5.7风险管控

泉州市建筑施工企业安全生产风险分级管控实施细则二0一七年目录1 范围..........................................................................2 规范性引用文件......................................................3 术语和定义........................................................................4 基本要求...............................................................................4.1 总体要求...............................................................4.2 目标.............................................................................4.3 原则................................................................5 组织管理机构................................................................. 5.1 机构设置.........................................................5.2 职责.............................................................6 风险分级管控工作程序和内容............................................6.1 风险分级管控工作程序...................................................6.2 风险点确定.......................................................................6.3 危险源辨识.........................................................6.4 风险评价...........................................................................6.5 编制风险分级管控清单.................................................6.6 风险分级管控措施........................................6.7 实施风险分级管控..........................................................6.8 文件管理.....................................................................6.9 分级管控效果验证.........................................................6.10 持续改进.......................................................................附录1：建筑施工现场安全检查提示卡（样卡）；附录2：有毒有害化学物质信息卡（样卡）；附录3：危险源点警示卡（样卡）；附录4：事故隐患和职业危害监控卡（样卡）；附录5：施工现场危险源辨识与危险评价一览表及防范措施1范围本实施细则给出了建筑施工企业、建设单位、监理单位、设计单位等责任主体在泉州市内从事安全生产风险分级管控实施的相关要求。

安全风险管理制度1 目的Purpose为切实做好安全风险辨识及管控工作，对关键环节进行风险管控，建立安全长效机制，全而降低公司安全风险，有效遏制安全生产事故的发生，特制泄本制度。

2 范围Applicable Scope本制度适用于本公司安全风险的辨识与风险管控。

3 定义Definition识别生产经营活动中存在的风险源，并运用左性或左疑的风险评估方法确左其风险严重程度，进而确龙风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标而采取的措施和规建4 职责Responsibility4.1 Site Head对本单位安全风险辨识管控全而负责，组织落实安全风险辨识管控和报告工作。

4.2 EHS4.2.1编制和更新公司的应急组织架构（包括应急组织人员的紧急联络电话）。

4.2.2应至少每年进行一次对各部门负责人安全风险辨识管控意识和能力培训，并对培训效果进行考核。

4.2.3《江苏省工业企业安全生产风险报告系统》风险系统提报。

4.2.4安全风险警示牌制作分发。

4.2.5定期对各较大危险源巡检以及防护措施落实情况。

4.3 各部门4.3.1各部门负责辨识本部门生产活动、常规、非常规的工作和外来服务、作业场所内的各类设施中潜在的危险。

4.3.1.1危险辨识人员应具备一左的职业健康安全知识、熟悉部门运作。

4.3.2制立安全风险管控落实情况安全检査表，对安全风险管控措施落实情况进行经常性检查，防止安全风险管控措施失效、弱化。

4.3.2.1制泄好安全检查表后，可安排专人加入赫比风控平台每月检查。

4.3.3应至少每年进行一次安全风险辨识管控意识和能力培训，并对培训效果进行考核。

4.3.3.1纸档培训及考核记录部门自行妥善保存，供后续监查部门检查。

4.3.4各部门需通过教冇培训、公示公告、警示标牌等方式告知作业人员安全风险相关内容。

4.3.4.1对存在较大以上风险的场所，应设置较大以上安全风险公示栏进行公7J^ 64.3.4.2对存在重大安全风险的区域应在醒目位置设宜安全风险警示牌。

风险管理控制手册(DOC 41页)攀钢集团工程技术有限公司风险控制手册法律事务部二〇一四年十月5.6 未按约及时提供月度工作量报表或报表未经发包人（监理）签收 (23)5.7 发包人不按合同约定及时支付工程进度款 (23)5.8 分包人提出结算价格调整，在发包人未确认前公司作为总承包方先予确认 (24)5.9 非授权人员随意签收、签署有关方的书面材料 (24)5.10 有关各方向公司送达的、按规定或约定有答复时限要求的书面材料，在时限内未予答复 (25)5.11 发现施工设计图缺陷但未正确处理 (25)5.12 公司作为分包人，直接与业主发生工作联系 (26)5.13 公司作为总承包方，下游分包方以公司名义直接与发包人发生工作联系 (26)5.14 项目施工现场安全管理 (27)5.15 劳务用工管理不规范 (28)5.16 对农民工的薪酬发放程序不规范 (28)5.17 实施停工但相关手续未完善 (29)5.18 项目部及其他相关管理人员擅自介入分包商债务关系 (29)第六章竣工验收6.1 不及时实施中间验收 (30)6.2 未按合同约定提交竣工验收报告 (30)6.3 提交的竣工验收资料不完整 (30)6.4 发包人为拖延结算和付款，不及时组织竣工验收 (31)6.5 竣工验收后，未及时和规范地办理工程移交手续 (31)第七章工程结算7.1 不及时向发包人提交竣工结算报告 (32)7.2 提交的工程结算资料不完整或有错误 (32)7.3 发包人收到结算报告后，拖延办理造价审核 (32)7.4 行政审计结论被作为工程结算值 (33)7.5 发包人已构成“逾期不结算视为认可”的条件，但因自身不当行为又被推翻 (33)7.6 无法行使法定的工程价款优先受偿权 (33)第八章工程保修8.1 质保金返还时间与工程保修期限相混淆，造成质保金返还争议 (35)8.2 竣工日界定不清，造成保修期计算争议 (35)8.3 关于到场维修的期限约定过短 (36)8.4 保修管理不力，屡修不好，或维修后记载不明，导致额外损失 (36)8.5 业主主体资格消灭导致质保金无法收回 (37)第九章纠纷处理9.1 不及时主张债权 (38)9.2 采取法律手段解决争议，但证据不足或不利 (38)9.3 证据资料组织不力导致诉讼过程中逾期举证 (38)9.4 诉讼过程中对司法鉴定程序配合不力导致败诉 (39)第一章前言建筑业作为国民经济发展的传统支柱产业，近年来随着国民经济的快速增长，规模迅速壮大，有效带动了就业及其相关产业的发展。

5月安全生产风险预警5月安全生产风险预警随着社会的不断进步发展，安全生产已经成为各企事业单位关注的焦点。

安全生产是指为了保障生产安全，预防和减少事故及职业病危害，达到保护劳动者生命安全和身体健康的管理活动。

而随着季节的变换，不同季节也会带来不同的安全生产风险。

本文将重点针对5月的安全生产风险进行预警，并提出相应的防范措施。

首先，5月份正值春夏之交，气温逐渐升高，炎热的天气容易引发高温中暑的风险。

特别是在户外工作或者是没有良好通风条件的工作环境下，劳动者易出现头晕、恶心、呕吐、多汗等中暑症状。

为了防范此类风险，企事业单位应提前进行职工健康监测，并采取相应的防暑降温措施，比如增加通风设备、提供充足的饮水和休息时间等。

其次，5月是病毒性传染病高发季节。

由于气温逐渐升高，空气湿度逐渐增大，会给细菌、病毒等微生物的繁殖提供了有利条件。

因此，各单位要做好传染病预防控制工作。

在办公场所，要多通风，保持室内空气的流通；注意个人卫生，勤洗手，咳嗽时用纸巾或肘部遮挡口鼻；非必要时尽量减少人员聚集。

此外，安全生产风险还包括火灾风险。

由于5月份是干燥季节，气温高居不下，林区和草原易发生火灾。

对于企业和机关单位来说，要定期对用电设备进行检查，确保电线电缆的安全，防止电线老化或短路引发火灾。

此外，对于一些易燃易爆物品的存放、使用要加强管理，尽量避免堆放过多可燃物或化学物品，防止因为漏电或火源而引发火灾事故。

最后，5月份还是农业生产的关键期，因此面临着农业生产安全的挑战。

在农田作业方面，要严格执行安全操作规程，确保农业机械的正常运行和使用；在农药使用方面，要遵循安全操作规程，正确使用农药，保护好自己的身体健康；在田间管理方面，及时发现并消灭农田中的害虫，防止病虫害的发生，保障农作物的正常生长。

综上所述，5月份面临着高温中暑、病毒传染、火灾、农业生产安全等多个安全生产风险。

为了保障劳动者的生命安全和身体健康，企事业单位应提前进行安全风险预警，并采取相应的防范措施，包括提供良好的劳动保护条件、加强传染病预防控制、加强火灾防范、做好农业生产安全等。

风险分级管控管理制度1.目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。

2．适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。

3. 职责3.1 风险辨识与评价3.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。

3.2 风险辨识：3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。

3.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单，并进行风险辨识与评价。

3.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组，负责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。

3.3 各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检，并如实记录点检情况。

4.程序4.1 风险辨识与评价4.1.1分险辨识评价方法。

选用LEC评价法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（红色，D值320以上），重大风险；二级（橙色，D值320--160 ），较大风险；三级（黄色，D值159--70 ），一般风险；四级（蓝色，D值70以下），低风险。

4.1.2辨识评价范围。

应覆盖所辖区域和生产的全过程，包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。

4.1.3 风险管控措施。

分险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。

4.1.4 班组辨识。

分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。

各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。

4.1.5 部门审核。

班组辨识完成后，提交部门审核，部门应对材料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。

审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。

4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识，制订公司重点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。

衡水××××有限公司安全生产风险分级管控管理制度1 目的通过实施本制度，辨识作业活动过程中的危险、有害因素，评价其风险，通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现管理关口前移和源头管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。

2 适用范围本制度适用于公司内所有作业活动、设备设施和职业危害因素的风险管理。

3 引用标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441—86《危险化学品重大危险源辨识》GB18218—2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》GBT13861-2009《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ/3013-2008《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》安监总局2014年第13号公告《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）《山东省人民政府关于修改<山东省生产经营单位安全生产主体责任认定>的决定》省政府令第303号《山东省安全生产条例》省人大常委会二十五次会议《山东省危险化学品安全管理办法》（省政府令第309号）《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（GB37/T2971-2017）《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准》（试行）4 职责4.1 公司总经理是公司风险分级管控工作的第一责任人，担任公司安全风险分级管控领导小组组长，落实个人安全风险防控职责，并督促各部门落实风险管控职责。

4.2 各部门负责人为本部门风险分级管控建设推进的第一责任人，为各单位的风险评价小组组长，负责组织本单位作业活动、设备设施及职业危害因素的危害辨识与风险评价，保证本部门各项风险点管控措施落实到位。

4.3生产部负责组织有关部门对各单位辨识出的危险、有害因素进行评价，4.4安全科负责对风险分析评价工作统筹管理和监督，组织开展风险点辨识和风险评价方法的培训教育工作，制定公司风险评价准则，监督各部门和各级人员落实安全风险防控职责。

苏州旭辉客户层面风险管控操作指引1、适用范围苏州旭辉所有准备获取、方案设计、在建在售、以及已交付项目2、目的确定标准的流程化的风险管控及检查制度，从项目运营全流程、全节点提前介入，从制度上、流程上来管控各类风险，避免公司财产及品牌口碑的损失。

3、风险高发点3.1 土地获取前过于轻率，对地块内外环境未做到全面细致勘查，导致获取的土地存在有毒点及重大缺陷。

3.2 方案设计阶段过于匆忙或把关不严，导致方案中各类设计缺陷或设计功能性不足未被及时发现。

3.3 开盘销售前设计部和销售交底不充分，重点表现为仅对标准户型或标准楼栋进行交底，对于非标户型、公共部位、小区景观部分、配套设备设施特别是存在略微差异的户型、楼栋或配套等交底不彻底，导致销售时置业顾问出现非主动性虚假承诺。

3.4 项目开放前、开盘前对各类物料把关不严，导致后期交付时与产品或承诺不符，重点表现为：A、样板房与交付标准不一致；B、沙盘与交付标准不一致；C、销售说辞存在夸大或不实之处；D、对外各类广告物料与实际不符；E、房屋买卖合同条款中存在严重漏洞导致合同无法履约；F、红线内、红线外、非标准层户型、楼栋内公共部位、小区公共部位存在的噪音、视线遮挡、采光影响、安全隐患等不利因素未向业主公示或主动告知。

3.5置业顾问培训不足匆忙上岗，或培训知识点不全面，导致置业顾问销售说辞存在夸大或不实承诺，项目分期开发时分批次物料出现问题。

3.6 项目在建时随意发生设计变更或发生的变更不及时知会销售，销售物料、说辞未能及时调整，造成交付时货不对板或置业顾问非主观的“过度承诺”。

3.7 项目在建过程中，因施工缺陷或管理不严导致后期出现共性质量问题，或在建过程中，已出现明显不足或缺陷的地方，未及时停工整改。

3.8 交付后因共性质量问题或共性投诉未重视，造成大规模客户群诉或媒体介入等品牌风险。

4、风险管控思路4.1 提前介入、事前控制、预防为主；4.2 尽量减少人为的干预和影响，以流程、制度来规范风险管控行为；4.3 通过制度的实施和影响，形成公司各部门、各岗位人人都讲风险意识、人人都能发现风险、人人都主动规避风险的氛围；4.4 形成标准化的检查机制，在固定的时间节点进行对应的检查，杜绝风险。

端午节方案的风险评估与控制措施端午节是中国的传统节日，每年农历五月初五，是中国非物质文化遗产之一。

在这一天，人们会举行龙舟比赛、吃粽子和挂艾草等一系列庆祝活动。

然而，随着社会的发展和人们的生活方式的改变，端午节庆祝活动所带来的风险也不可忽视。

本文将对端午节方案的风险进行评估，并提出相应的控制措施，以确保节日活动的顺利进行。

一、火灾风险评估与控制措施：1. 火龙舟比赛是端午节的一项重要活动，但火灾风险较高。

为了确保安全，应设置专门的泳池或湖泊用于比赛，避免在建筑物附近进行。

同时，要保证舟上乘员熟悉逃生路线，提前进行逃生演练，并配备灭火设备和安全救援人员。

2. 村落内燃放爆竹也是传统的庆祝方式，但易引发火灾。

在爆竹燃放区域设置专门的防火区，并安排专人监督，及时处理火源风险。

同时，加强宣传教育，提醒民众注意火源和火灾危险。

二、交通安全风险评估与控制措施：1. 龙舟比赛等活动通常会吸引大量参与者和观众，给交通带来一定压力。

因此，需要制定交通管制措施，提前规划交通路线和停车区域，并配备专门的交通管理人员。

同时，要加强公交和停车场的管理，确保交通秩序井然。

2. 在活动现场设置合理的警示标识和安全护栏，引导参与者和观众正确行动，确保人车分流和安全进出。

三、食品安全风险评估与控制措施：1. 粽子是端午节不可或缺的传统食品，但在制作过程中存在食品安全隐患。

加强对粽子制作企业的监管，确保食品卫生合格。

同时，加强对粽子销售环节的管理，防止销售过期或不符合卫生标准的粽子。

2. 对于自家制作的粽子，民众应选择新鲜的食材，严格按照卫生要求进行操作，避免交叉污染。

同时，提倡合理食用、不浪费，避免食物中毒和环境污染。

四、游泳安全风险评估与控制措施：1. 端午节是夏季，人们喜欢到江河湖海等水域游泳，但游泳风险较大。

要做好水域的安全管理工作，设置合适的警示标识，配备救生设备和救援人员，严禁非游泳区域内游泳。

2. 加强对游泳场所的监管，确保水质达到卫生要求，并定期进行水质检测。

基建工程现场安全风险分级管控工作指引（试行）目次1 说明.................................................................. 错误!未定义书签。

2 管理目的.......................................................... 错误!未定义书签。

3 合用范围.......................................................... 错误!未定义书签。

4 规范性引用文献 .............................................. 错误!未定义书签。

5 术语和定义...................................................... 错误!未定义书签。

6 职责.................................................................. 错误!未定义书签。

7管理内容与规定 .............................................. 错误!未定义书签。

8评价考核、回顾与更新 .................................. 错误!未定义书签。

9记录与保存...................................................... 错误!未定义书签。

10附则 (7)11 附录 (7)1说明本工作指引对广西电网公司（以下简称公司）基建部、建设单位基建管理部门、设备运营单位（部门）、业主项目部、监理项目部、施工项目部, 在基建工程现场安全风险分级管控工作中的相应职责、工作流程（见附录A）、工作方法进行了明确的规定。

2管理目的明确公司基建工程现场安全风险分级管控各单位的管理责任, 规范各层级管理行为, 加强基建工程现场安全风险管控工作。