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社会责任验厂清单共用版

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社会责任验厂资料清单

社会责任验厂资料清单

社会责任验厂资料清单1、厂区平面图a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。

b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。

2、营业执照准备营业执照正本及副本复印件3、员工花名册(全厂员工名册)a．提供组织架构图；b．提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式）4、最近12 个月工资记录a．提供12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。

工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容；b．提供银行发放员工工资凭证或转账凭证；c．试用期工资不能低于当地最低工资标准；d．工资表应有员工签名。

e．提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。

f．计件工资不可低于当地最低工资标准。

工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍5、对应以上12 月工时记录a．提供对应的12 个月的员工（计件与计时）考勤记录；b．提供12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改；c．提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内6、综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证a．提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容：***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过432 小时（52 个双休日），保证每天不超过3 小时，每周至少休息一天】（如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用）b．提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件7、最近12 个月社会保险之缴费收据a．提供12 个月的社会保险缴费凭证；b．购买的保险应与当地政府要求相符（失业、生育、医疗、工伤、养老等）8、有薪年假记录a．带薪年休假条款应在员工合同或管理制度中体现；b．提供员工带薪年休假记录；c．提供休假员工休假时间对应的考勤记录。

Big Lots SOCIAL AUDIT 社会责任验厂清单

Big Lots SOCIAL AUDIT 社会责任验厂清单
Machine Operation Training Records /Certificates
Material Safety Data Sheet
Chemical/Hazardous Materials Using/Handling Procedure & Training Records Hygiene Permit/Health Certificate
Social Insurance Purchase Record Social Insurance Ratio Announcement
47 Social Accountability Policy
48 Employee Manual/ Factory Rules / Disciplinary Practices Policy And Records
1997-2016 AsiaInspection Limited. All rights reserved
Big Lots SOCIAL AUDIT STANDARD AND SCOPE [Big Lots 社会责任审核标准及范围]
Dear Merchandising partner, 亲爱的销售合作方,
Dormitory Regulations
Approval Report Of Environmental Impact Assessment Environmental Impact Assessment Report (If Applicable)
厂区/厂房平面图 营业执照 组织架构图 员工档案/花名册 当地最低工资标准 工资册（12 个月） 计件工人计件单（若有计件工人） 考勤表(12 个月) 综合计时批文/加班批文 (如有)
Personal Protection Equipment Guidelines/Training Records Test Report Of Drinking Water (Non-Bottle Water) Register/Certificate Of Medical Staff/First Aider

社会责任审核文件清单

社会责任审核文件清单

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Environmental Compliance 环境部分 环境影响评价报告书 / 报告表 / 登记表及主管环保部门的环评批复; EIA Report/Report Chart/Registration Form and the EIA Approval by the Competent Environmental Protection Departments; 建设项目竣工验收 / “三同时”验收报告及监测报告; Construction Project Completion Acceptance/Three Simultaneity Acceptance/Monitoring Report; 废气/废物/废水等的排污许可证明; Discharge permit (for sewage, waster water, air emission, open burning etc.); 污染物排放申报登记表; Pollutants Declaration and Registration Form; 最近一年废气 / 废水 / 噪声的监测报告及内部监测记录; Annual Monitor Report of Wasterwater/Exhaust Gas/Noise (Internally and Externally); 最近一年排污费缴纳单证，水费缴纳单证; Annual Discharge Fee Payment Receipts, Water Discharge Fee Payment Receipts; 污染治理设施的运行、维护记录、拆除、闲置的申报登记; Pollution Treatment Facilities Operation、Maintenance records 、Demolition、Idle Declaration and Registration; 污染治理设施的工艺设计方案; Pollution Treatment Facilities Process Design Scheme; 废物委托处理合同、危险废物转移许可报批表、危险废物处理单位的营业执照及经 营许可证、危险废物转移联单及转移相关记录; Hazardous Waste Commission Processing Contract/Transferring Approval/Duplicate Forms for Transferring/Operation Licenses, and Transferring Records; 厂内处理、运输危险废物的相关程序; Processing plant, Transportation of Hazardous Waste Procedures; 废弃物库存清单及处理处置追踪记录; Solid Waste Inventory and Treatment Tracking Record; 污、废水管网图，废气污染源布置图; Pollution, Wastewaster & Exhaust Pollution Layout; 臭氧层消耗物质清单、含臭氧层消耗物质的设备的维护记录; Ozone-Depleting Substances List、Containing Ozone-Depleting Substances Equipment Maintenance Records; 取水许可证; Water Extracttion as Per Application Legal Requirements; 取水/耗水记录、耗能记录; Inventory of Water Use and Consumption Documented Record; 温室气体排放清单; Greenhouse Gas Emissions Inventory; 土地许可证、施工许可证; Landuse and Construction Permits; 环境政策; Environmental Policy; 适用法律法规更新记录; Applicable Laws and Regulations Update Records; 污染应急预案及演习记录、突发事件记录; Pollution Emergency Protocol、Training Records、Emergency Events Records; 相关员工培训记录、污染治理设施操作工资质证书; Employee Training Records 、Pollution Treatment Facilities Operation Certificate; 危险化学品库存清单、化学品物质安全资料表; MSDS Inventory、Chemical Material Safety Data; 主管环保部门特批的其他许可证明; Other Certificates Special Approved by The Competent Environmental Protection Department; Y Y Y Y Y 空调是否是？ Y

亚马逊社会责任验厂各部门负责文件资料清单

亚马逊社会责任验厂各部门负责文件资料清单

亚马逊社会责任验厂各部门负责文件资料清单
1.人力资源部门：
-雇佣合同
-人员档案：包括员工个人信息、教育背景、工作经历、培训记录等-员工手册：包括员工权益、工作规范、行为准则等
-员工评估和绩效记录
-薪酬计划和支付记录
2.生产部门：
-生产计划和执行记录
-生产流程和工艺文件
-原材料采购记录和供应商信息
-生产线设备检验和维护记录
-产品质量测试和检验记录
-废品处理记录
3.财务部门：
-财务报表和审计记录
-供应商付款记录和账单
-成本计算和分析报告
-税务文件和纳税记录
-雇员福利和待遇记录
4.供应链管理部门：
-供应商合同和评估记录
-物流和运输文件
-供应商道德准则和社会责任政策
-供应商审核报告和验厂评估记录
-供应链风险评估和管理计划
5.环境健康安全部门：
-环境影响评估和监测报告
-废物处理和排放记录
-健康和安全培训和证书
-事故报告和应急响应计划
-职业健康检查和记录
6.社会责任部门：
-社会责任政策和倡议文件
-员工福利和社区参与计划
-雇佣公平原则和禁止强迫劳动声明
-劳工权益保护和工时管理文件
-供应商道德准则和社会责任审核报告
以上是亚马逊社会责任验厂各部门负责文件资料清单的一些示例。

实际清单可能因公司规模和定制要求而有所不同，需要根据具体情况进行调整和补充。

此外，确保文件的机密性和安全存储也非常重要。

社会责任验厂文件清单

社会责任验厂文件清单

1、收集员工花名册（确定当天参加验厂人员）、身份证复印件、两
张头像；
2、营业执照副本 复印件；
3、税务登记证 复印件；
4、厂区/厂房平面图
5、厂房竣工验收报告 原件（如果是租赁的，提供 复印件）；
6、消防验收报告 原件（如果是租赁的，提供 复印件）；
7、建设项目环境影响评估报告 原件；
8、建设项目环境竣工验收报告 原件；
9、最近三个月社保缴交发票、社保花名册；
10、水质检测报告 原件（如果是矿泉水，提供 复印件）；
11、空气质量检查报告（化学品、噪音、粉尘、电焊烟尘）；
12、排污许可证；
13、电工证（外聘提供 复印件 附协议）；
14、急救证或急救证明；
15、医疗协议；
16、行车年检报告；操作证（一台一人）；
17、压力容器年检报告；操作证（一台一人） （特种设备）
18、如有食堂，食堂卫生许可证、人员健康证；
19、职业病体检报告（接触化学品、噪音、粉尘，不验乙肝不验孕）；。

BSCI社会责任验厂清单

BSCI社会责任验厂清单

BSCI社会责任验厂清单1.营业执照2.公司组织架构图3.平面图4.iso900X，iso14001，SA8000等证书或审核报告，其他客户或机构的社会责任审核报告5.安全卫生风险评估和防护文件和记录6.公司根据bsci要求对分包商评选程序及相应的评估记录7.政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收、消防验收合格证，保安上岗证等)8.有关社会责任的书面声明，特别是针对童工、女工，歧视，强迫劳动，赔偿，卫生及安全设施、安全、结社自由和集体谈判等。

9.保安职责规定/合同或保安上岗证10.工厂工作时间及其加班政策11 厂规12 工作时间加班记录13 员工自愿加班政策和记录14 生产记录，计件工人的产量记录15 当地政府的加班批文或综合计时批文16 工资表，其中包括一个月基本工资和加班费汇总17 提供给员工的工资条18 当地最低工资文件19 工厂工资及其福利的政策20 社会保险的交费文件及其发票21 有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录22妇女员工的产假规定及其相应的记录23 员工扣款及其纪律罚款的记录24 招工指引/程序25 全部员工的人事档案，附有身份证复印件劳动合同26 未成年人登记及工作安排27 体检记录请假单离职记录警告信28 与工会代表或工会达成的书面协议，投诉及其措施记录29 饮用水测试记录报告30 排污许可/环保监视报告31 食堂卫生许可证食堂员工健康证32 车间有毒有害作业环保监测报告33 特种作业人员(电梯，叉车，电工，电焊工)资格证书34 设备维修工技工资格证书35 锅炉压力容器使用登记证年检合格证36 司炉上岗证37 有关健康安全的培训文件及其相应记录 (如消防演习，机器操作安全，化学品安全)38 化学品物料安全资料表39 急救人员证书40 电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明41 过去一年的工伤记录报告42 童工补救程序。

社会责任验厂记录清单


七 急救医疗管理
55 急救箱分布及药品配置表 56 急救药品使用记录 57 急救箱检查记录 每年 每月 每月 2年 2年 2年 管理部 使用部门 管理部
八 设备管理
58 生产设备管理台帐 59 特种设备清单 60 特种作业人员清单 61 设备检修计划 62 设备日常点检卡 63 设备维修记录 64 电动葫芦吊钩载荷检验记录 65 电器安全检查记录 66 洗眼器检查记录 67 饮水器检查记录 68 监控系统检查记录 每年 每年 每年 每年 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 制造部 管理部 管理部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 制造部 管理部 管理部
应与考勤记录一致 员工应清楚了解自己验厂上 月的工资 应与生产记录一致 应与工资表一致 应与工资表一致 应与工资表一致
三 社会保险
16 社保花名册 17 社保增减表 18 社保缴费收据 19 社保符合性证明 每月 每月 每月 每年 2年 2年 2年 2年 管理部 管理部 管理部 管理部
应与员工档案一致 应与员工档案一致 应与工资表一致 应与社保花名册一致
十二 会议记录
80 安全小组会议纪要 81 工会会议纪要 季度 半年 2年 2年 管理部 管理部
十三 生产记录
82 生产计划 83 入库单 84 领料单 85 成品发货单 86 物料管理帐目 87 产品试验记录 88 进料检验记录 89 首检记录 90 巡检记录 91 成品检验记录 92 不合格品处理记录 93 物品标识 每月 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 每天 生产供应部 生产供应部 、成品和不合格品 生产供应部 和不合格品 生产供应部 生产供应部 试验室 品管部 品管部 品管部 品管部 品管部

社会责任审核审核责任验厂详细文件清单

Approval certificate of chemical warehouse化学危险品仓库审批许可证,剧毒物品使用许可证(氰化物等)
Register / record ofchemical goods化学危险品出入記錄/Dangerous chemicals inventory化学危险品之賬目
2. Forced labor强迫劳动
Security regulation/job description保安员工作说明
Security guard certificate保安员资格证
Security guard’s contract保安员合约/ Contract of security guard company保安公司合约
MSDS ofdangerous chemical化学危险品之物料安全技术说明书/数据表
Kitchen/canteen hygiene certificate饭堂卫生许可证
Kitchen/canteen workers health certificate饭堂工作人员健康证
Drinking water quality certificate or record饮用水质量证书或测试报告
Fire evacuation plan消防疏散计划图
Fire drill record / program消防及疏散演习
Noise , Air Quality, etc. testing / monitoring report空气,嘈音,工作环境测试/监查报告
PPE safety certificate个人劳动保护用品产品安全鉴定证
Overtime working arrangement加班安排
3. Health and safety健康与安全

Intertek社会责任验厂清单

审核程序包括审核程序包括：：审核前会议审核前会议，，现场现场巡巡察，查阅文件查阅文件，，员工员工面谈及面谈及面谈及总结总结总结会议会议会议。

Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting.请准备请准备以下以下以下文件文件文件的的原件予以审核予以审核，，并恳请允许复印样本并恳请允许复印样本，，谢谢谢谢！！Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks! 1. 工商营业执照 （副本）Business Registration (Official Duplicate)2. 工卡或考勤记录 （过去十二个月），包括在职与离职人员。

如果是使用电子考勤，审核员可能需要从电脑直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行。

Timecards or Attendance Records (Last 12 Months), including active employees and resignation employees. If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff.3. 工资表 （过去十二个月） ，包括在职与离职人员。

如果工资是通过银行转账发放，请同时提供银行转账记录。

Payroll Records (Last 12 months), including active employees and resignation employees. If wage paid by Bank Transfer, Bank Transfer record is required accordingly.4. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D. card copy)5. 劳动合同 Labor Contract6. 社会保险收据（过去十二个月），参保人员花名册，当地参保要求文件或合格证明文件（如适用）等；商业保险记录（如有），如商业保险单，商业保险收据Social Insurance Receipts (Last 12 months), Name List, Social Insurance Local Policy or Qualified Certificate (when applicable), etc. Commercial insurance records (if any), e.g. Commercial Insurance Policy, Commercial Insurance Receipts7. 企业规章制度或员工手册（包括但不仅限于针对招聘、歧视、强迫劳动、工时、薪资福利、奖惩制度、健康及安全、结社自由和集体谈判、环境保护的内容）Enterprise Regulation or Employee Handbook (Including but not limit to, recruitment, discrimination, forced labor, working hours, compensation & benefit, disciplinary procedure, working conditions, health and safety, freedom of association and collective bargaining, environmental protection)8. 政府有关当地最低工资标准文件 Local Minimum Wage Standard9.请假记录、离职申请/审批记录（过去十二个月）Leave Application Form, Resignation Application Form with Approval (Last 12 months)10. 当地劳动局关于综合计算工时工作制批文，不定时工作制批文（如适用）Official Comprehensive Working Hour System Approval, Non-fixed Working Hour System Approval (when applicable)11. 未成年工体检及劳动局登记记录Young Workers’ Health Examination and Registration Records12. 劳务派遣工的入职档案（含身份证复印件），考勤及工资表记录，劳动合同，社会保险收据及合格证明（如适用），参保人员花名册，劳务派遣协议，劳务派遣单位的营业执照，劳务派遣经营许可证Dispatched Employees’ Personal Files with ID Card Copy, Attendance & Payroll Records, Labor Contracts, Social Insurance Receipt & Certificates (when applicable), Name List, Labor Dispatch Agreement, Labour Dispatch Business License and Business Certificate of Labor Agent13. 如果保安、清洁、食堂等外包，请提供外包服务合同。

社会责任验厂标识清单

社会责任验厂安全标识清单
序 号 标识名称 张贴部位 责任部门
一 逃生指引标识
1 2 3 4 5 6 紧急联系电话 消防逃生图 逃生通道 逃生箭头 安全出口 非安全出口 库房、车间入口 库房、车间、办公大楼各逃生出口 库房、车间逃生通道 逃生通道正中 各安全出口、逃生通道 不允许进出的安全出口 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部 管理部
五 废弃物安全标识
33 可回收垃圾 34 不可回收垃圾 35 医用品垃圾 36 化学品垃圾 六 急救标识 37 急救箱标识 38 急救联系方式 七 其它 39 意见箱标识 40 楼层承重标识 41 车间名称标识 意见箱正面 车间、库房二楼及其以上楼层 各车间入口 管理部 管理部 管理部 急救箱上方 急救箱上方 管理部 管理部 可回收垃圾桶 不可回收垃圾桶 医用品垃圾盒(铝饭盒) 化学品垃圾桶(不锈钢桶) 人事行政部、管理部、车间 人事行政部、管理部、车间 管理部 车间
社会责任验厂安全标识清单
序 号 标识名称 张贴部位 试验室、供气站、配电站 责任部门 生产供应部、车间、设计开 发部
23 非工作人员禁止入内
四 健康安全标识
24 化学品标识 25 洗眼器标识 26 必须戴口罩 27 必须戴护目镜 28 必须戴耳套 29 必须戴防护手套 30 禁止放易燃物 31 小心烫伤 32 禁止饮用 化学品容器 洗眼器 有粉尘和化学品作业的工作场所 有易物和化学品飞溅的工作场所 噪音超过85Pb的工作场所 化学品作业场所 油料存放区 饮水机、烘箱等热工作场所 生产现场接有水龙头或放有非饮用水的 工作场所（如洗眼器、浸漆等） 生产供应部、车间、设计开 发部、品管部 车间 生产供应部、车间、设计开 发部、品管部 车间、设计开发部、品管部 车间、设计开发部、品管部 车间、设计开发部、品管部 生产供应部、车间 车间、设计开发部、品管部 车间、设计开发部、品管部
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□
工伤保险涉及到工伤全体员工（五险必须遵守当地政府部门要求的
8.2
□
人数缴纳，工伤保险不得低于工厂总人数的 80%缴纳）
9、歧视
9.1 歧视行为的证据（同工不同酬、优惠待遇、优先宗教接纳等）
□
工厂已实行性别敏感招聘做法，积极招募和任命女性担任管理和执
9.2
□
行职位
9.3 作为雇佣条件，强制要求进行怀孕、HIV 或与工作无关的医学检测 □


2.16 厂规或员工手册


2.17 环保证明文件


2.18 竣工验收报告
3、工资工时及人资资料
3.1 工厂应保证正班时间 40，月加班时间 36 小时（最长加班时间不得 □ □ □
复印 YES NO
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

7、环境
7.1 厂区及车间环境监测（噪声、废气、废水）
□
7.2 饮用水监测
□
7.3 环境影响评估报告
□
7.4 工厂的公厕应保持日常环境的整洁（检查记录表）
□
7.5 各领域温湿度检查表
□
7.6 排放许可证和排放许可证副本
□
7.7 环境事故调查表
□
8、社保
8.1 工厂应保证当地政府相关文件为员工购买五险
单位签订合法的回收合同工厂应对工伤情况进行登记，必采用事故
6.23
□
原因未查清不放过；事故责任人为受到处罚不放过；事故责任人和
周围人员未受到教育放过；事故整改措施未落实不放过等 4 中因素
6.24 建筑竣工验收报告
□
6.25 建筑消防验收意见或第三方建筑消防评估报告
□
工厂应建立每年两次以上的应急预案（消防）演练（涉及到全体员
社会责任验厂清单共用版
提供
NO
项目与内容
YES NO N/A
1、管理实践
1.1 用工政策
□ □□
1.2 工资工时计算方法
□ □□
1.3 童工/未成年工保护措施培训
□ □□
1.4 反强迫/反歧视培训
□ □□
1.5 反贿赂政策培训
□ □□
1.6 结社自由政策性培训
□ □□
1.7 化学物品安全管理培训
□ □□
6.13
□
进行常规检查
6.14 急救装置或急救药品（急救药品清单、领用记录）
□
工人的安全培训（劳保用品、设备安全操作、特种设备使用）符合
6.15
□
法律规定
6.16 工人宿舍居住条件差（过于拥挤、公用设施不足、卫生条件差等） □
6.17 特种设备（空压机、电梯）检测（校准）报告
□
6.18 仓库（原辅材仓、化学物品仓）安装防爆灯
□ □□
2.8 禁止体罚及虐待控制程序
□ □□
2.9 女员工劳动保护管理程序
□ □□
2.10 员工意见、建议、申诉处理及反馈管理程序
□ □□
2.11 员工代表选举程序
□ □□
2.12 禁止体罚及虐待控制程序
□ □□
2.13 化学品使用和管理规定
□ □□
2.14 拯救童工管理程序
□ □□
2.15 工商营业执照
□
12、分包商管理
□□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□
□□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□
□□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□
□□
超出 60 小时），真正特殊外每七天工作时间不得超过 60 小时 （需
经过劳动部门综合计时批准）
3.2 工卡或考勤记录（截止验厂当天，过去十二个月）

3.3 工资表（过去十二月）

3.4 最新员工花名册

3.5 劳动合同

3.6 政府有关当地最低工资规定（批复文件、综合计时申报等）

3.7 公司应保证不超过 1 个月不支付工资
3.14 工会记录（工会组织架构、员工代表选举、员工会议记录等）
□
3.15 体检报告和急救员培训（证书）

4、童工/未成年员工
工厂应雇佣工人进行相关证件的核对，保证被雇佣工人符合相关法
4.1
□
律
工厂应对未成年工人采取保护（未成年工体检及劳动备案登记信
4.2
□
息）
4.3 工厂应建立被雇佣工人的完整人事档案
□□ □□ □□
12.1 分包商社会责任监管（分包商的社会责任审查记录、培训记录等） □
12.2 企业社会责任协议
□
12.3 分包商社会责任审核报告

13、社会责任管理系统
13.1 社会责任内部审核

13.2 社会责任管理评审

合计
1Hale Waihona Puke 3 项表单（含文件）□□ □□

□□ □□
10、结社自由/集体谈判
10.1 员工代表选举记录（涉及到全体员工）
□
10.2 员工代表会议记录
□
10.3 意见箱开启记录
□
10.4 工会自愿加班协议
□
10.5 员工投诉登记
□
11、风险
11.1 岗位风险、童工/未成年工、孕妇等风险评估
□
11.2 传染疾病\非传染疾病控制
□
11.3 劳工和道德风险因素识别评估表

□
4.4 对于在工作现场发现童工的情况下，没有采取补救措施
□
5、强迫劳工
5.1 调阅员工请假单
□
5.2 使用监狱劳工的证件
□
5.3 工人因拒绝加班而受罚，并且在雇佣时不知晓强制加班
□
5.4 公司奖惩制度
□
5.5 奖惩记录单
□
5.6 意见箱开启记录
□
5.7 员工申诉记录
5.8 员工申诉处理结果通报
6、安全与健康
□□
□□
□□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□
工厂应给接触化学品的员工配备活性炭口罩和配料工人配备胶手
6.3
□
套
6.4 设备实施安全防护
□
6.5 设备设施日常点检
□
6.6 环境/安全投诉记录
□
6.7 工厂应对利器（美工刀、剪刀等）的管理
□
工厂员工应准确认识工厂突发事件中顺利逃生（各个领域的火灾疏
6.26
□
工），要有签到表、照片
6.27 特种设备检测报告、备案登记证、法规检测
□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□
□□
□□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□
□□
□□ □□ □□ □□
6.28 断针管理制度及断针记录
□
6.29 利器管理制度及利器收发记录
□
6.30 医疗急救协议
□
6.31 工伤事故调查、工伤事故统计分析、工伤员工返岗评估意见
□
6.32 安全、环境管理方案
□
6.33 危险废弃物清单
□
6.34 工伤事故调查报告、工伤事故统计分析、工伤事故员工返岗评估
6.8
□
散图，疏散图要涉及到紧急集合点位置）
6.9 车间、库房化学物品管理（MSDS）
□
6.10 车间、库房化学品防泄漏容器配置
□
6.11 工厂应配备至少一个急救员（按照 2%匹配一个急救员）
□
6.12 工厂的所有设备设施、电器电路应有完整的保护装置
□
工厂应不定期对消防设施(消防栓、应急灯、灭火器、消防警铃）
□
6.19 食堂配置灭绳器、消毒柜等设施
□
6.20 食堂应取得餐饮卫生许可证和工作人员健康证
□
6.21 食堂所有设施定期卫生检查
□
工厂应至少有生产安全员 1 名；急救员 10 名（生产现场 9 名、办
6.22 公室 1 名）；电工 1 名；特种设备操作员 1 名。以上人员必须具有 □
资质证书
危险化学物品回收必须有资质单位回收，并与危险化学品回收处置
6.1 车间职业健康安全因素监测（噪声、废气、废水）
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6.2 工厂应该为接触化学品的员工体检
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3.8 违犯最低工资规定
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3.9 工厂未提供规定的年假或产假、工伤假的工资发放记录
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3.10 非蓄意拖延支付工资
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3.11 分淡季、旺季、平衡季节各调阅一个月的考勤和工资发放记录
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3.12 在公司是否得到法律性福利（年休假、病假、带薪假、产假等）
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3.13 调阅公司的相关记录（检验记录、生产记录、仓库出入库记录等） □
1.8 劳保用品安全使用培训
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1.9 环境与职业健康安全培训
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2、文件性评估
2.1 设备安全操作规程