8)3 术语和定义 (8)4 公司的背景环境 (9)4.1理解公司及其所处的环境 (9)4.2理解相关方的需求和期望 (10)4.3质量/环境/职业健康安全管理体系的范围 (11)4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1领导作用与承诺 (11)5.2质量/环境/职业健康安全管理方针 (12)5.3公司的岗位、职责和权限 (13)6 策划 (13)6.1应对风险和机遇的措施 (13)6.2质量、环境和职业健康安全管理目标及其实现的策划 (15)6.3变更的策划 (15)7 支持 (16)7.1资源 (16)7.2能力 (17)7.3意识 (17)7.4沟通 (18)7.5形成文件的信息 (18)8 运行 (19)8.1运行策划和控制 (19)8.2产品和服务的要求 (19)8.3产品和服务的设计与开发 (20)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (20)8.5产品和服务提供（工程项目施工质量管理） (22)8.6产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (23)8.7不合格品输出的控制 (24)8.8环境和职业健康安全运行控制 (24)8.9应急准备和响应 (24)9 成果评价 (25)9.1监视、测量、分析和评价 (25)9.2内部审核 (26)9.3管理评审 (27)10 持续改进 (27)10.1总则 (27)10.2不符合和纠正措施 (28)10.3持续改进 (28)附录1：管理体系组织结构图 (29)附录2：质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (30)附录3：公司管理方针及目标 (32)附录4：公司各部门职责 (33)管理手册更改一览表0.1 颁布令为推进企业进步，提高企业管理素质及市场竞争能力，进一步使公司提供持续满足建设单位、建设工程及其它相关方的要求和期望、以及适用的法律法规要求，规范公司的管理行为，促进公司提高体系管理水平，根据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求，结合公司自身管理水平及施工的工程的特点，建立质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称管理体系），编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》（以下简称管理体系手册）.本管理体系手册体现了我公司对社会承担的责任和义务，对法律、法规遵守的承诺，也体现了对顾客及相关方的承诺，它是公司管理活动的行为准则，是稳定提供顾客满意的建筑装饰装修服务的可靠保证。
精品资料程序文件版本号：A/0发放号：受控状态：编制/日期：2016年1月6 日审核/日期：批准/日期：2016-1-15发布2016-1-15实施精品资料1.目的: 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2.适用范围: 适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件的控制。
（包括外来文件）3.职责3.1质量保证部负责质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件及其它管理性文件的发放、更改控制和管理。
3.2设计咨询部负责国家标准、部颁标准、行业标准、图纸、验收准则类文件的发放、控制和管理。
3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管使用。
4.工作程序4.1文件的分类4.1.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件、作业文件、管理制度；4.1.2技术文件和有关资料（包括外部文件）；4.1.3质量计划和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件，受控文件盖“受控”印章并注分发号，非受控文件不受理更改控制。
质量保证部负责建立《受控文件清单》，以随时识别现行有效版本。
4.3文件的编写4.3.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册由管理者代表组织编写，程序文件由各部门负责编制，管理者代表负责组织协调工作。
4.3.2设计咨询部负责组织相关部门编写技术文件。
4.3.3其它管理性文件由主管部门负责组织编写。
4.4文件的审批4.4.1质量手册、环境、职业健康安全管理手册、程序文件最后由管理者代表审核，总经理批准。
其它技术性、管理性文件会审应履行文件会审并由部门经理审核、管理者代表批准。
4.5文件的发放和借阅4.5.1受控文件的发放，由质量保证部文件管理员按管理者代表批准的《有效文件配备表》确定的发放范围进行发放，并填写《文件发放登记表》。
4.5.2文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。
4.5.3有效文件不得私自复印，公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，若需查借阅时，到质量保证部办理查借阅手续。
质量、环境、职业健康安全程序文件依据GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001GB/T50430-2007A/0编制:审核:批准:受控状态: 受控2012年04月15日2012年04月16日实施文件控制程序1目的对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件(包括外来文件)进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。
2范围适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。
3职责办公室负责文件控制程序的实施和管理。
办公室负责控制体系文件，收集或转发相关外来文件。
办公室负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。
各职能部门负责本部门文件的管理。
4程序文件的分类a)按文件的来源分：公司内部文件、外来文件b)按文件的层次分：第—层次文件、第二层次文件、第三层次文件c)按文件受控状态分：受控文件、非受控文件d)按文件存在形式分：文字版本、电子版本文件的编制和编码4.2.1《管理手册》、《管理体系程序文件》由办公室组织编制；4.2.2其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；4.2.3 A、管理手册：手册 公司名称 B 、程序文件： 序 号 三体系程序文件 公司名称C 、作业指导书： 号公司名称 技术类文件:JS 管理类文件:GLD 、运行记录： 序 号 部门名称 公司名称部门代号:办公室:BG 市场部:SC 安全科:AQ 技术部:JS 财务科:CW 项目部:XM4.2.4对于有关建筑工程方面的运行记录，国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的，执行其规定要求。
文件的审核、批准4.3.1《管理手册》由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2《管理体系程序文件》由各职能部门负责人审核，管理者代表批准； 4.3.3支持性文件由各职能部门负责人审核，公司分管领导批准； 4.3.4公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。
某建工集团股份有限公司三合一程序文件一、前言在当今竞争激烈的建筑市场中，某建工集团股份有限公司始终秉持着高质量、高效率和可持续发展的理念，致力于为客户提供卓越的建筑工程服务。
为了实现这一目标，我们制定了三合一程序文件，将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有机地整合在一起，形成一套全面、系统、有效的管理规范。
二、适用范围本三合一程序文件适用于公司承接的各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业、公共设施等领域。
涵盖了从项目策划、设计、施工到竣工验收的全过程，以及公司内部的各项管理活动。
三、管理方针与目标（一）管理方针我们的管理方针是：“质量至上，安全第一，环保先行，持续改进。
”这一方针体现了公司对工程质量、员工职业健康安全和环境保护的高度重视，也是我们开展各项工作的指导原则。
（二）管理目标1、质量目标：确保工程项目一次性验收合格率达到 95%以上，优良率达到 80%以上，杜绝重大质量事故的发生。
2、环境目标：减少施工过程中的环境污染，实现固体废弃物分类处理率达到 90%以上，污水达标排放率达到 100%，降低能源消耗，减少碳排放。
3、职业健康安全目标：杜绝重大伤亡事故，轻伤事故发生率控制在3‰以内，提高员工的职业健康安全意识和防护能力。
四、组织结构与职责（一）组织结构公司建立了完善的组织结构，包括董事会、总经理、各职能部门和项目部。
各部门之间分工明确、协同合作，共同保障公司的正常运转和项目的顺利实施。
（二）职责划分1、董事会：负责制定公司的发展战略和方针政策，对重大事项进行决策。
2、总经理：全面负责公司的日常管理工作，组织实施董事会的决议，确保公司的经营目标得以实现。
3、质量管理部门：负责制定和实施质量管理计划，监督工程质量，组织质量检查和评估。
4、环境管理部门：制定和执行环境管理方案，监测环境指标，推动环保措施的落实。
5、职业健康安全管理部门：建立和完善职业健康安全管理制度，组织安全教育培训，排查安全隐患。
“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）二○XX年X月XX日“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文的解释说明（质量、环境部分）主编部门：工程管理部批准：前言为了更好地贯彻“四标一体”标准化管理体系标准，使公司的整体业绩得到不断提升和持续改进，股份公司对现行的“四标一体”标准化管理手册和程序文件部分条文加以解释说明，以便具体实施人员易于理解和掌握，请各子、分公司及项目经理部参照执行。
目录4.2.3 文件控制 (4)4.2.4 记录控制 (4)5.3法律、法规及其他要求 (4)5.4管理方针 (12)5.5.1质量、环境和职业健康管理体系策划 (12)5.5.2 质量体系目标的建立 (12)5.5.4 环境因素 (13)5.5.6目标、指标和管理方案 (27)5.6.1责任、职责和权限 (28)5.6.2沟通、参与和协商 (28)6.2人力资源 (29)6.3 基础设施 (33)6.4 工作环境 (34)7.1产品实现过程策划 (34)7.2与顾客有关的过程 (42)7.4采购 (44)7.5运行控制 (45)7.6 环境管理运行控制 (47)7.8监视和测量设备 (48)7.9应急准备和响应 (48)8.2.1顾客满意 (49)8.2.2 内部审核 (50)8.2.3 过程的监视和测量 (50)8.2.4产品的监视和测量 (51)8.2.5 环境监视和绩效测量 (51)8.3不合格品控制 (51)8.4 数据分析 (51)8.5.1改进与创新 (52)8.5.2纠正措施 (53)8.5.3 预防措施 (53)4.2.3 文件控制文件：信息及其承载媒介。
如：记录、规范、图纸、报告、标准等。
具体实施要求：1. 各部门（项目）要有专兼职人员保管文件，凡与本部门（项目）工作实际有关的文件均应建立有效文件清单，分类管理，（如与本单位工作有关的标准和技术规范清单、施工图纸，公司内部下发文件、外来文件等），接收的文件填写《收文登记表》，下发的文件填写《文件发放清单》，标识文件的状态，确保需要文件的场所能获得适用的文件（如作废的文件要加盖作废章保存，目的是个别永久保存的记录是依据该作废文件编制的）。
（建筑工程管理）建筑四合一程序文件安徽XXXX建筑安装有限公司（程序文件）版本：A版编制：审核：批准：实施日期：2012年1月02日程序文件修改记录表程序文件目录文件控制程序1.目的为了加强公司的䖇件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于整个公司。
3.职责3.1总经理：负责《管理手册》与《工程建设施工企业质量管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3副总经理负责三级文件的审批。
3.4综合办：负责《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5各单位：负责本单位文件的管理工作。
4.程序4.1文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由综合办组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由综合办组织相关部门编制、综合办审核，管理者代表批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部及分公司起草，本单位经理会审，公司主管领导批准。
4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司技术部负责审核，公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各单位技术负责人组织编制，公司工程技术部批准。
4.3文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。
（建筑工程管理）建筑四合一程序文件安徽XXXX建筑安装有限公司（程序文件）版本：A版编制：审核：批准：实施日期：2012年1月02日程序文件修改记录表程序文件目录文件控制程序1.目的为了加强公司的䖇件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于整个公司。
3.职责3.1总经理：负责《管理手册》与《工程建设施工企业质量管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3副总经理负责三级文件的审批。
3.4综合办：负责《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5各单位：负责本单位文件的管理工作。
4.程序4.1文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由综合办组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由综合办组织相关部门编制、综合办审核，管理者代表批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部及分公司起草，本单位经理会审，公司主管领导批准。
4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司技术部负责审核，公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各单位技术负责人组织编制，公司工程技术部批准。
4.3文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。
4.3.2所有管理手册和程序文件由综合办统一实施编号。
4.4文件的控制4.4.1综合办对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。
每年更新一次并下发给总部各部门、项目部。
4.4.2工程技术部负责对规程、规范、技术标准等外来文件实施控制，建立控制清单，并随时进行更新。
4.5文件的发放、签收4.5.1文件发放前由主管领导识别其适用性并明确发放范围。
4.5.2综合办负责文件的发放，建立《文件发放记录》。
文件发放采用网络发文的形式，对特殊情况进行书面发文。
收文单位在收到文件（网上/书面）后填写本单位的《文件收文/控制清单》，对收到的文件进行有效的管理和控制。
4.5.3综合办应确保在对环境管理体系和职业健康安全管理体系有效运行的关键岗位和其他使用处获得相应文件的有效版本。
4.6体系文件的使用和保护4.6.1各单位要保持文件清晰，应注明日期（包括修改日期），标识明确、易于查找、妥善保存。
4.6.2当文件使用人的体系文件破损严重影响使用时，可到综合办办理更换手续，交回破损文件，换取新文件。
新文件仍沿用原发放号码。
4.6.3文件发生丢失，其持有人应申请补发。
4.7体系文件的评审4.7.1文件发布前由综合办组织有关部门对文件进行评审，不适用则进行修改。
4.7.2管理体系文件的评审应形成文件评审记录。
4.8文件的修改与更新4.8.1修改权限a.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》和《程序文件》修改时，应填写《文件更改申请单》，报请管理者代表批准后进行修改。
b.《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》由管理者代表提出修改意见，总经理批准。
c.《程序文件》由各主控部门提出修改意见，管理者代表批准。
d.第三层次文件由编写部门提出修改意见，公司主管领导批准。
4.8.2修改方式a.修改部门以《文件修改通知单》形式下发更改内容，并确定具体更改方法。
b.局部更改：划改：当更改内容不多，更改字数在30个以内时，采取双划线更改形式。
用双划线划掉要修改的部分，在文件的空白处填写更新内容，并用划线连接新旧两部分；圈改：当更改内容涉及整段变动或更改字数超过30个以上时，应采取圈改方式。
用单线圈起要修改的段落或内容并注明见文件修改通知单。
c.文件经过一定次数修改后或文件需要更新时，由原编制单位确定重新换版、印发。
同时应注明原版本作废。
4.9体系文件的失效、作废、回收和处理4.9.1失效或作废的体系文件由综合办按原发放范围从所有使用场所及时收回，按《文件回收、处理记录表》统一处理。
4.9.2有保存价值的作废文件或因出于法律、法规要求，保留信息的文件和资料应进行相应的“作废”标识后方可留存。
4.9.3体系文件持有者因工作调动或其他原因离开原工作岗位，应交回持有的文件。
4.10文件的复制4.10.1《管理手册》、《工程建设施工企业质量管理手册》未经总经理批准不得复制。
4.10.2程序文件和其他受控文件的复制必须经本单位领导审批并在发文登记表上记录复印的份数及发放范围，资料员负责复制、编号、发放。
4.11外来文件的识别4.11.1对涉及管理体系运行所需的外来文件要做出标识，并对其发放进行控制，按4.5规定执行。
4.12文件的借阅4.12.1文件借阅要填写《文件借阅记录表》，并要在规定的期限内返还。
4.12.2文件修订状态的识别：管理手册、程序文件、第三层次文件中标明发行版本和修改状态以便得到识别。
5.相关文件5.1控制程序见《程序文件目录》5.2第三层次文件见《第三层次文件目录》6.记录6.1《文件收文/控制清单》6.2《文件更改申请单》6.3《文件更改通知单》6.4《文件发放记录表》6.5《文件回收、处理记录表》6.6《文件借阅记录表》附件A、公司第一层次文件编号：（管理手册）HY（XXXX）/QEOM（管理手册）/年份B、公司第二层次文件编号：HY（XXXX）/CX（程序）/年份/序号C、公司第三层次文件编号：HY（XXXX）/编制单位代号/年份/序号D、记录编号：JL（记录）/CX（程序）/序号/编号记录控制程序1.目的通过记录的控制，为工程质量的符合性和管理体系运行的有效性及绩效提供证据。
2.范围适用公司体系运行所形成的关于质量、环境、职业健康安全方面所有记录的控制。
3.职责3.1综合办：负责与管理体系活动有关的记录的监督管理工作。
3.2工程技术部：负责工程记录的监督管理。
3.3公司各部门、项目部：负责本单位记录的填写、收集、保存工作。
4.程序4.1记录的形式：记录的形式主要采用书面形式和电子文件形式予以实现。
4.2记录的标识：公司所有管理体系运行记录以分类编目的形式进行标识，按记录形成的时间顺序进行编号，并将名称、接受日期、移交人等逐项进行登记。
4.3记录的分类4.3.1记录分为工程记录和管理体系运行记录，工程记录包括：国家及地方规范、标准规定的工程施工、验收必须提供的相关记录；体系运行记录包括：质量、环境、职业健康安全体系运行过程中形成的各种形式的记录。
4.3.2与质量活动相关记录。
包括产品监视测量、不合格处置、产品标识与追溯、紧急放行以及让步接收、统计技术应用、质量计划、各种沟通等方面的记录。
4.3.3环境与职业健康安全相关记录：包括环境因素与危险因素识别和评价、运行控制、相关的监测、应急与响应措施、相关方调查与评价、对相关方施加影响、节能降耗、法律法规等方面的相关记录。
4.4填写要求4.4.1记录所有栏目必须填写完整，填写及时。
记录内容应确保真实、字迹清晰。
检测数据必须填实测值，记录必须有填写人全名及填写日期。
4.4.4记录不可更改，只许更正，更正后要签名及填写更正日期，以示对更正负责。
4.5记录收集与保存4.5.1公司各部门、项目部负责管理本单位的各种记录，记录应有专人进行分类管理，在记录保存期限内妥善保管。
4.5.3记录应分类装袋（盒）存入专柜，注意防火、防潮、防虫咬、防鼠害，必要时要加锁封闭保存。
4.6记录的保存期4.6.1工程记录：永久性保存4.6.2体系运行记录：保存期限为三年。
4.7记录的查阅、借阅经保管单位负责人同意，相关单位人员可在保存处查阅。
如需借阅，应经保管单位负责人同意，并进行借阅登记，限期归还。
4.8记录的销毁4.8.1超过保存期限的记录报主管领导审批后方可进行销毁，销毁前应做销毁记录：记录被销毁的记录名称、销毁日期、执行部门、执行人（2人以上）等，应保存销毁申请及相关销毁记录。
5.相关文件——国家及地方规范、标准及其它相关程序环境因素识别与评价控制程序1.目的对公司施工活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别评价，确保重要环境因素能得到控制并及时更新相关信息。
2.范围适用于本公司各部门和项目部施工活动或服务中环境因素的识别和评价。
3.职责3.1管理者代表：审批公司重要环境因素。
3.2质量安全部：对公司的环境因素进行识别与评价，确定公司重要环境因素清单，报管理者代表审批后下发。
3.3各部门：负责对《公司环境因素清单》与《重要环境因素清单》中涉及本部门的环境因素进行控制。
4.程序4.1环境因素识别4.1.1公司应识别环境因素，通过评价确定出重要环境因素，从而实施控制。
4.1.2质量安全部部对公司办公活动、施工活动、产品实现等全过程中的环境因素进行识别，填写公司的《环境因素识别评价表》。
4.1.3各部门、各项目部负责本单位环境因素的识别、评价。
4.1.4识别时，应识别环境因素的三种时态、三种状态以及六个方面。
(1)三种时态：a.过去：过去曾发生过，其环境影响遗留至现在的环境因素。
b.现在：现场正发生着影响的环境因素。
c.将来：正在使用的完工工程能产生的环境因素。
(2)三种状态：a.正常状态：正常施工和维修活动中不断出现的环境因素。
如扬尘、施工噪声。
b.异常状态：非正常但可预见的活动中产生的环境因素如设备开机、停机或维修时。
c.紧急状态：不可预见何时发生，且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况。
如火灾、爆炸等。
(3)六个方面：大气污染、水体污染、噪声污染、土地污染、能源、资源的消耗、其他环境因素。
4.2环境因素的评价4.2.1采用的评价方法是：是非判断法和打分法。
4.2.2是非判断法：a.现场管理未满足相关法律法规要求的环境因素；b.污染物排放超过国家或地方排放标准的环境因素；c.涉及到地区性突出的环境问题的环境因素；d.化学危险品涉及的环境因素；e.消耗量大的能源、资源消耗；f.有较大节约的潜力的原辅材料消耗；g.一旦发生可能引起重大环境事故或影响的环境因素；h.相关方有合理抱怨的环境因素；i.现有管理制度不完善造成的环境因素。
4.2.3凡与以上准则相吻合的直接确定为重要环境因素，除此之外的环境因素用打分法来评价。
