设计分包控制程序

分包控制程序1目的规定了本机构为使分包的检验检测工作符合规定要求，对分包的检验检测机构实行评定与控制。

并规范本机构分包检验的原则、分包检验检测机构的条件、检测分包项目的确定、分包检验检测机构的认定及分包运作的管理，确保分包检测结果的科学性、公正性、准确性、有效性。

2适用范围本程序适用于本机构特殊情况下（工作量大、仪器设备故障暂时不能修复而无备用时、本机构有证岗位人员外出不在场时、停电而备用电源不能工作时等，而检验又有要求时限时），个别参数或个别产品尚无检测能力，需分包检验检测机构承担检测项目的分包管理。

3职责3.1相关检测室负责向经营管理部提出分包项目的申请、并负责准备分包检验项目的样品。

分包检验结束后，负责验收检验报告的有效性和准确性。

3.2经营管理部负责根据各检测室提出的申请向领导层提出分包申请，起草分包协议，负责组织对分包检验检测机构的评定工作，并建立健全本机构分包台账，管理分包检验检测机构档案，整理分包档案并按期向档案室归档。

3.3技术质量部负责配合经营管理部进行分包检验检测机构选择；组织对分包检验检测机构的资质评审；3.4收样室负责向分包检验检测机构下达检验任务、传递样品，分包检验结束后，取回检验报告。

3.5技术负责人审核分包申请；组织各部室对拟接受分包检验检测机构进行审查，审核对分包单位的调查与评价结论。

3.6最高管理者负责批准分包申请、分包合同协议。

3.7分包检验检测机构对分包项目进行检验，出具检验报告。

3.8本机构质量监督员有权到分包检验检测机构对分包检验过程进行监督。

对发现的问题进行制止，严重问题有权责令停止检验，并上报本机构质量负责人处理。

4程序4.1本机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意。

出具检验检测报告时，应将分包项目予以区分。

4.2分包检验原则下列情况可申请分包检验：a) 目前个别参数或个别产品尚无检测能力，分包出去的业务又只占本机构业务的很小一部分。

分包工程操作规程一、前言分包工程作为工程管理中常见的一种形式，在项目实施过程中具有重要的作用。

为了确保分包工程能够顺利进行，保障项目进度和质量，制定和执行一套科学的分包工程操作规程是至关重要的。

二、分包工程管理流程2.1 分包工程申请阶段在项目启动之初，项目经理或相关负责人需要编制分包工程申请表，明确分包工程的内容、范围、预算和交付时间等关键信息，并提交审批。

2.2 分包工程筛选阶段审批通过后，项目组需要进行分包工程的供应商筛选工作。

通过招标或邀标的方式确定合适的承包商，并签订相关合同。

2.3 分包工程实施阶段分包工程实施阶段是整个过程的核心部分。

项目组需要监督和协调承包商的工作，确保分包工程按照合同规定的要求进行，并按时完成。

2.4 分包工程验收阶段当分包工程完成后，项目组需要进行验收工作。

按照验收标准对分包工程进行检查，确认工程质量符合要求后进行结算。

三、分包工程管理注意事项3.1 严格合同管理在分包工程操作过程中，要确保所有相关合同内容清晰明了，包括工作内容、验收标准、支付方式等，避免发生纠纷。

3.2 加强沟通和协调项目组需要与承包商保持密切的沟通和协调，及时解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。

3.3 完善监督机制建立完善的监督机制，对分包工程的进度和质量进行监控，确保分包工程按计划进行。

四、总结分包工程作为工程管理中的一项重要内容，对项目的顺利实施具有重要作用。

遵守操作规程，严格管理分包工程，能够提高项目的效率和质量，保障项目顺利完成。

有效的分包工程管理流程和规范的操作规程是项目成功的关键之一。

分包管理控制程序1、目的根据工程任务的需要，实施对专业分包和劳务分包全过程的管理和控制，确保工程的分包活动符合法律法规、质量、环境、职业健康安全和《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，对照公司管理体系，确保分包管理活动得到有效控制，达到市场要求及客户满意的目标。

2、范围本制度适用于专业工程分包、劳务分包的控制管理。

2.1 专业分包公司根据资质情况，承揽资质范围要求内的所属专业分包工程项目所完成的活动。

2.2 劳务分包公司将所承包工程中的劳务作业部分，依法发包给具备相应劳务分包资质的劳务作业单位所完成的活动。

3、编制依据3.1 《GB/T19001-2016质量管理体系要求》3.2 《GB/T50430-2015工程建设施工企业质量管理规范》3.3 《GB/T19011-2013管理体系审核指南》3.4 《GF-2013-0201建设工程施工合同（示范文本）》3.5 《中华人民共和国合同法》3.6 《中华人民共和国建筑法》4、职责4.1 市场营销部4.1.1 市场营销部负责管理本程序,主控部门为市场营销部，协控部门为生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部；4.1.2市场营销部关于专业分包的职责；4.1.2.1 市场营销部负责接收总公司下达的各专业分包工程的任务；4.1.2.2 市场营销部负责收集全国工程招标信息，有选择性的对招标信息进行筛选和评价，并协同有关部门进行会审；4.1.2.2市场营销部负责对总公司已下达的各专业分包工程及通过招标信息获取的专业分包工程的内容和范围及分包工程的实施汇同生产管理部、项目管理部、安全环保部、资产财务部进行内部审核及评价；4.1.2.3 市场营销部负责对各专业分包工程招标信息，及现场情况进行汇总，必要时向招标方进行问题的澄清；4.1.2.4 市场营销部负责进行各专业分包工程投标文件的拟定，并组织投标；4.1.2.5 市场营销部组织公司各部门进行已中标专业分包工程合同的汇审和评价；4.1.2.6 市场营销部参与各专业工程分包合同的考察、审核和评价，参加各专业分包项目的签订；4.1.2.7 市场营销部应确定各专业分包工程项目合同中的综合单价、总价；4.1.2.8 市场营销部参与各分包项目施工阶段所发生的各专业分包合同补充协议审核、评价，争议条款的协商、修订及分包合同内与市场价格波动情况的争议解决；4.1.2.9 市场营销部协同资产财务部参与分包项目的资金策划、进度目标控制、工程款结算并组织各部门联审，定期检查，针对考核结果进行实际值与计划值得比较，必要时进行纠偏；4.1.2.10市场营销部参与各分包项目进度款报批及审定金额备案；4.1.2.11 市场营销部参与各分包项目部施工前、施工中和施工后的风险管理评定与防范；4.1.2.12 市场营销部负责各分包项目部工程竣工结算。

三合一程序文件审核要点1、设计控制程序要求所收集《项目过程控制文件袋》、《专业过程控制文件袋》内容齐全，并按规定年限保存。

2、不合格控制程序5.2 各部门（单位）、项目单位负责对其管理区域内的管理，产品实现和服务过程不合格进行收集整理分析评审和处置。

5.3 各项目部及作业单位负责其承办区域内不合格的评审控制和处置。

6.3 不合格的评审、处置c、对分部分项工程检查发现的不合格，项目单位应组织评审，提出返工返修等处置措施，由项目部负责实施；d、工程竣工验收发现的不合格，由项目单位组织评审提出处置意见，报公司总工程师批准后实施；e、涉及设计的不合格，由项目单位向设计单位联系，设计单位应安排相应专业的设计人员，进行实地勘察，分析原因，进行设计更改或补充设计，对此过程施工单位、设计单位都应做出记录，进行确认；3、采购和分包控制程序4.1 项目单位负责收集分包方、供应商的信息，编制合格分包方、供应商清单并分发至相关单位。

4.2 项目单位负责对供应商的初选和相关资质的收集并对采购物资进行验收、保管、发放和使用，对不合格材料进行标识，以便追溯。

4.3 项目单位负责对工程分包范围进行评审并编制分包计划，报单位领导批准后执行。

4.4 项目单位负责对分包方进行监督与管理，履行分包合同，审核分包方的施工方案，检查分包方检测设施，施工设备是否合格，不合格设施不许进场。

6.1 对分包方、供应商的评审与选择，采用滚动方式进行，分别由经营管理部和项目单位组织实施。

7 分包及采购合同签订7.4 项目单位负责工程及劳务分包合同的签订，负责物资采购合同的签订，并负责与工程、劳务分包单位签订质量、环境、安全协议书作为合同的附件。

8 物资需用计划的管理8.1 设备、机具和材料需用计划由项目单位主管物资采购的部门提出，经项目单位分管领导批准后实施。

8.4 因工程急需，需要临时采购的物资，应经项目单位分管领导批准后采购，采购人在采购完成后作出记录。

分包管理控制程序
1目的
规定分包合同的原则、类型、合同提供方、合同接受方、合同等控制要求，确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

2范围
本程序适用于制造、包装、检测工作、虫害控制、设备和厂房设施维护及清洁消毒的分包及分包合同的控制。

3职责
3.1业务部负责制造、包装分包过程的控制。

3.2品质部负责组织相关人员对检测分包、检测设备分包的能力进行评审，并建立《合格分包方名册》，对检测
分包实施监督。

3.3生产部负责虫害控制、生产设备和厂房设施的维护、清洁消毒分包过程的控制。

4控制要求
4.1原则
分包合同提供方与合同接收方应就分包事项共同确认和控制，并签订书面合同或协议，以确保合同接受方所提供的产品或服务符合合同提供方的要求。

4.2分包工作的流程如下
4. 3分包合同提供方
4. 3. 1合同提供方应评估合同接受方履行合同的能力，确保合同接受方具备履行合同的所有方法。

4. 3.2对于制造、包装的转包，质量安全负责人应组织业务部、品质部、技术部、采购部、生产部等主管对合同接受方遵循IS022716： 2007《化妆品良好生产规范良好生产规范指南》的能力进行评估，评估包括企业营业执。

分包管理程序1.目的控制分包检测工作，确保分包检测工作质量。

2.适用范围适用于本中心检测工作分包的全部过程。

3.职责3.1检测室负责对检测分包工作的提出。

3.2管理部负责对分包方的资质和能力进行调查，保管分包方有关资质的所有资料，并实施分包工作。

3.3技术负责人组织有关技术人员对分包方的能力进行评审并审核，报中心主任批准。

4.工作程序4.1分包工作的提出检测室由于未预料原因或者其它原因不能完全独立完成任务时，检测室以《分包项目申请表》提出分包工作，但分包比例必须予以控制，原则上仅限仪器设备使用频率低、价格昂贵及特种项目。

4.2分包方的选择4.2.1管理部负责收集分包方的相关资料，分包方需提供以下资格证明文件：a)单位注册证明；b)从事试验工作所必须的注册和资质以及登记和类别；c)单位一般情况介绍，内容应包括联系电话及传真、单位主要业务以及其它业务和经营情况介绍；d)近几年类似项目业绩情况。

e)承诺保守秘密和履行合同。

4.2.2通过对上述数据的初审，确定出待评审的分包方。

4.3分包方资质评审与审核4.3.1由客户或法定管理机构指定的分包方，不需评审，但必须保存相关客观证据。

4.3.2技术负责人组织相关技术人员共同对分包方资质进行评审，确认分包方的能力合格，填写《分包方资质评审表》并审核。

4.3.3经评审合格的分包方由管理部编于《合格分包方一览表》，并附上分包方的详细资料（营业执照、资格证书等），包括客户或法定管理机构指定分包方的客观证据，而不合格分包方资料不予保存。

4.4管理部将分包安排用书面形式通知客户，征得客户的书面同意后，再报中心主任批准。

4.5必要时，由管理部在年度内审时对分包方进行审核，更换不合格分包方。

4.6分包工作由管理部实施，管理部在接到客户委托后，组织人员将样品委托给分包方检测，在得到分包项目的检测结果后，报告编制人员应在检测报告上注明分包项目，4.7当分包检测结果出现异常时，由检测室以书面形式向分包方提出投诉，并根据合同或协议处理，分包检测结果对检测项目质量造成严重后果的应进行法律诉讼。

分包商管理制度1.目的通过评价分包商实施有效控制，确保选择合格的分包商，以满足质量、安全和环境要求。

2.适用范围本制度适用于项目部对所属各分包商的控制Q3.职责4.1项目部领导，负责监督、控制本程序的执行。

4.2劳资部是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改并指导实施。

4.3工程管理部负责对分包商的施工能力、安全质量、环境行为进行考核。

4.4物资部负责对分包商承担工程项目所需要的机械设备及保障能力进行考核。

4.5财务部负责对分包商以往履约合同情况进行评审。

4.6综合部负责对分包商营业执照、资质等进行审核。

4.7项目部具体实施，并负责对所管辖范围的分包商的施工质量进行监管，对其施加环境影响，其安全管理进行监控。

4.8项目部计划科负责分包商相关证件、资料的收集整理及组织评审、年度考核和上报工作等。

4.工作程序为满足合同要求，确保工期和质量，在符合国家相关法律法规和安全、环境要求的前提下，项目部可以将部分专业工程或劳务作业对外分包。

4.1分包商的评价及合格分包商名册的建立。

4.Ll项目部根据承建工程任务的需要，提出并推荐分包商，收取并审核其相关证件（具有合法的资质和证明：包括营业执照、安全资格认可证书、三级（含三级）以上资质等级证书、企业代码证书、法人委托书、税务登记证等）和资料（A、与本企业或其他企业合作的业绩证明，如奖杯、奖状、证书等有效证件或有效文件；B、具备当前承担分包服务的质量、安全和环境保证能力，包括人员花名册、从业人员职业资格证书、特种作业人员岗位操作证，机械设备清单等；C、承担本工程特殊内容的能力考核及其它针对工程特点的服务要求的满足程度）。

分包商有效期内的营业执照、资质等级证书、安全资格认可证书、企业代码证书、税务登记证，必须在复印件上加盖分包商的红色印章;法人委托书必须要原件且附受托人（代理人）身份证复印件；从业人员职业资格证书、特种作业人员岗位操作证在收取复印件前必须先审验其原件，并做好相应的原始审验记录。

有限公司检测中心分包工作控制程序文件编号：QY/CX-20版本号： B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。

2 .范围分包合同的签订，对分包实验室质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。

3 .职责3.1 中心主任：1 .1.1与分包实验室签订分包合同；3 . L 2批准《合格分包方名录》。

3・2综合部主管：3.2.1 组织对分包方的能力进行评价，填写《分包实验室评审记录表》；3.2.2 组织编写《合格分包方名录》选择具备相应能力的分包方。

3.3技术负责人：3. 3.1审核《合格分包方名录》；3. 3. 2确认分包实验室的技术能力；3. 3. 3对分包检测活动进行监督；3.3.4发现分包方检测工作不合格后，应立即停止其分包工作，并对已经完成的分包工作追溯，报请中心主任取消其分包方资格。

1.4 资料员：1.4.1 建立并保存合格分包方档案，包括分包协议书、分包方评审记录、分包方监督记录等记录。

1.5 样品管理员：3. 5.1应准备好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。

1.6 检验员：3 . 6.1提出需分包的检测项目及数量。

4 .工作程序4.1 检测分包的提出4.1.1 分包的条件4.1.1.1本检测中心工作量较大，无法按常规完成超负荷检测的项目；4∙ L L3长期分包、代理或特殊协议的检测项目；4.L 2根据本检测中心检测工作的实际需要，检测员提出需分包的检测项目及数量。

4・2分包方的评审与选择4. 2.1分包实验室应满足以下原则和条件：4. 2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质；4. 2.L 2固定的检测场所；4. 2.1. 3有满足检测标准要求的检测设备；4. 2. L 4有完善的管理体系；4. 2. L 5有能力承担经济责任；4. 2.L 6有合格的操作人员；4. 2.1.7有满足检测要求的设施和环境条件；4. 2.1. 8承诺保守秘密和履行合同。

1、目的对分包供方进行控制，确保工程设计、工程施工质量和提供的服务符合规定要求。

2 适用范围适用于对外分包的项目如：工程设计、工程施工、勘察设计、规化设计、监理服务、施工图审查服务、广告服务等的选择、评价和控制。

3职责3.1 总经理负责重要分包供方的审批;负责合格供方名录的批准。

3.2管理者代表负责审批分包供方的评价; 负责合格供方名录的审核。

3.3工程部负责：a）组织对分包供方进行选择和评价，编制合格供方名录，对分包供方的质量进行控制，建立供方档案；b）制定招标计划，组织招标活动的开展，招标记录的归档。

3.4相关部门协助招标活动的开展。

3.5市场策划部协助对广告服务供方的选择和评价。

4程序4.1分包供方分类分包供方按其承担项目复杂程度和责任大小分为两类:a）重要分包供方如:工程设计、工程施工等;b）一般分包供方如:勘察设计、规化设计、监理服务、施工图审查服务、广告服务等。

4.2 重要分包供方评价4.2.1评价方式:采用招标的方法进行评价。

4.2.2评价步骤：4.2.2.1设立合同招标（预审）小组：根据招标工作内容和环节的需要，由总经理确定小组成员。

4.2.2.2制订招标计划：工程部对招标项目，制订详细的《招标工作计划》，经总工程师审核后报总经理批准。

4.2.2.3拟定招标书：工程部拟订符合国家有关规定的《招标书》，经总工程师审核，报总经理批准。

4.2.2.4确定标底：合同部按招标要求测定标底，上报总经理审批。

4.2.2.5发布招标信息：a)对大型的工程项目进行招标，经总经理审批上报有关部门备案后，由公司办公室负责在报纸刊登广告招标；b) 对属于优先考虑范围内的单位可由工程部发邀请函；c) 对于某些特殊工程，经总经理审批上报有关部门备案后，可以采取议标形式。

4.2.2.6发放标书a) 投标单位凭营业执照、资质证明（复印件加盖公章）、法人授权书、公司简介、工程业绩、至少两份同类工程承包合同等资料，到工程部领取标书；b) 工程部对投标单位进行登记，填入《投标单位登记表》。

核电工程中对设计分包方的控制和管理摘要：纵观国内外核电行业，通常某一核电工程项目由一家具有资质的工程公司进行工程总承包，承担设计、采购、施工、调试等全过程工作。

其中的设计工作根据专业分工不同，往往由多家设计院共同完成，总承包单位的设计院作为设计总包方对各设计分包方进行管理、协调以及控制。

由于核电本身的特殊性以及各设计分包方设计工作与核安全重要性的紧密程度，设计总包方采取相应的控制措施对设计分包方进行控制，确保其设计工作的质量得到有效保证。

前言核电工程项目的设计是整个项目是否能够顺利进行的第一个环节，设计工作完成的质量会直接影响到后续设备采购、现场建造安装以及设备调试运维等各个环节。

由于核电项目很多关键设备的功能、性能要求较高，其制造、试验、安装和调试会持续3-4年时间，所有作为设备唯一重要的技术文件，包括设计图纸或规格书的质量对保证后续一系列工作质量起到了至关重要的作用。

为此，设计总包方对设计分包方开展设计工作的过程制定相应的措施进行监督和控制。

1.设计分包方的资格评价在确定设计分包方前，由总包方选派具有资格的质保、技术、合同及项目管理人员成立相关的评价小组对分包方的质量保证能力、履约能力、生产技术能力的方面进行全方位的评价。

分包方根据总包方的要求将与设计分包要求的相关资料以及合格的文件报送总包方进行审查。

在完成资料评价后，如有特殊需要可以可以进行源地评价。

整个对分包方的评价活动由项目部或监理公司进行见证。

针对上述三种能力的评价，一般要求如下：?质量保证能力评价至少包括企业生产和服务资质和质量管理体系认证情况、组织机构建立设置情况、质保大纲（质量管理手册）及程序的制定情况、特殊工艺人员资质、检测设备及器具状况、体系运行情况等。

?履约能力评价至少包括企业置信度、供货/服务能力、售后服务能力等，要求检查企业法人营业执照、银行信用情况、财务情况的有效性和合法性。

?技术能力评价至少包括与拟提供产品或服务有关的国家技术监督部门的生产许可证或资格证书或检验、试验报告等、技术人员构成和水平、同类产品服务质量证明文件、产品遵循的规范标准等。