内部检查规定(正式)

中共中央办公厅关于印发《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》的通知文章属性•【制定机关】中国共产党中央委员会•【公布日期】2012.06.04•【文号】•【施行日期】2012.07.01•【效力等级】党内规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】制度建设保障正文中共中央办公厅关于印发《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》的通知（2012年6月4日）《中国共产党党内法规和规范性文件备案规定》已经中央同意，现印发给你们，请遵照执行。

中国共产党党内法规和规范性文件备案规定（中共中央2013年5月27日）第一条为了规范党内法规和规范性文件备案工作，保证党内法规和规范性文件同党章和党的理论、路线、方针、政策相一致，同宪法和法律相一致，维护党内法规制度体系的统一性和权威性，根据《中国共产党党内法规制定条例》，制定本规定。

第二条本规定适用于中央纪律检查委员会、中央各部门和省、自治区、直辖市党委制定的党内法规和规范性文件的备案工作。

本规定所称规范性文件，是指中央纪律检查委员会、中央各部门和省、自治区、直辖市党委在履行职责过程中形成的具有普遍约束力、可以反复适用的决议、决定、意见、通知等文件，包括贯彻执行中央决策部署、指导推动经济社会发展、涉及人民群众切身利益、加强和改进党的建设等方面的重要文件。

下列文件不属于备案范围：（一）人事调整、内部机构设置、表彰决定方面的文件；（二）请示、报告、会议活动通知、会议纪要、领导讲话、情况通报、工作要点、工作总结；（三）机关内部工作制度和工作方案；（四）其他不具有普遍约束力、不可反复适用的文件。

第三条党内法规和规范性文件备案，应当做到有件必备、有备必审、有错必纠。

第四条依照本规定应当备案的党内法规和规范性文件，自发布之日起30日内由制定机关报送中央备案，联合发布的党内法规和规范性文件由主办机关报送中央备案。

具体工作由制定机关或者主办机关所属负责法规工作的机构承担。

第五条中央办公厅承办党内法规和规范性文件备案工作，具体事务由中央办公厅法规工作机构办理。

安全检查实施规定范文一、目的和依据本安全检查实施规定的目的是确保工作场所的安全与健康，并促进工作场所中各项安全措施的有效实施和持续改进。

本规定的依据是《安全生产法》等相关法律法规以及公司内部的安全管理制度。

二、适用范围本规定适用于公司所有工作场所的安全检查工作，包括办公区、生产车间、仓储区、实验室等。

所有员工都有责任遵守本规定并积极参与安全检查工作。

三、基本要求1.安全检查应定期进行，按照计划执行。

2.安全检查应全面、细致，覆盖所有安全隐患，并及时进行整改。

3.安全检查应有固定的检查组成员和负责人，确保责任落实。

4.安全检查应制定检查标准和程序，保证检查的科学性和规范性。

四、安全检查程序1.制定检查计划：根据工作场所的特点和安全风险，制定每月、每季度或每年的安全检查计划，并发布给相关部门。

2.组建检查组：根据安全检查计划，由负责人组建检查组，确保检查人员具备相应的安全知识和技能。

3.开展检查工作：(1)检查前的准备：检查组成员应研究工作场所的安全管理制度和相关技术标准，了解工作场所的安全风险。

(2)检查内容：根据安全管理制度和相关法律法规，对工作场所的安全设施、消防设备、机械设备、用电设备、危险品存储和使用等进行逐项检查。

(3)检查方法：采用目视检查、询问检查、抽样检查等方法，充分了解工作场所的实际情况。

(4)记录和整改：检查组应建立检查记录，对发现的安全隐患提出整改要求，并跟踪整改情况。

五、安全检查记录1.安全检查记录应详细、准确，包括检查时间、地点、检查人员、检查内容、安全隐患等。

2.安全检查记录应按时归档，保留至少两年。

3.对于发现的重大安全隐患，应及时向上级主管部门报告，并采取紧急措施进行处置。

六、安全隐患整改1.责任落实：对发现的安全隐患，应明确责任人，并要求其按时整改。

2.整改措施：根据安全隐患的性质和严重程度，制定整改方案，并执行到位。

3.整改跟踪：对整改情况进行跟踪，确保整改措施有效落实。

安全检查管理规定范本1. 安全检查的目的和范围1.1 目的：保障员工和设施的安全，预防事故的发生。

1.2 范围：包括工作场所、设备设施、办公区域等。

2. 安全检查的责任与义务2.1 公司领导：制定安全检查计划，并确保执行。

2.2 安全管理人员：负责具体的安全检查工作，并提出改进建议。

2.3 员工：积极配合安全检查的要求，并提出自己的安全问题。

3. 安全检查的程序3.1 制定安全检查计划：根据工作场所的特点和需要，制定针对性的安全检查计划。

3.2 实施安全检查：按照计划，对工作场所进行全面、系统、有计划地检查。

3.3 问题整改：对发现的安全问题，制定整改措施，并按时落实。

3.4 安全记录：对每次安全检查的结果和整改情况进行记录，并定期汇总。

4. 安全检查的要点4.1 安全设施的完善：确保各项安全设施的齐全、正常运行。

4.2 防火措施的落实：加强火灾防控措施，保障员工的生命安全。

4.3 电气设备的安全：确保电气设备的正常运行，避免电气问题导致的事故。

4.4 危险物品的储存和使用：严格控制危险物品的储存和使用，避免意外风险。

4.5 应急预案的制定：制定应急预案，确保在突发情况下能够迅速、有序地处置。

5. 安全检查的频率和周期5.1 高风险区域：每月进行一次检查。

5.2 中风险区域：每季度进行一次检查。

5.3 低风险区域：每半年进行一次检查。

6. 安全检查的反馈和改进6.1 反馈：安全管理人员对每次安全检查的结果进行反馈，并将整改情况及时通知相关部门和人员。

6.2 改进：根据安全检查的结果和反馈意见，不断改进安全管理工作的方案和措施。

7. 违反安全检查管理规定的处理7.1 轻微违规：口头警告，并要求整改。

7.2 一般违规：书面通报批评，并要求整改。

7.3 严重违规：暂停工作资格，并进行调查处理。

8. 附则8.1 本规定自颁布之日起实施，具体事项由安全管理人员负责解释。

8.2 如有需要对本规定进行补充和修订，须经公司领导同意后执行。

公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定第一条为规范公安机关监督检查企业事业单位（以下简称单位）内部治安保卫工作行为，依据《企业事业单位内部治安保卫条例》（以下简称《条例》），制定本规定。

第二条县级以上公安机关单位内部治安保卫工作主管部门和单位所在地公安派出所按照分工履行监督检查单位内部治安保卫工作职责。

铁路、交通、民航公安机关和国有林区森林公安机关负责监督检查本行业、本系统所属单位内部治安保卫工作。

公安消防、交通管理部门依照有关规定，对单位内部消防、交通安全管理进行监督检查。

第三条公安机关监督检查单位内部治安保卫工作应当严格执行国家有关规定。

对监督检查中涉及的国家秘密、商业秘密，应当予以保密。

第四条公安机关对单位内部治安保卫工作的下列事项进行监督检查：（一）单位按照《条例》规定制定和落实内部治安保卫制度情况；（二）单位主要负责人落实内部治安保卫工作责任制情况；（三）单位设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员情况；（四）单位落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施情况；（五）单位治安防范设施的建设、使用和维护情况；（六）单位内部治安保卫机构、治安保卫人员依法履行职责情况；（七）单位管理范围内的人员遵守单位内部治安保卫制度情况；（八）单位内部治安保卫人员接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核情况；（九）其他依法应当监督检查的内容。

第五条公安机关监督检查治安保卫重点单位，除执行本规定第四条规定外，还应当对下列事项进行监督检查：（一）治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案情况；（二）治安保卫重要部位确定情况；（三）按照国家有关标准对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施，并实施重点保护情况；（四）制定单位内部治安突发事件处置预案及组织演练情况；（五）其他依法应当监督检查的内容。

第六条公安机关监督检查单位内部治安保卫工作，可以采取以下方法：（一）要求单位治安保卫工作负责人和其他工作人员对检查事项作出说明；（二）查阅、调取、复制与治安保卫工作有关的文件、资料；（三）实地查看单位治安保卫制度、措施的制定和落实情况，查看单位物防、技防等治安防范设施的设置和运行情况；（四）利用监控设备检查单位内部治安保卫工作的落实情况；（五）根据需要采取的其他监督检查方法。

内部控制管理办法第一条为加强公司的内部控制，有效制定并落实公司的各项内控制度，在公司的日常经营运作中防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》和公司实际，特制订本办法。

第二条职责（一）执行董事：负责内部控制的建立健全和有效实施，并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。

（二）经理层：督促公司各部门拟定、完善各项内控制度，规范相应的业务流程，全面落实和推进内部控制实施。

（三）综合管理部：1．公司内部控制的归口管理部门，负责组织公司内部控制体系的建立、实施、维护和评估；2．负责组织公司内部控制手册的编制和更新；3．负责组织公司相关内控制度和流程的制订和更新；4．负责组织公司内部控制培训；5．负责组织公司内部控制审计工作，协助外审单位进行内控审计；6．负责协调与内部控制监管机构的业务关系。

（三）各部门1．负责具体拟定、完善和实施与部门工作有关的内控制度，规范相应的业务流程；2．协助内控审计部完成对公司内部控制的检查和评估。

第三条内容与要求（一）内控制度框架体系1．公司内控制度体系由公司层级、部门层级内控制度两个层次构成。

2．公司的授权体系自上而下依次为：股东、执行董事、总经理。

3．公司制定部门职责表和岗位职责表，明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立相应的授权和问责制度，确保每个部门和岗位在权限范围内履行职责。

4．公司在战略、营销、风控等方面建立相应的内控制度，包括但不限于战略规划管理、业务管理、合同管理、风险控制管理办法等，编制业务流程图，并规范相应的审批权限。

5．公司建立相应的财务内控制度，包括但不限于：预算管理、会计核算管理、资金管理、票据管理、费用管理等方面，编制相应的业务流程图并明确审批权限。

6．公司建立相应的人事管理制度，包括但不限于：招聘管理、培训管理、薪酬与绩效管理、休假管理、考勤管理等，并规范相应的审批权限。

企业安全检查制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了保障公司员工的人身安全和财产安全，遵循国家安全法律法规和公司的安全管理要求，建立健全全员参与的企业安全管理体系，促进企业的可持续发展。

本制度适用于公司全体员工和所有生产经营场所。

二、安全检查内容1. 办公场所安全检查：（1）检查电气设备安全隐患，如电线是否老化，插座是否漏电等；（2）检查紧急疏散通道是否畅通，楼梯扶手是否完好；（3）检查危险物品的存放和使用是否符合规定；（4）检查消防设施是否齐全并处于正常工作状态。

2. 生产场所安全检查：（1）检查机器设备是否存在安全隐患，如刀具保护装置是否完好、运行中的设备是否稳定；（2）检查生产工艺流程中是否存在安全风险，如操作人员是否佩戴个人防护装备；（3）检查危险物品的储存和使用是否符合规范，如化学品是否存放在特定的储存间；（4）检查现场的安全标识是否清晰明确。

3. 供应链安全检查：（1）检查供应商的合作资质和证明文件；（2）检查供应商的生产过程是否符合相关法律法规；（3）检查供应商的产品品质和安全性。

4. 信息安全检查：（1）检查计算机系统和网络设备的安全性，是否存在外部入侵的风险；（2）检查员工使用计算机和网络的行为是否符合公司的信息安全管理制度；（3）检查备份系统的完整性和有效性。

5. 人员安全检查：（1）检查员工资质和证件的合法性和有效性；（2）检查员工是否具备相关安全知识和技能；（3）检查员工的工作行为是否符合安全管理规定。

三、安全检查的频率和责任1. 办公场所安全检查的频率为每季度一次，由办公室主管负责。

2. 生产场所安全检查的频率为每月一次，由生产部主管负责。

3. 供应链安全检查的频率为每半年一次，由采购部主管负责。

4. 信息安全检查的频率为每月一次，由信息部主管负责。

5. 人员安全检查的频率为每季度一次，由人力资源部主管负责。

四、安全检查结果的处理1. 发现安全隐患时，立即采取措施进行整改，并通知相关责任人；2. 对于严重的安全隐患，立即停工停产，并通知上级领导和安全管理部门；3. 对于个别员工违反安全管理规定的行为，依据公司规定给予相应处罚；4. 将安全检查结果记录并存档，以备日后参考和审核。

公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定第一条为规范公安机关监督检查企业事业单位(以下简称单位)内部治安保卫工作行为，依据《企业事业单位内部治安保卫条例》(以下简称《条例》)，制定本规定。

第二条县级以上公安机关单位内部治安保卫工作主管部门和单位所在地公安派出所按照分工履行监督检查单位内部治安保卫工作职责。

铁路、交通、民航公安机关和国有林区森林公安机关负责监督检查本行业、本系统所属单位内部治安保卫工作。

公安消防、交通管理部门依照有关规定，对单位内部消防、交通安全管理进行监督检查。

第三条公安机关监督检查单位内部治安保卫工作应当严格执行国家有关规定。

对监督检查中涉及的国家秘密、商业秘密，应当予以保密。

第四条公安机关对单位内部治安保卫工作的下列事项进行监督检查：（一）单位按照《条例》规定制定和落实内部治安保卫制度情况；（二）单位主要负责人落实内部治安保卫工作责任制情况；（三）单位设置治安保卫机构和配备专职、兼职治安保卫人员情况；（四）单位落实出入登记、守卫看护、巡逻检查、重要部位重点保护、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施情况；（五）单位治安防范设施的建设、使用和维护情况；（六）单位内部治安保卫机构、治安保卫人员依法履行职责情况；（七）单位管理范围内的人员遵守单位内部治安保卫制度情况；（八）单位内部治安保卫人员接受有关法律知识和治安保卫业务、技能以及相关专业知识培训、考核情况；（九）其他依法应当监督检查的内容。

第五条公安机关监督检查治安保卫重点单位，除执行本规定第四条规定外，还应当对下列事项进行监督检查：(一) 治安保卫机构设置和人员配备报主管公安机关备案情况；(二) 治安保卫重要部位确定情况；(三) 按照国家有关标准对治安保卫重要部位设置必要的安全技术防范设施，并实施重点保护情况；(四) 制定单位内部治安突发事件处置预案及组织演练情况；(五) 其他依法应当监督检查的内容。

第六条公安机关监督检查单位内部治安保卫工作，可以采取以下方法：(一) 要求单位治安保卫工作负责人和其他工作人员对检查事项作出说明；(二) 查阅、调取、复制与治安保卫工作有关的文件、资料；(三) 实地查看单位治安保卫制度、措施的制定和落实情况，查看单位物防、技防等治安防范设施的设置和运行情况；(四) 利用监控设备检查单位内部治安保卫工作的落实情况；(五) 根据需要采取的其他监督检查方法。

内部调查管理制度一、目的与适用范围为了维护企业的利益，保障员工的权益，规范内部调查流程，订立本内部调查管理制度。

本制度适用于我公司的全体员工，包含临时员工、全职员工和兼职员工。

二、内部调查的定义与原则1.内部调查是指对涉及公司内部违纪、违规、欠妥行为或其他相关问题进行调查，并依据调查结果采取相应的处理措施的活动。

2.内部调查应遵从公正、客观、保密、有效的原则，确保全部调查活动的合法性和权威性。

三、内部调查的组织与责任1.公司设立内部调查委员会，由高级管理层和法务部门负责人构成，负责内部调查的组织、协调和监督工作。

2.内部调查委员会应当选派特地的调查人员，具备相关法律、法规和调查技能，负责订立调查计划、打开调查、收集证据、分析问题等工作。

四、内部调查的程序与流程1.内部调查应当依照事先订立的调查计划进行，其中包含调查目的、调查范围、调查方法、调查期限等内容。

2.内部调查应当依法收集证据，包含但不限于文件、电子数据、录音、录像、证人证言等。

3.内部调查应当严格保护调查过程中所涉及的信息和证据的机密性，确保任何未经授权的人员无法获得相关信息。

4.内部调查应当及时、准确地记录调查过程、调查结果和处理看法，并由调查人员报告给内部调查委员会。

五、内部调查的权力与义务1.内部调查委员会有权要求员工乐观搭配调查，供应必需的信息、证据和帮助调查过程中的相关工作。

2.被调查人有义务如实供应所需的信息和证据，并不得对调查人员进行虚假叙述、隐瞒真相或者阻碍调查工作。

3.内部调查委员会有权要求相关部门供应所需的帮助和支持，包含但不限于技术支持、文件调阅、人员帮助等。

六、内部调查的保密与处理1.内部调查委员会和调查人员应严格保守调查过程中所涉及的信息和证据的机密性，在未经授权的情况下不得将相关信息泄露给任何人。

2.内部调查结果依据具体情况可以采取相应的处理措施，包含但不限于警告、纪律处分、辞退、诉讼等。

七、内部调查的监督与申诉1.公司高级管理层有责任对内部调查委员会的工作进行监督，确保调查过程的合法性和公正性。

安全检查、安全物质查验制度范本一、目的本制度旨在规范企业的安全检查和安全物质查验工作，确保生产经营活动的安全稳定进行，保障员工和财产的安全。

二、适用范围适用于企业内部所有生产经营活动的安全检查和安全物质查验，涉及所有员工、设备和物料。

三、制度内容1. 安全检查：(1) 按照定期和不定期的原则进行安全检查，全面排查并消除事故隐患。

(2) 检查范围包括但不限于生产车间、办公区域、库房、消防设施、设备设施等。

(3) 检查内容包括但不限于防火防爆、用电用气安全、机械设备安全、作业安全、现场秩序等。

(4) 对检查中发现的问题进行记录，并及时整改，确保安全问题得到妥善解决。

2. 安全物质查验：(1) 对进入企业的物资、设备等进行安全查验，确保不携带危险品或易燃易爆物品。

(2) 查验包括但不限于对包裹、行李、进出货物等进行安全检查。

(3) 查验要求严格按照企业设定的标准和程序进行，确保查验的准确性和有效性。

(4) 对于查验中发现的问题物品，要及时采取相应措施，例如拦截、密封或通知有关部门处理。

四、责任和义务1. 企业领导层：(1) 负责制定和完善安全检查和安全物质查验制度，确保其有效实施。

(2) 下达安全检查和安全物质查验的任务，监督检查工作的落实。

(3) 对安全检查和安全物质查验工作的结果进行评估和总结，提出改进建议。

2. 安全管理人员：(1) 负责组织和实施安全检查和安全物质查验，确保检查工作的全面性和及时性。

(2) 充分了解各项安全标准和操作规程，并根据实际情况进行调整和改进。

(3) 对安全检查和安全物质查验的结果进行记录和整理，及时报告上级领导并采取相应措施。

3. 员工：(1) 配合安全管理人员进行安全检查和安全物质查验。

(2) 在工作中认真遵守安全操作规程，不得擅自更改或忽视。

(3) 对于发现的安全问题，应及时上报给安全管理人员，并参与问题解决和整改。

五、处罚与奖励(1) 对于个人或单位存在违反安全检查和安全物质查验制度的行为，将给予相应的纪律处分。

湖北省财政厅关于印发《湖北省财政部门内部监督检查实施办法(试行)》的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 湖北省财政厅关于印发《湖北省财政部门内部监督检查实施办法（试行）》的通知（鄂财监规[2010]16号）各市（州）、林区、县（市）财政局、财政监督检查局，厅内各处室，厅驻各地监督检查办事处：为贯彻实施《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号），规范我省财政部门内部监督检查行为，强化内部控制，防范管理风险，结合我省实际，特制定《湖北省财政部门内部监督检查实施办法（试行）》。

现印发给你们，请遵照执行。

二Ｏ一Ｏ年十一月二十九日附件：湖北省财政部门内部监督检查实施办法（试行）第一条为加强财政部门内部监督，规范内部监督检查行为，强化内部控制，防范管理风险，提高管理绩效，根据财政部《财政部门内部监督检查办法》（财政部令第58号），结合本省实际，制定本实施办法。

第二条本办法所称财政部门内部监督检查，是指财政部门统一领导、财政监督机构具体组织实施的，对本部门内部各业务管理机构和派出机构履行财政管理职责，本部门及所属单位预算、财务与资产管理，本部门内部控制等情况的监督检查。

第三条财政部门应当按照依法监督、注重预防和规范管理的原则开展内部监督检查工作，促进本部门及其工作人员遵守国家法律制度、强化内部控制、防范管理风险、提高管理效能、推进廉政建设。

第四条财政部门内部监督检查工作实行主要领导负责制。

财政部门主要负责人对本部门内部监督检查工作负总责，分管财政监督工作的负责人负直接领导责任。

财政部门应当成立内部监督检查工作领导小组，由财政部门主要负责人任组长，分管负责人任副组长，监督检查、人事教育、纪检监察等相关部门负责人为成员。