IATF16949顾客财产管理办法(升级版-含文件全部附表)

顾客财产管理办法1目的为了规范公司对顾客财产的管理，保证顾客财产获取保护、正确使用和有效控制，防范客户财产出现扔掉、损坏或其他不适应状况的发生，特拟订本管理方法。

2范围本方法适用于所有顾客财产，即所有权属于顾客的，并按协议规定组织使用的财产。

包括由顾客供应的技术资料（技术要求、图纸、说明、设计资料等）、样品、工装、设备及生产用的配件、辅料、计量器具等相关物品的控制和管理。

3职责3.1 市场营销部负责顾客财产的接收、登记和传达。

3.2 质量部负责顾客财产的考据和清点。

3.3 各使用部门负责顾客财产的正确使用、保护和暂存。

3.4 市场营销部负责顾客财产的回收和返还。

3.5 采供部库房负责顾客供应样品、工装、设备、配件、辅料等的保存和管理。

3.6 综合部负责永久保存顾客供应技术资料的保存和归档。

4程序4.1 顾客财产的接收、流转、保存和返还4.1.1 市场营销部负责对顾客财产进行接收，会同质量部对其进行考据和清点，并建立“顾客财产登记台帐”；4.1.2 顾客财产需要转交给公司其他部门使用的，市场营销部应在“顾客财产登记台帐”中做好转交记录，并由接受人签字，方可交与其他部门人员使用和临时保存；4.1.3 各使用部门对接收到的顾客财产，应正确使用，稳固保存，做好保护和保护，不得损坏和扔掉；4.1.4 使用部门在顾客财产使用达成后，应及时交回市场营销部，注明归还日期和状态。

4.1.5 顾客要求返还的财产，由市场营销部人员返还顾客后并注明；4.1.6 不需要返还的永久保存的顾客供应的样品、工装、设备、配件、辅料等交由采供部库房保存；不需要返还的永久保存的顾客供应的技术资料交由综合部保存和归档。

4.2 异常顾客财产的办理顾客财产在使用过程中，若是出现损坏或扔掉，应及时见告市场营销部，由市场营销部人员与顾客沟通，确认办理方式。

4.3 顾客财产使用的注意事项4.3.1 顾客财产必定按顾客指定的用途使用，未经顾客赞同不得擅自挪作它用或办理4.3.2 顾客的知识产权如图样、标准、样件、规范等必定严格保密，未经顾客赞同，不得进行扩散。

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顾客财产管理规定
编 制: 审 核: 批 准:
发布：2012年 02月 20
日 实施：2012年 03月01日
1 目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。

2 范围：
本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。

3 定义：
顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。

包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。

4 权责：
本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。

相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。

5 工作程序：
5.1顾客财产控制流程
6 相关文件：
6.1《成品收发与保存管理规定》
7 相关表单：。

XX 汽车部件股份有限公司生产过程控制程序文件编号：XX2.0806—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的本程序规定了生产和服务提供过程中的人、机、料、法、环各因素的控制方法，确保生产和服务过程在受控状态下进行，以保证产品质量和服务质量的提供满足要求。

2 范围适用于公司所有产品的生产和服务提供的过程处于受控状态。

3 术语和定义3.1特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。

如：铸造铁水熔炼、铝合金熔炼，轴淬火处理等。

3.2 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程，一般包括形成关键、重要特性的过程。

如：精镗壳体轴承孔，泵轴探伤，加工进/排气管大面平面度等。

3.3 生产停工：制造过程空闲的情况，时间跨度可从几个小时到几个月不等。

3.4作业准备验证：指一种推荐的方法。

为应用统计过程控制而生产足够的产品以组成分组数。

对零件进行测量，并将结果绘制成控制图表。

如果这些测量结果落在控制极限区域的中间1/3范围内（如X-R控制图、彩虹图等），则作业准备可获批准。

如果测量结果落在其余控制区域的2/3范围内，应对第二分组零件进行测量并绘制控制图表；如结果仍落在其余控制区域的上述2/3的范围内，则作业准备应作调整并重复过程；如这些测量结果落在中间1/3控制区域内，则生产作业准备获得批准。

3.5制造：制作或加工的过程。

包括生产原材料、生产件或服务件、装配或热处理、焊接、涂装、电镀或其他表面处理服务。

3.6现场：发生增值的制造过程的场所。

3.7外部场所：支持现场并且为非生产过程发生的场所。

3.8支持功能：对同一组织的一个（或多个）制造现场提供支持的（在现场或外部场所进行的）非生产活动。

4 职责4.1制造部是生产和服务提供控制的归口管理部门。

a)负责编制具体的生产作业计划及组织实施；b)负责组织相关部门对生产和服务所有过程的确认；c)负责策划生产和服务提供的条件，包括：保持生产环境的管理；保持安全文明生产；提供适宜的设备，做好设备保养、预防性和预见性的维护等管理；负责实施生产线的布局，配置合适的流转器具和工位器具，组织流转器具和工位器具制造。

IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： 001顾客财产管理程序编制/日期研发部 会签审核/日期部 财务部门 生产部批准/日期会签品质部业务部人力资源序号 页次变更记录表内容编辑批准日期文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第2页1.目的：本程序规定了对客户及外部供方提供产品的验证、管理及使用控制的方法，以免 影响公司产品质量并规定了当顾客及供方财产发生异常时的处理要求。

2.范围: 本程序适用公司的所有顾客及供方财产的管理，包括顾客的知识产权。

3.定义：顾客及供方财产：本公司的客户财产是指所有权属于客户或外部供方，本公司只 有使用权或受委托进行保管。

其中客户或外部供方可能提供给本公司使用的财产包括 产品规范、制造设备及检测设备、模具治、原材料、包装物品等。

3.1 乌龟图纸、笔、会议室、文件夹 电脑用何资源谁来做业务人员、研发人员 品质人员、生产人员 客户代表顾客工程规范好客事户物料、包装材料客户工装、设备、模具现客在户财产完好率 于4. 流程图 参见 附件 1输入客户财产控制程序完好的客户财产输出 客户财产管理台账工程用何指标衡量用何程序方法客户及供方财产控制程序变客户支给物料管理规定文件控制程序更管理程序___________________________________________________________________________________________________________文件编号顾客财产管理程序001版本号A共6页 第3页5.程序内容 5.1 顾客及供方财产的接收： 所有顾客及外部供方提供的财产，如果有签定协议的要求，则由业务人员与其签定接 收协议，顾客及供方财产到达公司后，应把顾客及供方财产看作公司财产进行管理，业 务人员应按公司内各部门的管理职责通知以下部门接收： A 原材料、半成品及包装等，由业务人员通知生产部接收。

顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客财产符合合同规定要求。

2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。

3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。

3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。

3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。

3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。

4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。

暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。

b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。

4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。

4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。

4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。

4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。

5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。

XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。

2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。

3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。

3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。

上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。

3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。

这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。

4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。

4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。

4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。

当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。

4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。

对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。

8 运行8.5生产服务提供8.5.3顾客或外部供方财产（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。

若顾客或外部供方财产丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人资料。

8 Operation8. 5 Production and service provision8. 5.3 Property belonging to customers or externalprovidersThe organization shall exercise care with propertybelonging to customers or external providers while it isunder the organization’s control or being used by theorganization.The organization shall identify, verify, protect andsafeguard customers’ or external providers’ propertyprovided for use or incorporation into the products andservices.When the property of a customer or external provider is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, theorganization shall report this to the customer or externalprovider and retain documented information on what hasoccurred.Note: A customer’s or external provider’s property can include material, components, tools and equipment,premises, intellectual property and personal data.（1）供应商财产有供应商信息，如联系方式、供应商的周转箱等，这些都要保护，不可泄漏信息、损坏、擅自变更。