公司年度工作计划【范文】

公司年度工作计划

篇一：公司年度工作计划内容参考

上海AA房地产有限公司

20XX年度计划

综述

根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20XX年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20XX年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20XX年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：

1、XX年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计

划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；

2、解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：

最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目,落实宝山二期及以后的土地指标；

努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备；

3、结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现XX年为“优质管理年”

的经营目标；

4、要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员

工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；

5、在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。

一、20XX年核心经营管理指标——人均创利

20XX年上海公司核心经营指标为人均创利90万元,根据公司XX年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则XX年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。

XX年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。

XX年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。

二、20XX年人力资源计划

XX年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。三、20XX年利润计划

1、为实现上海公司XX年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出XX年各项目需提供项目利润近4.9个亿；

2、XX年期间费用构成计划（单位：万元）

XX年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，XX年实际计划人均人工费比02年增加3.5万元；人均行政费用控制指标和02

年持平。II. 销售费用计划

XX年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。III.财务费用计划

XX年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。3、XX年解决遗留问题计划

20XX年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中：? AA复旦学校3264万元；? 城东区空地1300万元；? 城花一期房车位1127万元；? 城花一期不可售商铺709万元? AA广场地下车位593万元；? 城花东区游泳池和网球场279万元；? 金丰苑地下车库和网球场237万元；四、20XX年项目资源计划

根据XX年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将XX年各项目资源情况和重要结点计划列出：

1、项目资源及开竣工计划

注：XX年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。

2、项目取得预售许可证及入住结点计划

五、20XX年销售推盘计划

结合各项目取得预售许可证时间和XX年销售目标，列出推盘计划如下：（一）AA假日风景

1. 临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，

1.81万M2；

2. 三期2月10日—14日集中签约，可售224套。完成224套，

2.26万M2；

3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65万M2；

4. 4月10日加推可售154套完成154套，2.09万M2；

5. 5月1日开盘花园大道住宅（除顶层）,可售158套，完成150套，2.10万M2；

6. 7月至8月19#.22#开盘，可售93套，完成93套，1.51万M2；9月消化库存；

7. 四期11月份开盘，要求销售2万M2。

篇二：公司年度工作计划

公司年度工作计划

（2014）

为使公司能有计划地开展各项内外工作，做到有条不紊，特制定本年度工作计划。

一、2014年度工作的指导思想

坚定不移地贯彻执行【dang】在物业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理，积极参与“同建同治”，创建文明和谐小区，打造物业小区亮点，坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念，谋求公司的长足发展。

二、加强公司内部管理，完善各项规章制度

1、完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理制度。

2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等，提倡“认仁为贤”反对“认人为亲”。

三、搭架子、建班子、明确职责

1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中心的机构架子。

2、选定各部、处、中心的主要负责人，形成至上而下的管理链。

3、明确董事长到客服中心主任的各自工作职责，做到分工合作，职责分明。

四、加强员工队伍建设，提高全员职工的思想业务素质

1、新招员工必须按招聘条件择优录用。

2、新招员工实行一星期的岗前培训，岗前培训合格转入试用期，试用合格正式录用，签订劳动合同。

3、每月对员工进行一次专业技能培训；每季度进行一次法律、法规、消防知识的培训；年度进行一次综合性培训。

4、择优选送员工外出参观学习、培训。

五、夯实基础、打造亮点、取信业主、长足发展

1、坚持“以诚待人、取信于人、时时想人、处处为人”的服务理念，一切以业主的利益为重。

2、坚持“以人为本”的做事理念，关心、爱护公司的每一位员工，不断提高和改善职工的工资、福利待遇，激发全员职工的工作热忱，增强公司的凝聚力。

2014年，公司员工总数增加到24人：（保安10人、保洁8人、维修电工1人、管理人员5人）；工资福利人平每月1800元。

3、做好电梯、门禁、化粪池、排污管道、墙体渗漏、监控等设备设施的维护维修和改造工作。

2014年，公司计划上述费用列支7万元。

4、加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设施的维修维护管理，节能降耗。

2014年，公司计划上述费用列支4.5万元。

5、加强低值易耗品和办公用品、业务费用的管理，励行节约、反对浪费。

2014年，公司计划上述费用列支1.5万元。