采购控制程序081220

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序1.目的：对采购作业进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等2.2.相关原材（物）料、零组件供应商的确定。

3.职责：3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商，对供应商的基本信息、交付能力，生产能力进行初步评审，确保料源，积极开发新供应商。

3.1.2负责编制《采购订单》，适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.3负责追踪物料交期，提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.4负责防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。

3.1.6参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。

3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。

3.2.3参与潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量，做好检验工作。

3.3.2组织潜在供应商的质量体系，技术生产能力评审。

3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材（物）料、零组件、包装材料。

3.4.2负责确保采购物料的质量要求，提供出厂检验报告。

4.内容：4.1.供应商选择：4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。

4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核，采购部实时关注原材料价格波动情况，当原材料价格有所下降时，应及时提出采购件降价要求；4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供应商，经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力，生产能力再进行初步评审，填写《供方基本信息调查评价表》，经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系，技术生产能力的过程审核。

采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。

2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。

3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。

3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。

参与原物料的风险评估。

3.3 生产部：参与原物料的风险评估。

4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。

“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。

原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。

➢异物风险。

➢微生物污染。

➢化学污染。

➢品种或类别交叉污染。

➢替换或欺诈。

➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。

➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。

对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。

✧当有新风险出现时。

当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。

原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。

4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。

采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。

2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。

3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。

3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。

3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。

4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。

当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。

（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。

（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。

（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。

4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。

4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。

4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。

4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。

4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。

采购控制流程采购是企业运营中不可或缺的一环，采购控制流程是在保障采购质量、提高采购效率的基础上，对采购进行严格的管理。

本文将介绍采购控制流程的具体步骤和管理方法。

1. 采购前置流程1.1 定义采购需求企业在采购前首先需要确定采购需求。

采购需求可能来自于生产需要、市场销售需要、服务支持需要等方面，需要对采购需求进行明确定义。

同时，还需要将采购需求与企业的总体战略和发展目标相对比，确保采购需求符合企业战略发展。

1.2 制定采购计划根据采购需求，制定相应的采购计划，明确采购的规模和时间。

采购计划应考虑采购成本、供应商选择、采购周期等因素，合理规划采购计划可以为企业节约成本和时间。

1.3 选择供应商在制定采购计划后，企业需要根据采购计划的参数要求，筛选并选择合适的供应商，制定相应的询价流程，评估供应商综合实力，确保采购过程中的供应商质量和稳定性。

2.1 协商合同供应商后，需要对合作双方的权益、采购标准和规范进行协商，制定合同。

协商合同之前，企业需要负责任地检查供应商的信用记录，排除供应商的信誉危险。

2.2 采购确认操作确认采购类型、规模、数量和交货期。

确认采购单价和总价是否与合同金额相同。

并检查是否需要额外的采购。

2.3 审核采购单审核采购单中的内容，包括物品、数量、价值、交货时间等。

并检查采购单是否在合同范围内，是否规范合理。

将采购单送往财务部门进行核对。

2.4 中标公告在确定那些供应商中标之前，必须先发出招标公告，通过公告邀请相关企业进行竞标，以确保公平竞争。

2.5 付款审计在交付资金之前，需要审核付款的合法性、账单金额和其他信息。

确认采购发票和付款确认流程的准确性。

3.1 跟踪采购交付进程需要跟踪采购交付进程，确保供应商及时地交付采购品，并且符合采购合同中的要求和标准。

3.2 跟踪供应商的质量和交货时间需确保供应商的质量符合采购方的要求，并确保交付时间符合合同中的要求，尽量避免延误。

4. 采购过程风险分析采购过程中，也需要进行风险评估和分析，以便提早发现潜在的风险，并及时采取措施，避免发展成为实质性风险。

采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。

下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。

2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。

3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。

4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。

二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。

主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。

2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。

首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。

然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。

最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。

3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。

采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。

通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。

4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。

采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。

在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。

5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。

主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。

在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。

在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。

在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。

6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。

采购控制程序1. 目的1.1确保采购业务集中归集供应管理部门运作，并纳入公司的计划控制范围，避免重复采购、盲目采购和紧急采购；1.2确保采购业务在分级授权的审核体系下进行，以实现采购业务发生的合理性、有效性。

2. 适用范围2.1涵盖了物资及服务购置的全过程，对供应计划、采购作业等供应业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

3. 职责3.1供应部经理：3.1.1协调和规划部门内具体工作，按计划控制本部门的业务运作；3.1 .2审定采购业务参数指标的设定结果；3.1.3制订和调整供应商管理与合作的原则和政策；3.1.4审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施。

3.2计划成本主管：3.2.1制订采购业务控制参数，汇总和提交采购方面的分析报告；3.2.2汇总、审核、修订和提交物资供应计划，根据计划审定结果下达采购指令；3.2.3组织供应商规划和管理工作，制订进货价格成本控制目标和推进具体控制措施。

3.3材料物资计划员：3.3.1制订并根据实际物料需求的变动调整生产性原辅料月度供应计划，监督采购组计划完成情况和收集反馈信息；3.3.2收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。

3.4非生产性物资计划员：3.4.1制订五金、配件、劳保、办公用品等物资的季度供应计划，监督采购组计划完成情况和收集反馈信息；3.4.2收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。

3.5招标管理员：3.5.1负责按照设备部及使用部门共同制订的设备购置质量、型号、技术规格标准和进货渠道限制标准，制作标书，组织具体招标活动，并与设备部和使用部门共同确认招标结果，向采购组传递采购指令；3.5.2归集所有招标工作档案。

3.6采购主管：3.6.1分解采购计划，下达采购指令，指导和监督采购员完成采购业务，完成计划成本组的采购计划；3.6.2对供应商询比价进行基本控制审核，组织收集供应商和原材料市场的一般数据资料。

4.业务流程4.1物资供应计划制订、调整与审批4.3大宗采购管理由采购部领导和采购员通过实地考察，研究、讨论决定；4.4定点采购管理具体指零星采购的材料，由采购部领导实地考察，并洽谈，通过对比，指定定点采购的单位，并签定年合作计划；4.5固定资产及设备采购管理固定资产、大型设备采购由总工程师考察指定厂家通过采购员协商，负责申款并向审计部门上报设备的基本信息和具体情况；4.6采购作业控制4.6.1作业参数控制结合生产部门实际情况，制定作业参数；4.6.2询比价控制结合市场行情，进行询价，及时了解市场，做到最低价格采购最优质的原材料；4.6.3采购跟催采购员通过计划采购单，下采购单，及时与客户沟通到货时间，保证按时到货和及时服务；4.7供应商管理收集供应商资料并正确处理好供应商的关系；4.8合同、订单管理按公司规定的合同、订单范本进行合同的签定和订单的收发，保证公司的合法权益；4.9进货价格及采购成本控制结合市场行情及时与采购、审计领导沟通，有效地对采购价格和成本进行合理控制；4.10采购付款每周提前做下周付款计划并上报公司审批，按公司规章制度合理付款；。

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

生产和服务提供控制程序1 目的对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2 范围适用于对产品的形成、防护、标识和可追溯性、产品的放行、交付及售后服务的控制。

3 职责3.1 市场部3.1.1 向生产、技术部门提供客户需求信息。

3.2 生产部3.2.1 负责产品的生产过程的控制，生产过程中产品的防护。

3.2.2 负责技术质量部设置的标识的维护。

3.2.3 负责对生产设施的维护保养、检修。

3.3 技术质量部3.3.1 负责标识的制作和设置。

3.3.2 负责工艺流程、技术文件的制定。

3.3.3 监视和测量装置的提供和校准。

4 程序4.1 公司对组织生产和提供服务的全过程进行策划，确保每一道工序在受控条件下进行：4.1.1 市场部a. 通过评审顾客要求，将顾客需求转化为产品要求，并获得表述产品特性的技术标准，执行《合同评审控制程序》；b. 根据签订的销售合同，作为生产部组织生产的依据。

4.1.2 技术质量部、生产部a. 针对产品的技术要求，根据工艺流程制订相应的技术文件。

当产品有特殊要求时，还应针对该产品的实现过程进行策划，执行《产品实现的策划控制程序》；b. 根据市场部的合同内容制定《生产计划》组织生产；c. 根据产品实现过程的工序质量控制要求，为生产过程配置了必要的监视和测量设备，并实行定期校准科学管理，确保监视过程可靠，测量数据准确，执行《检验测量和试验设备控制程序》；d. 使用监视和测量装置对产品生产过程实施监测，制订了相应的检验规程和标准，对过程产品、成品在生产中的自检、互检、专检的工作实施监督和考核；e. 根据产品实现过程的需要为生产配备了适宜的设备，并对设备进行维护保养，控制生产作业环境，确保设施和工作环境满足生产要求；f. 对车间生产人员技术指导，确保产品生产工艺的落实和质量保证。

4.1.3 市场部根据需求编制《物资需求单》，并实施采购，执行《采购控制程序》。

4.1.4 综合管理部负责员工培训及上岗资格审定，确保生产和服务提供过程中各环节的人员素质能胜任其岗位工作要求，执行《人力资源控制程序》。

采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。

采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。

因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。

2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。

2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。

采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。

2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。

2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。

评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。

2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。

采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。

2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。

采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。

2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。