《安全生产风险分级管控体系实施细则》

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则The saying "the more diligent, the more luckier you are" really should be my charm in2006.安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为有效遏制安全生产事故的发生,依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范,集团公司关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见的精神,结合我公司实际,全面体现预防为主,综合治理的思想,实现对风险的超前预控,持续排查和消除安全隐患,特制订本细则;第二条实施安全隐患和风险预控分级管理,定期排查、治理;对安全隐患和风险要分类定级,制定措施,落实责任,落实到人,限时整改或预控,使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实;第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理,建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制,落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理,对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度;第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移,进一步强化隐患排查治理,推进事故预防工作科学化、信息化、标准化,实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前,做到不安全不生产,安全风险不掌握不生产;第二章组织机构与职责第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组;负责危险源的辨识、评价工作;第六条公司、各子分公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组,负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作;第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理,对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改,对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长,对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任;第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任;第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任;第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金,安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制;第三章危险有害因素辨识与评估第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组,通过深入公司生产过程和服务的各工序进行现场观察,分析判断;对已经和可能产生的及可望施加影响的危险有害因素和环境因素将其按工序逐一排列、汇总,最终形成公司的危险有害因素和环境因素;第十二条安全监督部将确认的危险有害因素和环境因素汇编成危险有害因素和环境因素清单;印发到公司各相关部门和项目部;各部门和项目部在接到公司危险有害因素和环境清单后组织相关人员进行学习,对需补充的危险有害因素和环境因素用危险有害因素清单和环境因素清单向安全监督部上报;第十三条公司在已确定的危险有害因素和环境因素基础上,根据不同危险有害因素和环境因素可能产生的危害程度、发生频次影响的范围、相关方关注的程度、违反规定的程度,进行综合评价,以确定公司的重大危险有害因素和环境因素;第十四条评审小组通过定量评价法,分析危害导致危险事件发生的可能性和后果,确定危险的大小,实现对公司存在的重大危险源的预防和有效控制;定量评价主要采取作业条件危险评价法也称LEC法,即用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小,这三种因素是：D―危害程度风险值L―发生事故的可能性大小；E―人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C―一旦发生事故会造成的损失后果;其简化公式是：D＝L×E×Ca事故或危险事件发生的可能性大小,当用概率来表示时,绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1,但在作系统安全考虑时,绝对不发生事故是不可能的,所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为,而必然要发生的事件的分数定为10;介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值,如表 1所示;表1 发生事故的可能性Lb 人员出现在危险环境中的时间越多,则危险性越大;规定连续暴露在此危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为;同样,将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值,如表2所示;表2 暴露于危险环境的频繁程度Ec.事故造成的人身伤害变化范围很大,对伤亡事故来说,可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果;由于范围广阔,所以规定分数值为1～100,轻伤规定分数为1,把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100,其它情况的数值均在1与100之间,如表3所示;表3 发生事故产生的后果Cd根据公式就可以计算作业的危险程度,但关键是如何确定各个分值和总分的评价;根据经验,总分在20以下被认为是低危险；如果危险分值到达70～160之间,那就有显着的危险性,需要及时整改；如果危险分值在160～320之间,那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；分值在320以上的高分值表示环境非常危险,应立即停止生产直到环境得到改善为止;危险等级的划分是凭经验判断,难免带有局限性,不能认为是普遍适用的,应用时需要根据实际情况予以修正;危险等级划分如表4所示;表4 危险等级划分D第十五条公司根据评审小组的评审结果,发布危险源辨识与风险评价清单;第四章安全风险分级管控第十六条根据危险有害因素风险值D值不同,将危险有害因素划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五个级别;确定各级管控范围如下：Ⅰ级有害因素由作业班组管控；Ⅱ级有害因素由工地管控；Ⅲ级有害因素由项目部管控；Ⅳ级有害因素由分公司管控；Ⅴ级有害因素由公司管控;分级管控内容如下表所示：第十七条各管控层级要根据风险评估的结果,针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控;要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,达到回避、降低和监测风险的目的;要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实公司总部、分公司、项目部车间、班组和岗位的管控责任;各项目部要高度关注施工生产状况和危险源变化后的风险状况动态评估,及时调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内;第五章安全隐患的排查与治理第十八条安全隐患排查与治理分五级：公司级、子分公司级、各项目部、工地、班组;公司每月排查一次,分公司每月至少排查一次,项目部每周排查一次安全隐患；各工地每日一次、班组每日排查不少于二次安全隐患并将排查治理情况报项目部安全部门备查;第十九条任何单位和个人在任何时间发现安全隐患,均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报;第二十条项目部对每周、日排查出的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理,谁验收、谁负责”原则,确定责任人、隐患等级、治理措施,进行登记,项目部安全部门对落实情况进行监督检查;第二十一条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除,并做好记录;当班确实解决不了的安全隐患应及时向工地或直接向项目部安安全部门汇报,经采取具体措施后,在保证安全的前提下才能组织生产;第二十二条风险等级为Ⅲ级和Ⅳ级的安全隐患,由责任单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金,的要求制定整改计划和方案,责成立即整改或限期整改,并下达整改通知书;对限期整改的隐患,及时建档编号,由整改责任人负责监督检查和整改验收,验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项,同级安全安全隐患的整改验收情况进行定期和不定期检查;第二十三条Ⅴ级安全隐患的整改,由公司相关部门组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案;Ⅴ级安全隐患治理方案应当包括以下内容：一治理的目标和任务；二采取的方法和措施；三经费和物资的落实；四负责治理的部门和人员；五治理的时限和要求；六安全措施和应急预案;第二十四条对Ⅴ级安全隐患由公司实行挂牌督办,项目部负责具体落实,安全隐患整改结束后,由相关专业部室组织验收、销项;公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查;第二十五条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患,应及时排查治理,采取可靠的预防措施,制定应急预案;在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时,项目部立即启动应急预案,并及时向公司相关部室报告;第二十六条在安全隐患治理过程中,应采取相应的安全防范措施,防止事故发生;安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生产、设施、设备,应制定并落实相应的安全防范措施,防止事故发生;第五章持续改进第二十七条对于现场排查出的不在公司发布的危险源辨识与风险评价清单内的安全隐患,项目部、分公司应及时汇总并报告公司评审小组;第二十八条公司评审小组对上报的安全隐患组织进行评审,确定风险等级,并及时发布评审结果;第二十九条公司每年对危险源辨识与风险评价清单更新一次,并正式发布;第三十条项目部在开工前以公司辨识出的危险有害因素和环境因素为基础,根据项目的实际情况予以增删,以确定本项目可能产生的危险有害因素和环境因素;。

化工企业安全生产风险分级管控体系细则化工企业是一类特殊的企业，与之相关的生产安全问题、环境安全问题都需要更加细致的管理方案，以避免产生风险事件。

为此，化工企业安全生产风险分级管控体系变得尤为重要，下面根据实际情况，详细阐述化工企业安全生产风险分级管控体系。

一、安全生产管理组织架构化工企业应当设立安全与环保事务部，由总经理任总部长，品质部总监和公司总经理助理兼任副总部长，依托此部门开展安全生产、环境保护工作。

二、安全生产风险防控的全方位管理化工企业安全生产风险防控是一项持续不断的大工程，化工企业应当建立全方位的安全生产管理体系，包括：安全生产法律制度、安全生产责任制度、安全生产教育培训与宣传制度、安全生产检查、监管与考核制度等等。

三、化工产品风险分级化学品是化工企业的主要产品之一，而化学品的品种多种多样、危险程度各不相同。

为此，化工企业应当对其进行分级。

根据危险程度和应急处置措施的不同，化学品应分为“非危险化学品”、“易燃、可燃、易爆化学品”、“有毒、高毒化学品”、“放射性物质”等不同类别。

四、安全生产风险的评估与评价保障企业安全生产需要对各项风险进行评价与评估，以防范潜在事故的发生。

从整个企业的总体角度出发，按照不同化学品品种建立相应的风险评估与评价体系。

针对各种不同等级的风险、事故发生频率和潜在影响，建立事故应急预案，根据实际情况，选择不同的事故引发的应急措施。

五、安全生产风险分级的管控化工企业的安全管理员需要对每个评定的风险等级进行合理的管控，包括对制定风险管理计划、建立事故应急预案、实行相应的应急措施、组织实施事故隐患排查等管理工作，从而避免各种风险带来潜在的安全问题。

六、安全培训与安全防范措施化工企业需要通过不断的安全培训与共享，提高员工的安全意识，同时采取一些安全防范措施，例如，使用合适的个人防护装备、建立安全生产管理和责任制度、加强检查和监督管理、完善事故应急预案等等，从而最大程度地降低化工企业在生产过程中可能带来的各种风险。

ICS03A00DB37山东省地方标准DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系通则General rules for the management and control system of work safety riskclassification2016-12-07发布2017-01-08实施目 次前言 (III)引言 (IV)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4基本要求 (2)5总体结构 (3)5.1标准层级 (3)5.2安全生产风险分级管控体系通则 (3)5.3安全生产风险分级管控体系细则 (3)5.4安全生产风险分级管控实施指南 (3)6工作程序和内容 (4)6.1风险判定准则 (4)6.2风险点确定 (4)6.2.1风险点划分原则 (4)6.2.1.1设施、部位、场所、区域 (4)6.2.1.2操作及作业活动 (4)6.2.2风险点排查 (4)6.2.2.1风险点排查的内容 (4)6.2.2.2风险点排查的方法 (4)6.3危险源辨识 (4)6.3.1危险源辨识的内容 (4)6.3.2危险源辨识的方法 (4)6.4风险评价 (4)6.4.1评价方法 (4)6.4.2重大风险确定原则 (5)6.4.3风险点级别确定 (5)6.5风险控制措施 (5)6.5.1风险控制措施类别 (5)6.5.2风险控制措施确定的要求 (5)6.5.2.1基本原则 (5)6.5.2.2评审 (5)6.5.3重大风险控制措施 (5)6.6风险分级管控 (6)6.6.1风险分级 (6)6.6.2风险分级管控的要求 (6)6.7编制风险分级管控清单 (6)7文件管理 (6)8分级管控的效果 (6)9持续改进 (6)9.1评审 (7)9.2更新 (7)9.3沟通 (7)前 言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则第一章总则第一条为规范和加强项目安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

明确各级安全监管职责，有效控制危害因素，降低安全风险，杜绝各类生产安全事故的发生。

推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，结合项目实际情况，特制定《安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制实施细则》（以下简称本细则）。

第二条编制依据1、《中华人民共和国安全生产法》；2、《中华人民共和国铁路法》；3、《铁路安全管理条例》；4、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》；5、《铁路安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法》。

第三条适用范围第二章基本原则第四条安全风险分级管控及隐患排查双重预防机制应当遵照法律法规要求，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，立足从源头上管控安全风险，消除事故隐患，按照全面覆盖、分级管理、科学施策、动态实施的建设要求，建立生- 1 -产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

第三章组织机构及职责第五条组织机构项目成立以项目经理为组长，各项目领导班子及分部负责人为副组长，各部门负责人及专业生产单位负责人为组员的双重预防领导组。

第四章安全风险分级管控第七条风险的定义铁路安全风险是指铁路生产安全事故（含铁路交通事故）、故障或特定危害事件发生的可能性与后果严重性的组合。

风险点是指存在安全风险的设备设施、部位、场所和区域，以及在设备设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或提上两者的组合。

第八条风险等级划分本细则针对工程性质、类别和特点的不同，以专业覆盖为基本方法，按照营业线施工、隧道工程、桥梁工程、路基工程、铺架工程、房建工程、爆破和拆除工程、其它工程等八大类别工程的安全风险程度、施工技术复杂程度和风险转化为事故后的危害程度，将风险由高至低划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

安全风险分级控制管理实施细则安全风险分级控制管理是一种安全管理措施，旨在根据不同风险等级对安全风险进行分类和控制，并制定相应的管理细则。

下面是有关安全风险分级控制管理的实施细则：1. 风险评估：首先需要进行风险评估，对可能的安全风险进行识别、评估和分类。

评估过程可以采用专业的风险评估方法和工具，如风险矩阵法、风险图谱法等。

2. 风险分级：根据评估结果，将安全风险分为不同的等级，例如高、中、低风险等级。

可以依据风险的可能性和影响程度进行分类。

3. 风险控制策略：对于不同的安全风险等级，制定相应的控制策略和措施。

对于高风险等级的安全风险，需要采取更严格和有效的控制措施，包括技术措施、管理措施和教育培训等。

4. 维护管理制度：建立相关的安全管理制度和流程，明确各级风险控制责任和权限。

包括安全风险的识别、评估、分级、控制、监控和持续改进等环节。

5. 培训教育：对相关人员进行安全风险分级控制管理的培训和教育，提高其风险意识和应对能力。

培训内容包括风险评估方法、风险控制策略、应急处理等。

6. 监控和改进：建立有效的风险监控和改进机制，定期对安全风险分级控制管理的实施情况进行评估和审查，及时调整和改进控制措施。

通过以上的实施细则，可以有效地对安全风险进行分类和控制，提高组织的安全管理水平和风险应对能力。

安全风险分级控制管理实施细则（二）1.确定安全风险分级标准：根据企业的具体情况和需求，制定安全风险分级标准。

安全风险可以分为高、中、低三个级别，每个级别具有相应的风险防范措施和管理要求。

2.风险评估和分类：对企业的各个部门、系统以及信息资产进行全面的风险评估，将其分类到不同的风险级别中。

评估时可以考虑潜在的威胁、可能的损失和影响程度等因素。

3.制定风险防范措施：根据不同的风险级别，制定相应的风险防范措施。

对于高风险级别的风险，应采取更加严格的控制措施，包括但不限于加密、访问控制、审计跟踪等方法。

对于中、低风险级别的风险，可以采取相对较为灵活的控制措施。

安全生产风险分级管控体系实施细则规范性引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》2.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）3.《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）4.《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-20115.《环境管理体系要求》GB/T24001-20166.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）7.《工程建设标准强制性条文》8.《关于印发<危险性较大的分部分项工程安全管理办法>的通知》（建质）9.住房城乡建设部办公厅《关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》（建办质[2017]39号）二基本要求2.1总体要求结合本工程施工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨别、评估安全风险，落实风险分级管控主题责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施差异化、标准化分级管控。

根据安全风险等级及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升项目安全生产水平。

2.2目标全面落实施工安全生产风险分级管控主题责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从跟不上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。

2.3原则按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立建设工程施工安全风险预警和管控体系，明确各机构与人员的职责，建立建设工程施工安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据建设工程施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。

三组织管理机构3.1 机构设置公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险管控的研究、统筹、协调、指导工作。

项目风险管控工作小组应由项目负责人任组长，成员至少包括项目技术负责人、安全负责人、施工员、机械员、资料员、班组长等部门负责人。

项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。

DB37 ICS 13. 100P 09 ____山东省地方标准DB37/T 3015-2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of risk classification forproduction safety of construction enterprise2017-10-10 发布2017-11-10 实施山东省质量技术监督局发布DB37/T 3015-2017刖g标准按照GB/T 1. 1—2009给出的规则起草。

本标准由山东省安全生产监督管理局提出。

本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东省住房和城乡建设厅、淄博市住房和城乡建设局、泰安市住房和城乡建设局、山东天齐置业集团股份有限公司、中建八局第一建设有限公司。

本标准主要起草人：宋锡庆、李印、潘峰、栾启亭、张英明、姜经文、刘超军、宋超、肖华锋、刘 锦、于科、王洪林、陈炳利、刘振亮、邓玉明、张鹏、石剑、张健健、王鹏、曹延东。

本标准为首次发布。

IDB37/T 3015-2017引本标准是依据国家法律法规、规范标准，按照DB37/T 2882 —2016安全生产风险分级管控体系通则 的相关要求，结合山东省建筑施工安全生产特点编制而成。

本标准是建筑施工企业风险分级管控标准体系的重要组成部分，是建筑施工企业编制建筑施工安全 生产风险分级管控实施指南、建立风险分级管控体系的重要依据。

本标准旨在强化企业落实安全生产风险分级管控的主体责任，督促企业建立健全安全生产风险分级 管控长效机制，规范企业安全生产风险分级管控行为，推进事故预防工作的科学化、标准化、信息化管 理，实现企业安全生产风险自辨自控，降低企业安全生产风险，防止和减少生产安全事故，保障人民群 众生命财产安全。

IIDB37/T 3015-2017建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则1范围本标准规定了建筑施工企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文 件管理、分级管控的效果和持续改进等内容。

食品经营单位安全生产风险分级管控实施细则1.目的与范围1.1.通过实施“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的管理理念和要求，使食品经营单位切实落实企业安全生产主体责任，持续提升安全管理水平，确保经营活动风险处于可控状态，遏制各类事故的发生。

1.2.本细则适用于某某县辖区百货商场、超级市场、食品批发企业、食品零售企业、餐饮服务企业、食品经营企业、保健食品经营企业的风险识别、评估、分级管控。

1.3.本细则为某某县食品经营单位风险分级管控体系的建设提供指导方向。

2.任务目标与总体要求2.1.任务目标风险辨识应全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。

2.2.总体要求结合企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。

通过建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。

3.1.《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办（2016）11号）3.2.《关于印发福建省防范和遏制重特大事故工作实施方案的通知》（闽安委办（2016）29号）3.3.《关于印发泉州市防范和遏制重特大事故工作实施方案的通知》（泉安委（2016）24号）3.4.《关于印发泉州市开展安全生产风险分级管控体系建设实施方案的通知》（泉安委（2016）33号）3.5.《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/T6441-1986）3. 6.《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)4.7.《风险管理术语》(GB/T23694-2013)5.8.《风险管理原则与实施指南》(GB/T24353-2009)3.9.《风险管理风险评估技术》(GB/T27921-2011)4.10.《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)5.11.《商店建筑设计规范》(JGJ48-2014)6.12.《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)7.13.《商场企业安全生产标准化评定标准》3.14.该行业涉及的其他标准、规范、文件4.术语和定义4.1.风险：潜在损失的度量，是对事故发生概率和后果严重程度的综合度量，通常表述为失效概率和后果的组合。

关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理,防范各类生产安全事故发生,根据公司的有关要求,经研究,制定实施方案如下：一、任务目标<一>建立切合车间实际的风险分级管控体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险管控责任,实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险,明确风险点并实施标准化管控.<二>结合厂级要求,在车间建立隐患排查治理体系,做到"各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理".<三>充分落实"一岗双责""管业务必须管安全""管生产必须管安全"的要求,将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节.<四>充分利用网络化、信息化手段,进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控,提升管理的有效性,有效防范各类事故,确保生产安全稳定顺行.二、成立"双体系建设"领导小组组长<主要负责人>：副组长<分管负责人>：组员：主要职责：研究构建车间两个体系,制定实施方案,开展两个体系宣贯和推进工作,监督检查指导各班组"双体系建设"开展及落实情况.三、责任分工1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作,组织制定体系建设方案,定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核.2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人,负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理.3 安全管理部门职责：负责起草体系建设方案和有关体系文件,协调和调度各工作组分工开展情况.负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查.负责组织对全公司风险结果评审.负责对二级以上<含二级>风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估.负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核,4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新,确保风险识别全面,定位准确,评价得当,控制措施有效.负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.多部门协作共同开展活动时,由活动牵头或组织部门负责危险源辨识和风险管控工作.四、实施步骤<一>文件准备与宣贯阶段<2017年11月01日至13日>1. 编制相关文件<1>在认真学习上级有关文件精神及公司《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上,结合实际制定车间实施细则.2. 进行学习宣贯<1>由车间负责,利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动,让全体职工深刻领会"双体系建设"的重要意义、目的和工作内容,以及"双体系建设"在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用.<2>车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和安全活动日等时间,组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求,让全体职工掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控基本能力,为深入实施打下基础.<二>"双体系建设"组织实施阶段<2017年11月14日至11月30日>1. 风险点排查与分级<1>确定风险点.各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点.<2>确定风险级别.各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别,将风险点划分为一、二、三、四级,一级最危险,依次降低,并根据规定明确管理责任.<3>11月17日前,各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间,由车间通过认真实施风险的识别与评价,形成车间《安全生产风险点基本信息表》<附件1>,组织审核后提报生产部.<4>风险点识别与分级,依据《风险分级管控实施细则》.2. 危险源辨识与评价风险点作为危险源辨识的基本单元,针对风险点首先辨识第一类危险源,再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源,根据第二类危险源发生的可能性与事故后果,定量确定危险源现实风险级别.危险源级别亦分为1、2、3、4级,1级为最高,依次降低.1级为需要立即停止作业的风险,2级为需要消减的风险,3级为需要特别控制的风险,4级为需要关注的风险.3. 典型控制措施确定<1>根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准,针对每项危险源确定主要控制措施,包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施,作为典型控制措施.据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》<附件2>.<2>11月25日前,车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》,连同总体情况,组织审核后提报生产部.4. 修订完善《安全量化检查表》<1>根据危险源典型控制措施和检查标准化要求,对照制定或完善车间、班组量化检查表,明确检查责任人,确保各项典型控制措施落实到具体责任人.<2>各班组级、车间领导级的《安全量化检查表》,按照要求进行重新设置,并于11月30日前完成,提报生产部.5. 全面开展隐患排查治理<1>组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患,并做好记录和整改.<2>对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改；对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改.车间对整改情况每周一汇总一通报.<3>对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报.隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证,对安全隐患予以销号.6．风险与隐患告知<1>组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,提升职工警惕和防范意识.<2>车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施,让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施.<3>在各跨区设置安全风险告知卡,标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告等内容.对可能导致事故的岗位,设置报警装置,配置现场应急器材和撤离安全通道等.<4>车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开.<三>总结完善阶段<2017年12月1日至15日>1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训,为车间体系及管理制度修订提供客观依据.根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表.2. 各班组每年12月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价,车间每年3月份进行一次管控效果评价.在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时,由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价,更新相关信息,确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效.五、工作要求<一>各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求,认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作,确保实现"全员、全过程、全方位、全天候"的风险管控.<二>"双体系建设"是车间"一把手工程",本车间安全管理体系的重要内容,各班组长要高度重视,充分认识双体系建设的重要性和紧迫性,统一广大职工思想,进一步增强责任感和紧迫感.<三>各班组要认真按照要求,根据三个阶段工作重点,认真开展"双体系建设"推进工作,务**效.车间对各班组实施情况定期检查评价,对工作开展不扎实的班组给予通报批评,并纳入"精益管理优胜班组"评选的重要内容.对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的,下发批评书,并对该班组班长作出严格考核.附件： 1. 安全生产风险点基本信息表2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表附件1*********************安全生产风险点基本信息表单位：车间：工序：制表日期：年月日负责人：评价人：制表人：备注：1、"风险点"是指伴随风险的部位、设施、场所和区域,以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程,或以上两者的组合.2、"事故类型"是针对每个识别出的危险源<危险有害因素>可能诱发的事故类型描述.如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等.3、"事故隐患"是在典型控制措施分析过程中,很容易得出目前控制措施还存在的缺陷,即需要进行治理和整改的事故隐患.4、"典型控制措施"是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定.5、"风险管控部门"按照安全生产责任制的规定划分,并按照"管业务必须管安全"和"一岗双责"的要求..附件2********************危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表单位：车间单位负责人：评价者：评价日期：年月日备注：1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所<如,高空作业等>,一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所<如压力容器、有毒、易燃危险物质等>.2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷<如,进入煤气发生炉作业,第一类危险源为煤气,后果是煤气中毒,则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态>.。

454园幼儿园安全风险分级管控体系建设实施细则第一章总则第一条为进一步明确安全风险分级管控体系建设的方法、步骤、分级及管控措施制定标准，指导学校安全风险分级管控体系的建设、完善，制定本细则第二条规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

企业职工伤亡事故分类（GB6441）风险管理（GB/T23694）风险管理风险评估技术（GB/T27921）生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）危险化学品重大危险源辨识（GB18218）第三条适用范围本细则适用于各部门。

第二章术语和定义第四条风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性，是指事故（事件）发生的概率。

严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性。

第五条重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。

第六条危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

在分析操作过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

第七条危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

第八条风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

第九条风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。

第十条风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

第十一条管控措施为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

第三章职责第十二条各部门职责各部门采用安全检查表分析法、工作危害分析法对本科室业务范围内存在的安全风险进行辨识，采用风险矩阵对辨识的风险进行分级，并逐项写出具体的管控措施或方案。

安全生产风险管理实施细则第一章总则第一条为了加强项目部建设风险管理，强化对风险源的管控，防止和减少生产安全事故，根据有关法律、法规、规章、制度，特制定本细则。

第二条本细则适用于总承包项目XX土建工程工程建设活动中的安全风险管理。

第三条安全风险管理是指对轨道交通工程建设活动中的安全风险进行辨识、评估、管控和警示报告的全过程管理。

第四条安全风险管理方针为：“安全第一、预防为主、综合治理”。

管理原则为：“风险评估、动态监督，预测预警、科学决策；全面监控、分级管理，消除盲点、抓住重点”。

管控工作遵循全面性、系统性、科学性、专业性、经济性、动态性和实效性原则。

第二章管理机构及职责第五条成立安全风险管理领导小组。

组长：项目经理副组长：领导班子其他成员组员：现场的所有管理人员、作业班组。

领导小组办公室设置在工区工程部，办公室主任由总工兼任。

日常管理由工程部负责管理。

第六条安全领导小组职责（1）建立和健全工区安全风险管理体系，建立施工项目安全风险管理机构和责任制，配备与工程建设规模相适应的专业资质人员。

（2）负责制定安全风险管理实施细则、落实风险预警机制及责任制度。

（3）负责开展施工阶段安全风险管理工作，并落实城市轨道交通工程建设安全风险分级动态管控与隐患排查综合治理双重机制，服从政府监管部门、建设单位、监理单位关于安全风险分级动态管控与隐患排查综合治理双重机制的管理要求和相关问题的整改闭合。

（4）开展施工项目范围内安全风险全面、细致、深入的核查、识别、评估工作，实施施工期安全风险全覆盖动态跟踪与控制，制定相关应急预案和有针对性的现场处置方案，按规定进行应急预案演练等工作。

（5）建立健全项目安全风险管理档案。

负责结合工程进度动态管理安全风险，及时向建设单位、监理单位报告工程风险管控情况及风险状态，如出现风险状态异常，及时向监理单位、建设单位报告。

（6）负责制定危险性较大的分部分项工程专项施工方案并履行相关审核程序，对于超过一定规模的专项施工方案应组织专家论证审查通过后方可实施。

工贸企业安全生产风险分级管控体系细则
一、定义
1.企业安全生产风险分级管控体系：是一套以企业安全生产风险等级
识别和评价为基础，通过合理组织安全生产管理、实施控制、进行监督、
收集反馈信息，以及及时调整评估的标准与控制等级，构成一个完整有机
的系统，旨在提升企业安全生产管理能力的管理机制。

2.企业安全生产风险等级：是通过综合评价企业安全生产风险的程度，将企业安全生产风险划分成不同等级的系统。

二、安全风险分级
1.基于企业安全生产条件和运行情况，将企业安全风险划分为A、B、C三个等级：
A级：最高等级，发生安全事故的可能性较低，企业安全管理水平较高，监管较为严格，安全风险控制投入也相对较大。

B级：中等等级，企业安全管理水平良好，能够满足安全生产要求，
但往往存在一定的安全隐患。

C级：最低等级，安全管理水平较低，存在严重的安全隐患，发生安
全事故的可能性较大。

2.具体分级措施：
（1）A级：
（1）企业应实施完善的安全生产管理制度和体系，安全管理人员应
具备相应的专业知识和技能，并定期开展安全生产教育培训；
（2）企业应加强对安全生产设施设备的维护、检查和管理；。

DB37T2971-2023化工企业安全生产风险分级管控体系细则本文档旨在介绍化工企业安全生产风险分级管控体系细则的目的和重要性。

本文档旨在明确涉及到的一些关键术语和定义，以便于更好地理解和实施化工企业的安全生产风险分级管控体系。

安全生产：指在生产、经营过程中，采取各种技术措施，预防和减少事故，确保工人身体健康和工作场所的安全的生产活动。

风险分级：是按照一定的标准和方法，对安全生产中的各种危险因素进行评估和分类，确定其可能导致的损害程度的过程。

管控体系：是指化工企业建立的一套整体的安全生产管理体系，包括组织机构、职责分工、规章制度、操作程序等，以实现对风险的管控和控制。

化工企业：指从事化学工程、化学制品生产、储存、销售等活动的企业或单位。

安全风险：是指在化工企业安全生产过程中，存在的可能导致事故、伤害、环境污染等不良后果的潜在因素。

分级管理：是根据安全风险的严重程度，将风险分为不同等级，并采取相应的管理措施进行控制和预防。

细则：是指对于某一条款或控制要求的具体详细解释和说明，以指导实施和执行。

本文档旨在详细说明化工企业风险分级管控的流程和要求。

化工企业面临着各种安全生产风险，为了保障员工和环境的安全，确保正常的生产运营，风险分级管控体系被引入。

为了达到这个目标，本文档将介绍以下内容：风险分级的定义和分类方法风险管控的流程和步骤风险识别、评估和监控的要求风险管控计划和措施的制定和执行风险分级管控体系的持续改进和监督通过建立完善的风险分级管控体系，化工企业能够有效管理和控制各种安全风险，从而降低事故和灾害发生的可能性。

同时，风险分级管控体系也能促进企业对安全风险的认识和理解，并提供相应的预防和应急措施，保障企业的可持续发展。

本文档遵循法律法规和标准要求，为化工企业提供了一套简明的风险分级管控细则，旨在帮助企业建立和完善自身的安全生产管理体系。

通过按照本文档的要求进行风险分级管控的实施，化工企业将能够更好地保护员工的安全和健康，减少环境污染风险，并确保企业的正常运营。

安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防管理实施细则第一章总则第一条【编制目的】为有效遏制安全生产事故的发生，深化源头治理，系统治理和综合治理，从源头上防范化解重大安全风险，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，防范生产安全事故的发生，提升企业本质安全水平。

第二条【编制依据】根据《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（国务院安委办[2016]11号）、《中华人民共和国安全生产法》（2021年）的要求，结合项目部实际，制定本办法。

第三条【总体原则】按照“风险优先、科学评估、动态识别、分级管控、全员参与、系统联动、强化过程、持续改进”的原则，构建双重预防机制，努力把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故发生之前。

第四条【适用范围】本办法适用于项目部（生产车间、采石厂、预制厂等）。

第二章组织机构与职责第五条【组织机构】项目部成立以主要领导为组长，项目副经理、项目总工、安全总监为副组长，相关部门负责人为组员的领导小组。

第六条【层级职责】各层级负责本单位的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

项目部是风险分级管控的实施主体，开展日常风险辨识评价、分级管控、措施制定及隐患排查治理等工作，定期总结分析风险分级管控和隐患排查治理情况，接受上级单位和地方政府部门的监督、检查，持续改进和完善双重预防工作机制。

项目经理：全面负责风险分级管控和隐患排查治理工作，明确风险点的管控责任人（网格负责人）。

项目副经理：在项目经理的领导下，负责全面落实管控措施，对风险实施全面管控。

项目总工：负责组织相关部门动态开展风险辨识，组织制定风险管控措施。

安全总监：负责组织相关部门督办风险管控措施落实和隐患排查治理工作，对措施落实不到位、整改不彻底、不及时的责任人按照项目部相关管理办法进行处罚。

工程管理部：在项目总工的组织下，开展风险辨识工作，编制风险分级管控清单，负责风险清单动态调整、汇总、上报、公示等工作。

安质环保部：负责风险管控措施的督办落实，开展隐患排查治理相关工作。

风险分级管控实施细则工作实施细则第一章总则第一条为贯彻落实安全生产责任制，建立健全风险分级管控体系，防范各类安全事故，保障企业生产安全稳定运行，根据《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》，编制此细则。

第二条要按照“谁主管、谁负责”的原则，建立“全员参与、分工明确”的风险分级管控小组，深入开展双体系建设工作。

第二章适用范围第三条本实施细则适用于化工企业的危害因素识别，风险分析、评价、分级和管控。

第四条名词解释生产过程。

劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。

危害因素：可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。

人的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素。

物的因素：机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素。

环境因素：生产作业环境中的危险和有害因素。

管理因素。

管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。

风险。

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。

第五条辨识内容在进行危害识别时，应根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(gb/t13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。

如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性质危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

第六条风险评估方法结合公司实际，选择工作危害分析法(jha)和安全检查表分析法(scl)进行风险辨识，根据作业条件危险性分析法(lec)法进行风险评估，确定风险等级。

工作危害分析法(jha)。

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤。

适用于对作业活动中存在的风险进行分析。

安全检查表分析法(scl)。

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

安全风险分级控制管理实施细则
安全风险分级控制是指根据风险的严重程度将安全风险进行分类，并针对不同风险采取相应的控制和管理措施。

下面是安全风险分级控制管理的实施细则：
1. 风险评估：首先对可能存在的安全风险进行评估，包括对风险的概率、严重程度和影响范围进行评估。

根据评估结果，将安全风险分为高、中、低三个级别。

2. 高风险管理：对于高风险，应采取更严格的控制措施。

例如，加强物理安全措施，限制访问权限，增加监控设备等。

同时，还需要建立相应的应急响应机制，以应对可能发生的安全事件。

3. 中风险管理：对于中风险，可以采取适度的控制措施。

例如，加强网络安全防护，定期进行系统漏洞扫描和修复，加强员工安全意识培训等。

4. 低风险管理：对于低风险，可以采取基本的控制措施。

例如，定期备份数据，定期更新软件补丁，建立合理的访问权限管理等。

5. 定期评估和监督：对已实施的安全风险分级控制管理措施进行定期评估和监督，确保其有效性和持续性。

如果评估结果显示风险级别有变化，需要及时调整相应的控制措施。

6. 事件响应和教训总结：当发生安全事件时，应及时启动相应的应急响应机制。

事件发生后，需要进行事后教训总结，分析原因，并采取相应的改进措施，以避免类似事件再次发生。

通过以上细则实施安全风险分级控制管理，可以最大程度地降低安全风险对组织的影响，保障组织的信息和资产安全。