进销存流程与职责分工

进销存流程与职责分工
进销存工作涉及四个业务部门，为提高跨部门工作效率，确保信息沟通顺畅、规范服务流程、明确责任分工，特制定此流程与职责分工。

与
请
购
单
核
对
请购单数量开具库管员
暂
估
入
库
财
务
部
库管员
二、服务流程与职责分工 序号 服务流程 执
行部
门
责
任人 执行内容 执行周期
1 请购 商
务
部
王华珺 赵宝国
企业各部门应根据用料计划编制请购单，申请进货
0.5个工作日内
2 审核
后批准请购单 采
购员 王
华珺
赵
据此编制采购计划 0.5个工作日内
编制：财务部
日期：2011.10.14
主管审核意见：领导审批意见：。

进销存会计工作内容及流程一、工作内容。

1. 进货环节。

- 当有货物要进来的时候呀，进销存会计就得像个小管家一样，把进货的各种信息都整理好。

这可包括货物的名称、规格、数量，还有进货的价格、供应商是谁等等。

就好比你要招待新的客人来家里，得先知道客人是谁，带了多少东西来一样。

比如说咱们公司进了一批文具，那就要记清楚是100盒水彩笔，每盒进价5元，是从阳光文具厂进的货呢。

这时候要检查供应商给的发票之类的凭证是不是对的，要是有差错，就像吃蛋糕吃到了沙子一样难受，所以得很细心哦。

- 然后要把这些进货信息录入到会计系统里，就像把客人的信息登记在家庭访客簿上一样。

这个录入工作可不能马虎，一旦错了，后面可能就全乱套了。

就像你在拼图的时候，如果一开始就放错了一块，那整个拼图最后肯定是乱七八糟的。

2. 销售环节。

- 货物卖出去的时候，进销存会计又要忙起来啦。

要记录销售出去的货物的详细情况，像是卖给了谁，卖出去了多少数量，销售的价格是多少。

比如咱们把那100盒水彩笔卖给了希望小学，每盒卖8元，那这些信息都得准确无误地记录下来。

而且要把相关的销售发票或者收款凭证都整理好，这就像是在给每一笔生意做个小纪念册一样。

- 还要关注销售折扣或者促销的情况呢。

如果咱们给希望小学打了个九折，那这个折扣的信息也要记录好，不然到时候算账的时候，钱对不上就麻烦啦。

这就像你在商场买东西，打折后的价格要是算错了，你肯定会不开心的。

3. 库存管理。

- 库存可是个很重要的部分。

进销存会计要经常去看看仓库里还有多少货物。

不能让货物积压太多，不然就像家里的杂物堆得满满的，空间都被占了。

比如说咱们的水彩笔，如果仓库里一直堆着80盒卖不出去，那就得想想办法啦，是促销呢，还是找新的销售渠道。

- 同时也要防止缺货的情况。

要是客户来买水彩笔，咱们仓库里却没有了，那就像答应了给朋友的礼物却没有准备好一样尴尬。

所以要根据销售的情况，预测一下什么时候该进货，进多少货。

进销存管理制度进销存管理是指企事业单位对商品及其他经营资源的进货、销售和库存的全面管理，是企事业单位运营管理的重要组成部分。

为了规范和优化企事业单位的进销存管理，建立进销存管理制度是必不可少的。

一、制度背景与目的制定进销存管理制度的主要目的是规范企事业单位的经营行为，提高经营效率，保证财务的准确、及时和真实，并达到以下目标：1.管理商品进货、销售和库存的流程，保证货物的准确、高效流通。

2.确保财务记录的准确性，实现准确的成本核算和利润分析。

3.提高企事业单位的资金使用效率，减少库存堆积和滞销。

4.加强进销存管理的监督与控制，防止内部失职和欺诈行为。

二、组织机构与职责1.进货部门负责商品的采购和进货事宜，包括选择供应商、签订合同、验收货物等。

2.销售部门负责商品的销售和客户关系的管理，包括订单的接收、交货和售后服务等。

3.库存部门负责库存的管理和货物存放，包括入库、出库、盘点等。

4.财务部门负责进销存核算，包括成本核算、利润分析和财务报表的编制等。

三、进销存流程1.进货流程：采购人员根据销售情况和库存情况，制定采购计划，并选择供应商进行商品采购。

采购人员与供应商签订采购合同，验收货物并确认入库。

2.销售流程：销售部门根据客户需求，接收订单并进行货物的分拣和打包，安排交货，并与客户签订销售合同。

销售人员负责跟踪售后服务和客户满意度调查。

3.库存流程：库存人员根据库存情况进行出库操作，实时记录库存的变动，并定期进行库存盘点和调整，保证库存的准确性和及时性。

4.财务流程：财务人员根据进货和销售情况进行成本核算和利润分析，进行财务报表的编制和提交。

同时，财务人员对进销存记录进行监督和审计，确保数据的准确性和真实性。

四、监督与奖惩措施1.建立健全的内部控制机制，包括明确职责和权限、实行双人操作、制定风险防控措施等。

2.定期开展内部审计，发现问题及时整改，并追究责任。

3.对违反进销存管理制度的人员进行奖惩，包括扣减绩效工资、警告、停职检查、辞退等。

进销存会计工作内容及流程一、进销存会计是干啥的呀。

进销存会计可是企业里很重要的一个角色呢。

简单来说，就是管着企业货物的进出和库存情况的会计。

就像家里管着米缸、冰箱存货的小管家一样。

从进货的角度看，进销存会计要盯着采购部门。

当采购人员去买东西的时候，会计就得把各种信息都记录得清清楚楚。

比如说，进了多少货，进价是多少，供应商是谁。

这就好比你在网上购物，你得知道自己买了几件东西，每件东西花了多少钱，是从哪家店买的。

这些信息可不能马虎，因为这关系到企业的成本计算。

如果记录错了，那企业可能就会在成本上算错账，就像你以为自己买东西花了100块，实际只花了80块，那多出来的20块就不知道去哪了。

二、销售的时候呢。

销售的时候进销存会计也很忙。

要记录每一笔销售出去的货物数量、售价、卖给了谁。

这就像你在街边摆摊卖小饰品，你得知道每个小饰品卖出去多少钱，一共卖出去多少个，是哪个顾客买走的。

而且呀，还要根据这些信息来计算销售额，看看企业到底赚了多少钱。

如果有折扣或者优惠，也要记录得明明白白。

比如说，这个顾客是老顾客，给他打了个八折，那这个折扣的信息就得准确地体现在账面上，不然企业可能以为自己赚了很多，实际上没那么多呢。

三、库存管理超重要。

库存管理是进销存会计工作的一个大重点。

要时刻清楚仓库里还有多少货物。

这就像是你自己的衣柜，你得知道里面还有几件衣服，几条裤子。

不能等到想穿某件衣服的时候才发现没了。

进销存会计要定期去盘点库存，看看账面上的数字和实际仓库里的货物数量是不是一样的。

如果不一样，那就得找出原因。

是货物丢了呢，还是记录的时候出错了。

有时候可能是仓库管理员不小心把数字记错了，或者是货物在搬运过程中损坏了没上报。

这时候进销存会计就得像个侦探一样，把问题找出来解决掉。

四、流程也不简单呢。

进货流程里，采购部门先和供应商谈好，然后下单。

下单之后，货物到了企业，就会有相关的入库单。

进销存会计拿到入库单，就开始忙起来了。

要把货物的名称、规格、数量、进价等信息录入到系统里。

一、总则为加强医院科室药品、耗材、设备等物资的进销存管理，确保医疗质量和安全，提高科室工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院所有科室的药品、耗材、设备等物资的进销存管理。

三、职责分工1. 科室主任负责科室进销存管理的全面工作，确保物资供应充足，合理使用，降低成本。

2. 科室护士长负责科室药品、耗材、设备的日常管理工作，确保物资账实相符，及时上报缺货信息。

3. 药剂科负责药品的采购、验收、储存、调配、核销等工作。

4. 设备科负责设备的采购、验收、安装、维护、报废等工作。

5. 仓库管理员负责药品、耗材、设备的入库、出库、盘点、统计等工作。

四、管理制度1. 采购管理（1）科室需使用药品、耗材、设备等物资时，由护士长提出采购申请，经科室主任审批后，提交药剂科或设备科进行采购。

（2）药剂科、设备科按照采购计划进行采购，确保物资质量，满足临床需求。

2. 验收管理（1）药剂科、设备科对采购的药品、耗材、设备进行验收，核对数量、质量、规格等信息，确保符合要求。

（2）验收合格后，办理入库手续，填写入库单，并由仓库管理员登记入库。

3. 储存管理（1）药品、耗材、设备按照分类、规格、有效期等要求进行储存，确保储存环境适宜。

（2）仓库管理员定期检查储存物资，发现问题及时上报，并采取措施予以解决。

4. 出库管理（1）科室需使用药品、耗材、设备时，填写出库单，经护士长审核后，由仓库管理员办理出库手续。

（2）出库时，核对数量、规格等信息，确保出库物资与申请一致。

5. 盘点管理（1）科室每月进行一次盘点，确保账实相符。

（2）仓库管理员每年进行一次全面盘点，对盘点情况进行汇总，上报科室主任和药剂科、设备科。

6. 报废管理（1）药品、耗材、设备过期、损坏、失效等，由护士长提出报废申请，经科室主任审批后，提交药剂科或设备科进行报废。

（2）报废物资由药剂科或设备科负责处理，确保报废物资安全。

五、监督检查1. 医院管理部门定期对科室进销存管理进行检查，发现问题及时纠正。

仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

超市进销存管理方案第一章总则为规范超市的进销存管理，确保商品供应和库存控制的有效性和准确性，特制定本《超市进销存管理方案》。

第二章组织机构与职责1. 进货部门：负责与供应商沟通和协商采购需求，确定合适的采购计划，并对进货商品进行验收。

2. 销售部门：负责与顾客沟通和推广销售活动，根据销售情况进行订单录入和物流配送。

3. 仓库管理部门：负责接收、储存和管理货物，包括安全保管、分类储存和定期盘点等工作。

第三章进货流程1. 采购需求确认：根据销售数据和库存情况确定采购需求，并与供应商协商价格、交期等相关事项。

2. 供应商选择与谈判：评估供应商的信誉度和产品质量，并根据评估结果选择合适的供应商进行谈判。

3. 采购订单生成：根据谈判结果生成采购订单，并将订单信息及时输入系统。

第四章销售流程1. 订单录入：根据顾客需求和销售活动确定订单信息，并将订单及时输入系统。

2. 物流配送：根据订单信息和物流计划进行商品配送，确保及时到达指定地点。

第五章库存管理1. 入库管理：对进货商品进行分类、验收、登记并及时入库。

2. 出库管理：根据销售需求和订单要求，及时配送出库商品，并进行相应记录。

3. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保实际库存与系统记录一致。

第六章储存环境与质量控制1. 储存环境设施：设置合适的储藏设备和条件，确保商品储存环境符合卫生标准。

2. 温湿度控制：对于需要特殊储藏条件的商品，如冷鲜食品，要进行相应温湿度控制和监测。

3. 质量抽检：定期对商品进行抽样检验和质量评估，确保货品质量符合标准。

第七章数据分析与决策支持1. 销售数据分析：根据销售数据对销售情况、热销产品、不良品率等进行分析，并提供相关报表以支持决策。

2. 进货预测：通过销售数据和库存情况对未来进货需求进行预测，以确保供应链畅通。

第八章监督检查与改进1. 内部监督：设立专门岗位或机构负责对进销存工作进行内部监督和检查，并定期向上级汇报工作情况。

电商企业进销存财务流程制度职责一、进销存财务流程制度的重要性电商企业的进销存财务流程制度是企业运营中非常重要的一环。

良好的进销存财务流程制度能够确保企业的运营有序、高效，能够准确记录财务数据，为企业的决策提供准确的数据支持。

下面将详细介绍电商企业进销存财务流程制度中各个环节的职责。

二、进货流程1. 采购员：负责根据企业的采购计划，对所需产品进行采购，协商采购价格，签订采购合同。

并及时将采购合同信息报送给财务部门。

2. 财务部门：收到采购员传来的采购合同信息后，将进货明细录入会计系统，开立进货凭证，并根据进货发票金额支付给供应商。

3. 仓库管理员：接收到采购员采购的货物后，按照采购订单进行验收，确认货物的品质和数量。

并及时将货物入库，更新库存信息。

三、销售流程1. 销售员：负责接受客户订单，及时处理订单信息，并核对订单的准确性。

在订单发货前，需要与仓库管理员确认库存信息，以确保货物的及时发货。

2. 仓库管理员：收到销售员的发货通知后，需要查看订单信息，根据订单准备货物，并安排物流发货。

并在货物发出后更新库存信息。

3. 财务部门：收到销售员的销售订单信息后，将销售明细录入会计系统，开立销售凭证，并根据销售发票金额确认收入，并及时发票给客户。

四、库存管理1. 仓库管理员：负责对进销存的货物进行管理，定期盘点库存，确保库存数量的准确性。

并及时调整库存信息，避免出现漏发漏入等情况。

2. 财务部门：根据仓库管理员提供的库存信息，对库存进行财务核对，确保财务数据的准确性。

并及时将库存情况反馈给销售和采购部门，以便他们做出相应的决策。

五、财务管理1. 财务经理：负责整个企业的财务管理工作，制定财务管理制度，监督各个部门的进销存财务流程的执行情况。

并及时进行财务数据分析，为企业的决策提供数据支持。

2. 财务部门：除了以上的各项工作之外，财务部门还负责编制财务报表，包括资产负债表、利润表等，为企业的管理层提供准确的财务数据，帮助他们了解企业的经营状况。

进销存岗位职责一、岗位职责概述为了规范企业的进销存管理流程，确保物资和资金的有效运营和利用，订立本规章制度。

本文重要针对进销存岗位的各项职责进行具体规范，旨在提高岗位工作效率，优化资源配置，实现企业的良性发展。

二、进销存岗位职责1. 进货管理职责1.1 负责依据生产计划和销售需求，进行进货计划的订立和调整，并及时提交给上级领导进行审批。

1.2 负责与供应商进行联系和谈判，确保进货价格的合理性和可行性。

1.3 负责与供应商进行合同签订和资金支出事宜的协调，确保进货的及时性和合规性。

1.4 负责进货物资的验收、入库和记录工作，确保进货物资的准确性和完整性。

1.5负责库存物资的分类、标识和归档，确保库存的清楚可见和方便管理。

2. 销售管理职责2.1 负责依据销售计划和市场需求，订立销售策略和销售目标，并与相关部门进行沟通和协调。

2.2 负责与客户进行联系和谈判，确保销售合同的签订和订单的及时交付。

2.3 负责销售订单的跟踪和管理，确保订单的履约和结算的准确性。

2.4 负责与物流部门进行搭配，确保销售物资的及时交付和客户满意度的提高。

2.5 负责销售数据的收集、分析和报告，供应决策参考和销售业绩评估。

3. 库存管理职责3.1 负责订立库存管理制度和流程，确保库存物资的合理配备和安全储存。

3.2 负责库存物资的盘点和清点，确保库存数据的准确性和可靠性。

3.3 负责库存周转率的分析和评估，提出库存优化的建议和措施。

3.4 负责库存预警和报废物资的处理，避开过期或损坏物资的挥霍。

3.5 负责库存数据的录入和更新，确保系统的正常运行和物资信息的及时更新。

4. 资金管理职责4.1 负责订立资金使用计划和预算，确保资金的合理调配和使用。

4.2 负责与财务部门进行资金申请和结算事宜的协调，确保资金的及时到位和合规性。

4.3 负责资金的收付款和账务核对，避开资金的错误使用和流失。

4.4 负责资金流动的监控和掌控，及时发现和解决资金问题和风险。

一、总则为了规范公司仓库进出货流程，确保物资安全、高效流转，提高仓储管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的进出货流程管理。

三、职责分工1. 仓储部：负责制定、实施和监督仓库进出货流程，确保流程的合规性和高效性。

2. 采购部：负责采购物资的入库通知和验收。

3. 生产部：负责领用物资的出库申请和接收。

4. 保管员：负责物资的入库、出库、盘点和保管。

四、进出货流程1. 进货流程（1）采购部根据需求制定采购计划，并将采购清单提交给仓储部。

（2）仓储部根据采购清单进行入库准备，包括物资验收场地、验收工具和验收人员。

（3）物资到达仓库后，保管员进行验收，核对物资的型号、数量、质量等信息。

（4）验收合格后，保管员在入库单上签字确认，并将物资按照规定分类存放。

（5）保管员将入库单、采购清单和验收报告提交给采购部。

2. 出货流程（1）生产部根据生产计划提出物资领用申请，并将申请单提交给仓储部。

（2）仓储部根据申请单进行出库准备，包括物资查找、打包和出库场地。

（3）保管员核对领用申请单上的物资信息，确认无误后进行出库。

（4）保管员将出库单、领用申请单和验收报告提交给生产部。

（5）生产部接收物资后，对保管员进行签字确认。

五、物资盘点1. 保管员每月对仓库物资进行盘点，确保账实相符。

2. 盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并报告给仓储部。

3. 仓储部对盘点结果进行审核，并采取相应措施处理差异。

六、附则1. 本制度自发布之日起实施。

2. 仓储部负责解释本制度未尽事宜。

3. 本制度如有修改，以最新版本为准。

七、奖惩1. 对严格遵守本制度，表现突出的个人和部门给予奖励。

2. 对违反本制度，造成物资损失或影响仓库管理效率的个人和部门给予处罚。

通过以上制度，确保仓库进出货流程的规范性和高效性，保障公司物资安全，提高仓储管理效率。