商品验收管理规定

武汉商品住宅验收管理规定
根据相关规定，武汉商品住宅验收管理需要符合以下规定：
1. 按照国家和地方的建设和规划法律法规要求，确保商品住宅建设的符合法律和规定的条件。

2. 商品住宅项目验收应按照相关法律、法规和规范性文件的要求进行。

验收应考核住宅项目的结构安全、功能性、保温隔热、防水、消防、交通与通信、供水与排水、电气与照明、室内装饰装修、景观绿化等方面的质量。

3. 验收单位应具备相应的资质，验收人员应具备相应的专业知识和经验。

4. 验收申请应由开发商或业主代表向相关部门提出，验收申请应包括项目的基本情况、设计图纸、施工合同等相关文件。

5. 验收过程需由开发商或业主代表提供验收材料，包括工程质量检验报告、竣工图纸、合格证明等。

6. 验收应由相关部门组织，验收现场应有开发商或业主代表参加，确保公正、公平。

7. 验收合格后，开发商需按照相关规定提供商品住宅质量保修。

请注意，以上信息仅为参考，具体的武汉商品住宅验收管理规定还需要根据实际情况和最新政策文件进行查阅。

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货品验收管理规定第一章总则第1条目的为加强阳光电商事业部对采购货品的验收管理，确保采购货品及入库货品的质量，特制定本制度。

第2条适用范围本公司对货品的采购验收以及验收后的处理均依本制度相关规定进行。

第3条货品验收规范1. 为利于货品检验收料的作业，产品部品控人员就货品重要性及特性等，适时召集质量管理部、运营部门及其他有关部门，依所需的货品质量研究制定《货品验收规范》，呈总经理审批后公布实施，作为货品验收的依据。

2. 为保证公司产品与服务的高质量，需高度重视来料质量标准问题。

3. 《货品验收规范》呈总经理审批后公布实施，并作为采购、验收的依据。

4. 检验合格的货品，检验人员在外包装上贴合格标签，交仓储人员入库定位。

第二章验收过程第4条待收料收料人员于接到采购人员转来的已审批的采购单时，按供应商、货品类别及交货日期分别依序排列存档，并于收料前安排存放的库位，以方便收料作业。

第5条收料1. 内购收料（1）货品进厂后，收料人员必须依采购单的内容，核对供应商送来货品的名称、规格、数量和送货单及发票，并清查数量，然后将到货日期及实收数量填于采购单相关栏内，最后办理收料。

（2）收料人员如发现所送来的货品与采购单上所审批的内容不符时，应立即通知产品部负责人及货品采购员。

原则上，非采购单上所审批的货品不予接受。

如货品采购员或请购部门要收下该货品，收料人员应报产品部部长，并于单据上注明实际收料状况，同时请货品采购员及请购部门负责人会签。

2. 外购收料（1）货品进厂后，收料人员应会同检验人员依装箱单及采购单开柜（箱）核对货品名称、规格，并清点数量，然后将到货日期及实收数量填写在采购单上。

（2）开柜（箱）后，如发现所载的货品与装箱单或采购单所记载的内容不符时，应立即通知货品采购员进行处理。

（3）如发现所装载的货品有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，经初步估算损失将超过1000元（含）以上者，收料人员应立即通知货品采购员联络、通知供应商前来处理，并尽可能维持原来状态，以利于后期作业；如未超过1000元者，则依实际的数量办理收料手续，并于采购单上注明损失数量及情况，交对方送货人员签字确认。

(1) 从验收日期算起，距截止日期在一年以下的拒收。（如属于小包试用装的，报公司或分公司领导特批。）
(2) 从验收日期算起，距截止日期在一年以上、两年以下的，须在距截止日期前一年停止验收，在距截止日期前6个月退货。
(3) 从验收日期算起，距截止日期在两年以上，须在距截止日期前18个月停止验收，在距截止日期前6个月退货。
(3) 有效期为七天以下（含七天）、三天以上的，须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退（或销毁）。
(4) 有效期为十天以下（含十天）、七天以上的，须在前五天内送货验收，在截止保质期前一天停止销售并予以清退。
(5) 有效期为半个月以下（含半个月）、十天以上的，须在前七天内送货验收，在截止保质期前两天停止销售并予以清退。
超市商品验收日期管理规定
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一、食品
1、食品送货验收、销售时段、撤柜时间的日期规定（适用于可退换货商品）：
(1) 有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并予以清退（或销毁）。
(2) 有效期为三天以下（含三天）、一天以上的，须在第一天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退（或销毁）。
(2) 产品上标注只有截止日期的商品（如：电池、胶卷、杀虫水），从验收日期算起距截止日期前18个月停止验收，距截止日期8个月退货。
(3) 产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前1/3的验收，在有效期前2/3时退货。
四、不可退换货的商品（购销商品）的日期要求参照上述规定，在距退货时间还有两周时，由门店或相关部门提出降价促销的相关处理意见，报公司或分公司领导批准后执行。
4、 所有外表生锈的商品（如罐头食品、铁罐装奶粉等）不予验收。
5、 生产日期、保质期/保存期标贴单独粘贴的不予验收；生产日期模糊不清不能辨别的不予验收。

超市商品验收日期管理规定一、食品1、食品送货验收、销售时段、撤柜时间的日期规定（适用于可退换货商品）：(1) 有效期为一天的，必须在当天早上送货验收，当天未卖完须停止销售并予以清退（或销毁）。

(2) 有效期为三天以下（含三天）、一天以上的，须在第一天送货验收，截止保质期停止销售并予以清退（或销毁）。

(3) 有效期为七天以下（含七天）、三天以上的，须在第一天起前三天内送货验收，截止保质期停止销售并予以清退（或销毁）。

(4) 有效期为十天以下（含十天）、七天以上的，须在前五天内送货验收，在截止保质期前一天停止销售并予以清退。

(5) 有效期为半个月以下（含半个月）、十天以上的，须在前七天内送货验收，在截止保质期前两天停止销售并予以清退。

(6) 有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前二十天内送货验收，截止保质期前五天停止销售并予以清退。

(7) 有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在前一个月内送货验收，截止保质期前七天停止销售并予以清退。

(8) 有效期为半年以下（含半年）、三个月以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退。

(9) 有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前一个月停止销售并予以清退。

(10) 有效期为一年以上的，须在前3/5保质期内送货验收，截止保质期前三个月内停止销售并予以清退。

2、所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予验收。

3、所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予验收。

4、所有外表生锈的商品（如罐头食品、铁罐装奶粉等）不予验收。

5、生产日期、保质期/保存期标贴单独粘贴的不予验收；生产日期模糊不清不能辨别的不予验收。

6、免除标注保质期的食品有：食醋、全汁葡萄酒、白酒。

二、化妆品（适用于可退换货的商品）1、产品标注生产日期、保质期（截止日期）：(1) 保质期在半年以内的，须在1/3保质期前验货，截止保质期前1个月停止销售并予以退货。

商品验收管理规定为规范收货部的验收工作，提高工作效率，特制定本规定。

一．预约收货管理1． 供应商接到订货单后，可在订单有效期内选择送货时间，并在送货前一天打电话到门店收货部预约送货时间。

2． 供应商未预约而送货到门店的，收货部不予验收。

供应商迟到的，需等验收完按时送货的供应商商品后，再予以验收。

3． 收货部传单组应在每天营业结束前，打印出第二天供应商预收货清单，交各区域作收货与退厂准备。

二．验收区域管理1． 收货部验收区域划为两个区域。

黄线外面为验货区，验货区内货物为供应商的待验收商品；黄线里面为周转区，周转区内货物为门店已验收商品，周转区内由收货部自行划分一个退厂区，用于存放退厂商品。

2． 所有商品的验收、换货，必须在黄线以外的验货区进行，验货区的商品由供应商负责保管。

商品进入周转区后，供应商不得再拿出。

所有商品的退厂、换货，需在黄线以内的周转区进行交接，经防损员核对，签字确认后方可放行。

门店间互调商品在周转区内验收。

3． 营业前生鲜熟食、冷冻食品等商品的供应商可在防损员处登记领取出入证，随收货员进入卖场。

其它情况下，供应商不得从收货部进出卖场。

三．验收流程1． 普通商品的验收1）供应商在订货单或供应商送货清单上填写送货数量，按规定时间送货到指定门店的收货部。

2）供应商到门店后，将订货单或送货清单交收货部传单组。

3）传单组打印出商品验收单（一式三联），交收货员。

4）收货员接到传单组的商品验收单后，按顺序通知供应商进行验收。

5）验收人员根据商品验收单和供应商送货清单（订货单）进行验收，验收完毕后，双方在供应商送货清单（订货单）与商品验收单上签字确认。

验收时，如有改动，需收货员和供应商双方在单上相应商品处签名。

6）验收完毕，收货员将商品拉进周转区，送货清单（订货单）与商品验收单交到传单组，并通知柜组员工清点数量；7）传单组核对公章、签名，在供应商送货清单（订货单）、验收单上盖收货章，将商品验收单第三联交供应商带回。

验货管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】验货管理制度（征集意见稿）第一章总则一、目的为了能够使收货、发货更加准确，减少出错，提高客户的满意度，特制本制度。

二、范围凡是厂家来货、客户退货、市场调货、仓库间调拨等所有货物的转移，均按本制度执行。

验货指的是公司所有商品在出库、入库时，由仓库验货人员对商品数量、质量进行的二次确认。

三、职责仓储部为商品验货管理的责任部门，负责验货制度的制定、监督、执行、违章处罚。

验货组为具体执行单位。

第二章总体要求一、无论商品多与少，整与散，都要一视同仁，认真进行检验。

二、所有商品的验货，都要在监控镜头的范围内，特殊情况（整车的须到仓库内卸货）的要提前和仓库主管沟通。

三、所有的抽查结果都要进行记录。

正常的标上正常，异常的标明明细。

四、有少货现象，仓库主管要在入库时和采购人员联系。

入库时按实收数量入库，并在入库时在备注标明。

第三章来货验货一、厂家来货1、由托运部或供应商送到仓库（1）验货程序：先由库区备货人员一人和验货人员一人，对原库底进行清点，并记录。

然后如果在车上好点且能点清的，先在车上点一遍。

卸完货后由库区人员和验货人员各点一遍，相互印证。

并和托运部的件数或厂家明细核对。

保卫康、威蝶要点清、验好后再归位。

（2）验货比例：批量来货（100件以上），按5%比例随机抽检。

10件以上，100件以内，可以抽查2-5件。

1-10件的，每件都要开箱检查。

手套类或滤棉类，可以验1-2件，但发现有少货现象，要一一检查。

（3）所有箱体破损、二次封箱、包装袋坏的，不管多少箱，都要进行数量的点验。

前后来货，包装数量不一样的，要标注好，分开放。

（4）微机操作员入库时，凭手工入库和厂家明细对照入库，手工入库单，必须有验货人和收货人的签字。

无二人签字，暂不入库，给主管汇报。

2、司机到托运部接货司机凭来货跟踪表到托运部接货，司机接货时，要核对好件数。

06
罐装商品或金属制品所有外表生锈的不予收货。
07
已贴公司标签商品，应检视标签位置是否符合公司要求。
第3章 商品验收流程
第11条 商品品质验收
如果是供应商送来商品，验收员应检查商品品名是否清楚，核对商品品名与验货清单上的商品描述是否一致。
验收员应随机抽取商品在POS机上扫描，查看是否和系统中的描述一致。
1
第1章 总则
制定门店仓库商品的验收流程。
对验收过程中的异常情况进行处理。
审议确定各类商品的验收标准。
第3条 店长职责
第2章 职责分工
第4条 仓库主管职责
安排各批次商品的验收人员及工作任务。
组织各批商品的验收工作。
向店长建议改进各类商品的验收标准和流程。
处理验收过程中的异常问题。
监督商品验收过程。
商品无中文标识或者标识不清晰的应当拒收。
对于特殊商品，应检查是否有说明书、检验合格证等，食品应标有生产许可（2011年11月30日前可以用质量安全）的标识。
验收员若发现有商品品名描述不清或不对、条形码无法解读、克重不符、保质期已过等问题商品均应拒收；问题商品在允收比例内，应退还问题商品后，按实数接收合格商品；问题商品如超过允收比例，则应拒收该批次全部的商品。
如果仓库主管不同意收货，则应拒收该批次商品，并由供应商或配送中心运回
第3章 商品验收流程
01
第10条 外观验收。
02
所有非订单商品一律拒收，并退还供应商或配送中心。
03
如有破箱、破件的商品，验货员可将破损商品直接还给供应商。
04
所有粘贴有其他商场打价纸的商品不予收货。
05
所有标注两种生产日期、保质期、净含量的商品不予收货。

百货商厦商品验收管理办法1. 引言商品验收是百货商厦日常运营中非常重要的环节，对于确保商品质量、防止假冒伪劣商品的流入以及维护商厦声誉都起着关键作用。

为了规范商厦商品验收流程，提高验收效率和准确性，制定本文档来详细阐述百货商厦商品验收的管理办法。

2. 适用范围本文档适用于所有百货商厦的商品验收，包括店内和仓库的商品验收流程。

3. 验收人员要求为了确保商品验收的准确性和专业性，对验收人员有以下要求：•了解商品质量标准和知识，具备较强的辨别能力。

•具备良好的沟通能力，能与供应商或配送人员有效沟通，确认商品信息和问题。

•有责任心和细心，能够严格按照验收标准进行验收操作。

4. 验收准备工作在进行商品验收前，需要做好以下准备工作：4.1 验收标准制定和明确验收标准，包括商品的质量、规格、数量、包装等内容。

标准应基于国家相关法律法规以及商厦的具体要求，并形成文件以备参考。

4.2 验收工具准备必要的验收工具，如称重器、测量工具、验货表格、纸笔等，以方便验收过程中的数据记录和量测操作。

4.3 验收人员培训对验收人员进行必要的培训，包括了解验收流程、掌握验收标准、熟悉验收工具的使用和数据记录等内容。

确保验收人员能够胜任验收工作。

5. 商品验收流程5.1 接收商品1.验收人员在供应商或配送人员到达时恭敬的打招呼，接收商品。

2.验收人员核对商品送货单上的商品信息，确保送货单与实际商品相符。

5.2 外观检查1.验收人员对商品的外观进行检查，包括商品包装完整性、是否有破损或变形等。

2.若发现包装破损或变形等问题，应及时记录并与供应商或配送人员沟通处理方式。

5.3 标签核对1.验收人员核对商品标签的信息，确保商品名称、规格、产地等与订货信息一致。

2.若发现标签信息与订货信息不符，应记录并与供应商或配送人员协商解决方案。

5.4 数量核对1.验收人员核对商品数量，使用称重器或数量统计工具进行核实。

2.若发现数量错误，应记录并与供应商或配送人员协商解决方案。

生鲜商品的品质检验：
• 冷冻食品：
A. 注意解冻商品是否 有软化现象，若有 则表示此商品温度 过高，有变质的可 能；
B. 商品形状应完整， 颜色正常，不能有 破碎、变色情形发 生。
生鲜商品的品质检验：
• 加工肉品： ➢ 商品不应发黑无光泽 ➢ 商品过白的则表示可
能有漂白剂存在；
生鲜商品的品质检验：
填表人签名
经理签名
验收号码
经办人
签字
日期
日期
收货主管 电脑录入 运输人签字
日期
五、 条形码
收货部应严把条形码关——保证商品 条形码的可读性。
1. 当一批与订单描述相符的商品送到收货部时，最重 要的是对国际条形码的检验，如商品没有国际条形 码，需申请打印店内条形码。
2. 不同商品的国际条形码所在位置也不同。 3. 检验商品条形码是否可读，需抽取一个销售单位
附：收货数量更正表 供应商名称
日期： 供应商编码
货号（商品 编码）
进价
数量差 异
品名
收货编号 备注
注：正数时加“＋”，负数时加“－”
填表： 收货员： 收货主管：
业务主管：
业务经理：
录入员： 供应商：
商品退货单/收货差异通知单
供应商名称
退货地址 供应商送货单编号 本公司验收单编号
开单单位
分店名称
地址
的商品，用扫码枪进行读码，如果界面所显示商品 描述与商品包装描述完全相符，该商品条形码通过 检验。 4. 当界面所显示条形码为非法字样或与此不同的描 述，应填写标签打印申请单，经收货主管签字后， 条形码打印机将打印出店内条形码。
条形码的知识：
EAN－13通用商品条形码一般由前缀部分、 制造厂商代码、商品代码和校验码组成。商 品条形码中的前缀码是用来标识国家或地区 的代码。

商品验收制度根据《中华人民共和国产品质量法》和《预包装食品标签通则》（GB7718）规定要求，本公司所有商品上柜须检查验收，坚决杜绝不合格商品上柜，以确保商品质量合格，维护消费者的权益。

一、验收：各店根据有关规定要求，对上柜商品的数量、品种、质量进行核查、验收。

二、验收人：由三店配送到各门店的货以三店验收为主，直接送到门店的货由各店营业员验收，认真核对数量，两人清点无误后，填写进货单。

三、验收的要求：1、核对到货商品与要货商品是否一致，数量是否相符。

2、外包装：食品标签的内容。

《产品质量法》和国家标准《预包装食品标签通则》（GB7718）规定的食品标签必须标注的内容有：（1）食品名称必须采用表明食品真实属性的专用名称，不得使用引起消费者误解或混淆的名称。

（2）生产者的名称和地址应当和营业执照一致。

属集团子公司、分公司及委托加工、联营生产的，按照《产品标识标注规定》的要求进行标注。

（3）产品标准号应标明产品的标准代号和顺序号，所标明的产品标准应当合法有效。

（4）检验合格证明经检验合格的产品，应当附有产品质量检验合格证明（可以是合格印、章、标签等）。

（5）生产日期（包装日期）、保质期（保存期）或失效日期应标注在显著位置，规范清晰；若食品需要特定的贮藏条件，必须注明。

（6）配料表必须真实且按加入量的递减顺序一一排列。

（7）定量包装食品应标注净含量，固、液两种物质应标明固形物含量。

（8）实施市场准入的食品应按规定加贴QS（食品质量安全市场准入）标志和《食品生产许可证》编号；实施工业产品生产许可证管理的产品应按规定标注生产许可证标记和编号。

（9）产品标准中有分等分级规定的，应注明质量（品质）等级。

（10）辐射食品及使用相关配料的应在标识中注明。

（11）相应产品标准对标注有特殊规定的应按规定如实标注。

●日期标示和贮藏说明①．应清晰地标示预包装食品的生产日期（或包装日期）和保质期，也可以附加标示保存期。

如日期标示采用“见包装物某部位”的方式，应标示所在包装物的具体部位。

我国采购法规定验收管理验收是采购过程中的重要环节，是确认交付物是否符合合同要求的一项活动。

我国的采购法规定了一系列的验收管理要求，旨在保障采购项目的顺利实施和交付物的质量。

验收管理的基本原则我国采购法规定了验收管理应遵循以下基本原则：1.公开、公正、公平：验收过程应公开透明，确保供应商和采购方在同等的条件下参与验收活动，确保验收结果公正公平。

2.依法进行：验收管理应依据相关法律法规进行，确保合规操作。

3.严格标准：验收标准应严格按照合同约定制定，确保交付物符合合同要求。

4.有效控制：验收管理应建立有效的控制措施，确保验收过程中的规范性和可控性。

验收管理的主要内容根据我国采购法规定，验收管理的主要内容包括以下几个方面：1. 验收标准的制定验收标准是验收管理的基础，根据采购需求和合同约定，制定相应的验收标准。

验收标准应明确具体的技术要求、质量要求、性能指标等，以便供应商能够按照要求进行交付物的准备和交付。

2. 验收人员的组织验收人员的组织是保证验收过程公正、公平的重要环节。

采购方应根据实际需要组织验收人员，确保验收人员具备相应的技术水平和专业能力。

3. 验收活动的安排验收活动的安排包括验收时间、地点、方式等方面的规划。

采购方应与供应商协商确定验收时间，并提前通知供应商和相关人员参与验收活动。

4. 验收过程的记录与报告验收过程应进行全程记录，包括验收活动的实施情况、验收结果等。

验收记录和报告对于后续的项目管理和纠纷解决具有重要的参考价值。

5. 验收结果的确认与处理验收结果的确认应根据验收标准进行评定，并向供应商和相关人员进行通报。

如果交付物符合验收标准，采购方应确认交付物，并进行后续的处理；如果交付物不符合验收标准，应提出整改要求或拒收，并按照合同约定进行相应的处理。

验收管理的意义和作用合理的验收管理对于保障采购项目的顺利进行具有重要的意义和作用：1.保障质量：验收管理能够确保交付物的质量符合预期要求，为采购方提供优质的产品和服务。

采购物资验收管理规定一、验收管理概述为确保采购物资的质量和数量符合要求，避免对组织造成损失，需要建立一套完善的采购物资验收管理规定。

本规定的目标是规范采购物资的验收流程，确保物资的质量和数量与合同要求一致。

二、验收责任与权限1. 采购部门采购部门负责制定并实施采购物资验收管理规定，负责日常的物资验收工作。

2. 验收人员验收人员由采购部门指派，必须具备相关的专业知识和经验，具备独立判断验收物资质量的能力。

三、验收标准1. 物资质量标准根据采购合同的要求，制定相应的物资质量标准，确保所采购的物资符合国家标准或行业标准以及合同要求。

2. 物资数量标准验收人员必须核实物资的数量与合同要求一致，确保没有短斤少两的情况发生。

四、验收程序1. 准备工作采购部门必须提前通知供应商，确保供应商按时送达物资，并将验收人员的信息提供给供应商。

2. 到货验收验收人员必须根据合同要求核对到货物资的品牌、型号、规格等信息，并进行外观检查和数量核对。

3. 抽样检验对于大宗物资或重要物资，验收人员必须按照相关的抽样检验标准进行检测，确保物资的质量符合要求。

4. 检验结果记录验收人员需要将检验结果详细记录，包括物资的数量、质量、检验情况等信息，并留存相应的检验样品。

5. 不合格物资处理对于发现的不合格物资，验收人员必须制定相应的处理措施，及时通知供应商并要求退换货。

五、验收报告验收完成后，验收人员需要准备验收报告，包括物资的验收情况、检验结果、不合格物资处理情况等详细信息，并将报告上报给采购部门和相关负责人。

六、监督与改进采购部门负责对物资验收流程进行监督和改进，定期对验收人员进行培训，提高他们的专业素质和业务水平，确保物资验收工作的准确性和高效性。

七、附则本规定自颁布之日起施行，如有需要，采购部门有权对其进行修订。

八、总则本规定是为了规范采购物资的验收流程，保障组织利益和资产安全。

所有相关人员必须遵守本规定的要求，不得擅自更改或违规操作。

成品验收管理规定第一章总则第一条为了规范本公司成品验收管理工作，确保产品质量，提高客户满意度，根据《质量管理手册》和有关法律法规，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有成品验收活动。

第三条成品验收应遵循以下原则：1. 依法合规原则：按照国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度进行验收；2. 客观公正原则：验收人员应客观、公正地评价产品质量，不受任何利益干扰；3. 全面细致原则：验收应全面检查产品各项指标，确保产品质量符合要求；4. 闭环管理原则：对验收过程中发现的问题，应及时反馈、整改，确保问题得到有效解决。

第二章验收组织与职责第四条验收组织：1. 质量管理部门负责制定成品验收管理制度和验收标准；2. 生产部门负责成品生产过程的质量控制；3. 仓储部门负责成品验收的收货、储存和发货；4. 销售部门负责客户反馈意见的收集和传递。

第五条验收职责：1. 验收人员应具备相关专业知识和技能，经培训合格后上岗；2. 验收人员应按照验收标准进行验收，对验收结果负责；3. 验收人员发现质量问题时，应及时报告质量管理部门，并协助分析原因、制定整改措施。

第三章验收程序与标准第六条验收程序：1. 生产部门完成成品生产后，应按照规定进行自检、互检和专检；2. 验收人员对成品进行外观、尺寸、性能等方面的检查；3. 验收合格后，验收人员应在成品验收记录上签字，并办理入库手续；4. 质量管理部门对验收记录进行审核，对问题产品进行跟踪处理。

第七条验收标准：1. 成品外观应整洁、无明显瑕疵；2. 尺寸、性能等指标应符合国家、行业标准和公司内部规定；3. 包装、标识应符合规定要求；4. 随机文件、配件应齐全。

第四章验收记录与报告第八条验收记录：1. 验收人员应详细记录验收过程和结果；2. 验收记录应真实、完整、准确；3. 验收记录应妥善保存，便于追溯和查询。

第九条验收报告：1. 质量管理部门应根据验收记录，定期编制成品验收报告；2. 成品验收报告应包括验收合格率、不合格品处理情况等内容；3. 成品验收报告提交给公司管理层，作为质量改进的依据。

成品验收管理规定一、目的为了确保公司产品质量，规范成品验收工作，提高产品满意度，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于公司所有成品产品的验收管理。

三、职责与权限1. 成品验收员的职责：a) 负责对公司成品产品进行验收，确保产品质量符合标准；b) 负责对验收过程中发现的问题进行记录和反馈；c) 负责定期对验收工作进行总结和分析，提出改进措施。

2. 成品验收员的权限：a) 有权对不合格的产品进行拒收；b) 有权要求生产部门对不合格产品进行整改；c) 有权对验收过程中发现的问题进行追踪和改进。

四、验收流程1. 验收准备：a) 验收员应提前了解产品标准和要求，熟悉相关验收标准；b) 验收员应准备必要的验收工具和设备。

2. 验收过程：a) 验收员应按照产品标准和要求对成品产品进行外观、尺寸、性能等方面的检查；b) 验收员应采用随机抽样的方式进行验收，抽样数量应符合相关标准；c) 验收员应对抽样的产品进行详细记录，包括产品批次、数量、验收日期等；d) 验收员应确保验收过程的公正、公平和透明。

3. 验收结果：a) 验收员应对验收合格的产品进行标识和放行；b) 验收员应对验收不合格的产品进行隔离、标记，并通知相关部门处理；c) 验收员应将验收结果及时记录在验收记录表中，并上报相关部门。

五、验收记录与追溯1. 验收员应填写完整的验收记录，包括产品批次、数量、验收日期、验收结果等信息；2. 验收记录应真实、准确、完整，不得篡改、伪造或删除；3. 验收记录应按照相关规定进行保存，保存期限应符合相关法律法规要求；4. 一旦发生质量问题，公司应根据验收记录进行追溯和处理。

六、不合格产品的处理1. 对于验收不合格的产品，应立即进行隔离、标记，并通知相关部门处理；2. 生产部门应根据不合格原因进行整改，并提交整改报告；3. 整改完成后，生产部门应重新提交产品进行验收；4. 对于连续出现不合格产品的情况，公司应进行深入分析，采取措施防止类似情况再次发生。

商品验收管理规定 The final edition was revised on December 14th, 2020.商品验收管理办法一、厂商送货时，须将货物送到订单指定仓库，送错地点不得收货。

二、厂商送货时须付公司订单（传真）及送货单、没有订单、不得收货、订单未经商品部确认不得收货须紧急通知商品部人员补办手续后才可收货。

三、验收时、个别商品数量不得超过订购量之5%、否则不得收货。

四、验收人员在商品入库前、对待验收商品进行以下几方面核对与检查：1、进货商品之品名、规格、数量逐一与进货单进行核对。

2、商品是否按照规定之验收。

3、保质期与生产日期（接近保质期商品、不能受理）。

4、包装形态是否完整。

5、不良品是否混流（脏残商品、凹罐破损、铂包是否起泡、真空食品是否有空气等）。

6、是否有其他同业退货品、如果有以上所列瑕疵或不良品、应直接给厂商带回、本公司依实际收货量办理验收、不在办理退货手续。

五、订单为避免厂商塞货及增加作业手续一张订单只能交货一次、不得分批交货、如有厂商多送时、除非商品人员于当天立即补办采购单、否则不收。

六、验收人员验收后应在商品人员传送之订单上填上实收数量、如果没有找到订单、除非商品人员立即补单外、不得收货，如果商品有国际条码，应检查是否和订单一致。

七、电脑组应设立专门输入人员在验收完成后立即输如验收资料，供其他仓库或卖场人员了解库存商品状况即时办理商品流转或销售。

八、验收输入时、电脑在商品档提取当时进价作为订单之进货价。

九、仓管单位在办完验收手续后，无国际条码的商品需列印店内码张贴、依各商品储位将商品入库保存。

十、每日下班之后，电脑组须打印验收明细单、并将订单及发票依表上之顺序整理送至财务部结算。

十一、厂商送货日期超过规定之延时收货日期、不得收货。

十二、为加强商品验收管理、防止弊端产生、一般商品验收设二道复查关卡：1、商品验收入库后、仓库人员作复点作业。

2、进入卖场陈列之商品、由商场管理人员复点。

第1篇第一章总则第一条为加强公司来货验收管理，确保产品质量，保障公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有采购、进口的物资、设备、原材料等来货的验收工作。

第三条来货验收应遵循以下原则：1. 依法合规：验收工作必须遵守国家相关法律法规和公司规章制度。

2. 严格把关：对来货进行严格检查，确保符合质量要求。

3. 责任明确：明确验收人员的职责，确保验收工作顺利进行。

4. 记录完整：详细记录验收过程，确保信息准确、完整。

5. 及时反馈：对验收过程中发现的问题，及时反馈相关部门处理。

第二章验收范围第四条来货验收范围包括：1. 采购物资：原材料、半成品、成品、包装物等。

2. 进口设备：生产线、检测设备、办公用品等。

3. 公司自产产品：自行生产的各类产品。

4. 其他需验收的物资。

第三章验收流程第五条验收流程如下：1. 准备阶段（1）采购部门将采购合同、来货清单、相关质量标准等资料提交给验收部门。

（2）验收部门对来货清单进行审核，确认验收项目。

（3）验收部门制定验收计划，明确验收时间、地点、人员等。

2. 验收阶段（1）验收人员按照验收计划，对来货进行数量、外观、质量等方面的检查。

（2）验收人员对不合格品进行标识，并记录不合格原因。

（3）验收人员将验收结果填写在验收记录单上，签字确认。

3. 反馈阶段（1）验收部门将验收结果反馈给采购部门。

（2）采购部门将验收结果反馈给供应商。

（3）验收部门将验收结果上报公司领导。

4. 处理阶段（1）验收部门对不合格品进行处置，如退货、返工、降级等。

（2）采购部门与供应商协商处理不合格品事宜。

（3）公司领导对验收工作进行监督和指导。

第四章验收标准第六条验收标准包括：1. 国家标准：按照国家相关标准进行验收。

2. 行业标准：按照行业标准进行验收。

3. 企业标准：按照公司内部标准进行验收。

4. 采购合同：按照采购合同约定的质量标准进行验收。

第五章验收人员第七条验收人员应具备以下条件：1. 具备相关专业知识和技能。