中国石油集团公司六项较大生产安全风险管控要求措施落实情况检查表

雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录雄山振义煤业有限公司11月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录重大安全风险管控措施落实情况记录表山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年山西长治县雄山振义煤业有限公司一通三防安全风险控制措施落实情况旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司采掘重大安全风险控制措施落实情况旬检记录重大安全风险控制措施落实情况及管控效果旬检记录山西长治县雄山振义煤业有限公司二〇一七年七月山西长治县雄山振义煤业有限公司重大安全风险管控措施检查分析会议签字表日期：年月日2017年8月重大安全风险管控措施落实情况及管控效果月检报告为确保重大安全风险管控措施得到有效落实，保证作业人员安全，保证矿井各种设备安全运行，保证我公司安全生产工作有序进行，按相关管理制度于8月3日对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行了检查，并召开会议对管控措施落实情况及管控效果讨论分析，针对管控过程中出现的问题对管控措施进行调整完善，布置了本月度安全风险管控工作重点。

检查及会议召开时间：2017年8月3日组织人：张建军检查分析参与人员：郭自信、尤纯旺、韩付青、毕海波、张文生、李忠、常晶、李涛、武亚男、王辉、李树林、徐玉胜、窦常浩、张玉华、马国堂、冯红刚、崔旭兵重大风险及管控措施内容：检查结果E306运回两巷掘进工作已经结束，工作面正在进行安装工作。

一、对采掘工作面顶板重大安全风险的管控措施落实情况进行检查，检查结果如下：1、制定了《E306工作面安装安全技术措施》、《E306工作面初次放顶安全技术措施》、《150106工作面回撤作业规程》和《150106工作面回撤安全技术措施》；E306采煤工作面现场能够严格按照《措施》进行安装作业；150106采煤工作面能够按相关作业规程和安全技术措施进行作业，现场作业人员能够明确相关安全技术措施，该风险项得到有效管控。

集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容通过查阅剖析制度的方式 :检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，检查加强节假日管理制度是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，或方案的制度或方案制定是否明确了风险施工作业升级管理要求，情况。

是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。

1 节假日管理力通过查看工作痕迹和人员访谈的方式 :量单薄的风险检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，或方案宣贯落实情况。

是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。

从工作痕迹中或现场实际查看等方式 :检查节假日期间禁止高危检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，作业要求的执行情况。

是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。

六项较大风险检查项目检查方法和内容通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查除禁止项目之外作业检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措项目的升级管理执行情况。

施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。

通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。

通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导检查节假日领导干部带班干部带班期间的具体工作。

的执行情况。

通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。

通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人的施工作业现场监管情况。

集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险1节假日管理力量单薄的风险检查项目检查方法和内容通过查阅剖析制度的方式 :检查加强节假日管理制度检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，或方案的制度或方案制定是否明确了风险施工作业升级管理要求，情况。

是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。

通过查看工作痕迹和人员访谈的方式 :检查加强节假日管理制度检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，或方案宣贯落实情况。

是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。

从工作痕迹中或现场实际查看等方式 :检查节假日期间禁止高危检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，作业要求的执行情况。

是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。

检查除禁止项目之外作业通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措项目的升级管理执行情况。

施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。

通过查阅剖析制度的方式 :检查企业是否建立了领导干部带班制度。

检查节假日领导干部带班通过查看工作痕迹的方式 :检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。

的执行情况。

通过节日期间的实际查看和访谈 :检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。

六项较大风险检查项目检查方法和内容通过工作痕迹和现场实际查看的方式:2季节转换期人员不适应的风险检查节假日期间升级管理检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人的施工作业现场监管情况。

中国石油天然气集团公司反违章六条禁令为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象，保障员工生命安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令。

一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；二、严禁违反操作规程操作；三、严禁无票证从事危险作业；四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；六、严禁违章指挥、强令他人违章作业。

员工违反上述禁令，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。

本禁令自发布之日起施行。

《中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范》认同公司精神及宗旨，践行公司核心经营管理理念。

公司员工要发扬‚爱国、创业、求实、奉献‛的企业精神，贯彻‚诚信、创新、业绩、和谐、安全‛的核心经营管理理念，实践‚奉献能源，创造和谐‛的企业宗旨。

热爱本职，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率。

保护公司的合法利益。

社会理念：大庆油田，为祖国加油。

继续发扬大庆精神、铁人精神，发展壮大企业实力，致力于产业报国。

通过持续有效发展，不断满足国民经济发展对油气资源日益增长的需求，维护国家经济安全和能源安全，以自己的真诚和努力，回报社会，奉献国家，为推动人类文明和社会进步做出更大贡献。

科技理念：资源有限，科技无限。

通过提高勘探开发技术水平，增加后备储量，提高采油能力，延长企业生命周期，以自主创新能力的提升，推进企业核心竞争力的提升。

学习理念：学习=神圣职责+精神境界+终身追求。

树立终生学习的观念，把自我发展和企业发展有机结合起来，鼓励员工采取多种形式进行学习，促进自我提升，推动企业进步。

人才理念：发展的企业为人才的发展提供广阔的平台，发展的人才为企业的发展创造无限的空间。

人才是可持续发展的不竭资源。

牢固树立人才强企思想，构建公平竞争的平台、合理流动的平台、人才共享的平台，为创建百年油田提供智力支持和人才保证。

管理理念（四个不一样）：素质高低使用不一样；管理好坏待遇不一样；技能强弱岗位不一样；贡献大小薪酬不一样。

集团公司生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度或方案的制度或方案制定情况。

通过查阅剖析制度的方式:检查是否制定了加强节假日管理制度或方案，是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求，是否明确了风险施工作业升级管理要求，是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的要求。

检查加强节假日管理制度或方案宣贯落实情况。

通过查看工作痕迹和人员访谈的方式:检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求，是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。

检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。

从工作痕迹中或现场实际查看等方式:检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工；对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。

检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。

通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析:检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。

检查节假日领导干部带班的执行情况。

通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。

通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。

通过节日期间的实际查看和访谈:检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。

1六项较大风险检查项目检查方法和内容检查节假日期间升级管理的施工作业现场监管情况。

通过工作痕迹和现场实际查看的方式:检查节假日期间领导干部是否到现场指挥协调，有关部门是否到现场检查指导，基层管理人员是否到现场带班作业，属地单位是否进行有效的现场监督，安全监督人员是否进行旁站监督，现场监护措施是否合理并全部落实。

第一篇：九项原则、六条禁令、HSE方针目标《中国石油天然气集团公司HSE九大管理原则》（一）任何决策必须优先考虑健康安全环境；（二）安全是聘用的必要条件；（三）企业必须对员工进行健康安全环境培训；（四）各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责；（五）各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核；（六）员工必须参与岗位危害识别及风险控制；（七）事故隐患必须及时整改；（八）所有事故事件必须及时报告、分析和处理；（九）承包商管理执行统一的健康安全环境标准。

中油集团公司“六条禁令”为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象，保障员工生命安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令。

一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；二、严禁违反操作规程操作；三、严禁无票证从事危险作业；四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；五、严禁违反规定运输民爆物品、危险化学品和放射源；六、严禁违章指挥，强令他人违章作业。

员工违反上述《禁令》，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同HSE方针及战略目标HSE方针：以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。

HSE战略目标：追求零伤害、零污染、零事故；追求卓越的HSE绩效。

第二篇：六条禁令、九项原则、油田公司HSE承诺、方针和目标六条禁令、九项原则、油田公司HSE承诺、方针和目标九项原则1、任何决策必须优先考虑健康安全环境。

2、安全是聘用的必要条件。

3、企业必须对员工进行健康安全环境培训。

4、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责。

5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。

6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制。

7、事故隐患必须及时整改。

8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理。

9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。

〘条文解释〙1、任何决策必须优先考虑健康安全环境。

〖条文解释〗良好的HSE表现是企业取得卓越业绩、树立良好社会形象的坚强基石和持续动力。

HSE 工作首先要做到预防为主、源头控制，即在战略规划、项目投资和生产经营等相关事务的决策时，同时考虑、评估潜在的HSE风险，配套落实风险控制措施，优先保障HSE条件，做到安全发展、清洁发展。

中石油六条禁令根据集团公司HSE委员会会议精神，综合分析近年来发生的事故原因，集团公司于2008年2月5日印发《中国石油天然气集团公司反违章禁令》，要求各单位认真遵照执行。

为进一步规范员工安全行为，防止和杜绝“三违”现象，保障员工生命安全和企业生产经营的顺利进行，特制定本禁令。

一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；二、严禁违反操作规程操作；三、严禁无票证从事危险作业；四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；六、严禁违章指挥、强令他人违章作业。

员工违反上述《禁令》，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。

本禁令自发布之日起施行。

中国石油天然气集团公司反违章禁令》有关条文解释一、《禁令》第一条：当无有效特种作业操作证的人员上岗作业时，处理的责任主体是岗位员工。

安排无有效特种作业操作证人员上岗作业的责任人的处理按第六条执行。

特种作业范围，按照国家有关规定包括电工作业、金属焊接切割作业、锅炉作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、起重机械作业、场（厂）内机动车辆作业、制冷作业、爆破作业及井控作业、海上作业、放射性作业、危险化学品作业等。

二、《禁令》中的行政处分是指根据情节轻重，对违反《禁令》的责任人给予警告、记过、记大过、降级、撤职等处分。

三、《禁令》中的危险作业是指高处作业、用火作业、动土作业、临时用电作业、进入有限空间作业等。

四、《禁令》中的事故是指一般生产安全事故A级及以上。

五、《禁令》是针对严重违章的处罚，凡不在本禁令规定范围内的违章行为的处罚，仍按原规定执行。

六、国家法律法规有新的规定时，按照国家法律法规执行。

“三违”行为分类俗话说，“三违”不反，事故难免。

反“三违”活动以来，仍旧暴露出有章不循、有令不止的问题，那么“三违”行为和现象为何屡禁不止、久禁不绝?通过对由“三违”行为引起的事故进行分析得出，在日常工作中出现的“三违”行为主要有如下4类：1．不知型：即由于教育培训不到位或者相关规章制度、操作规程不完善，实施“三违”行为的当事人不知道其实施的行为是“三违”行为。

目录安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 (1)第一节安全风险分级管控工作制度 (1)一、安全风险分级管控辨识评估制度 (1)二、安全风险分级管控制度 (15)三、安全风险分级管控警示报告管理制度 (17)四、安全风险分级管控风险公示与报告制度 (20)五、安全风险分级管控辨识结果应用制度 (21)六、安全风险分级责任追究和奖惩制度 (23)七、《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查制度 (24)八、安全风险分级管控工作例会制度 (27)九、重大安全风险管控工作方案制定制度 (28)十、煤矿安全风险分级管控资料档案管理制度 (29)第二节事故隐患排查治理制度 (30)一、安全风险分级管控检查和监督管理制度 (30)二、事故隐患排查制度 (33)三、事故隐患的分级 (36)四、事故隐患治理、督办制度 (37)五、事故隐患验收销号制度 (39)六、事故隐患公示监督制度 (40)七、事故隐患举报奖励制度 (41)八、重大事故隐患报告制度 (44)九、重大事故隐患挂牌督办管理制度 (46)第三节双重预防机制工作相关制度 (49)一、煤矿安全双重预防机制责任落实管理制度 (49)二、岗位作业流程标准化管理制度 (50)三、双重预防机制教育培训管理制度 (51)四、双重预防机制检查考核制度 (54)五、双重预防机制持续改进制度 (59)安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理制度第一节安全风险分级管控工作制度一、安全风险分级管控辨识评估制度一、安全风险辨识的原则安全风险辨识工作具有系统性、动态性、全员性、信息性和综合性的特点。

在具体工作中应遵循以下原则：1.预防性原则。

依据生产活动开展的范围、性质和时间安排，有针对性的选取相应的方法，以确保能预先、充分辨识风险。

2.全面性原则。

对安全风险因素，进行全覆盖、全系统、全过程辨识。

3.动态性原则。

根据作业工序和作业环境变化进行动态辨识。

4.科学性原则。