下载文档原格式
项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A一、来料检查确认1、来料确认标准1、是否有来料检查的程序？32102、来料检查有无明确环保要求？32102、验证方式1、是否有明确方式验证来料品质？32102、是否实施进货检验并保证记录？32103、检查验证/标识来料检查验证后如何进行区分、标识？3210二、变更管理1、变更管理规定1、是否制定了变更管理规定/标准？32102、变更区分（申请需要与否）是否明确？32102、变更申请1、是否验证变更的可行性？32102、变更申请是否附有相关检定资料？（SGS报告、RoHS报告）32103、变更管理1、变更是否得到客户承认？32102、是否提交变更管理确认书？3210三、产品或生产过程异常处理1、异常处理标准是否建立异常发生处理的体制？32102、异常处理1、是否发生过异常？有相关责任者报告？32102、是否对不合格品进行标识/区分？32103、是否能在48H内报告客户？並进行相关测试数据验证？32103、追遡管理是否可以追遡到原材料纳入时的相关资料？並对波及范围进行调查处理？（记录）32104、纠正与预防1、是否对异常发生原因进行分析？32102、是否建立纠正与预防再次发生的对策？32103、是否对纠正与再发预防对策进行检证与确认？（8D）3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A四、生产制造标准1、作业标准1、是否有零件、部位及组装顺序的《工程流程图》？32102、流程图是否明确作成部门、日期、作成者？32103、每个工位指导书是否与实际操作一致？若不一致，是否依据技术指示造成？32104、流程图中，是否明确注明有ESD措施要求？32105、流程图中，是否明确注明安全规格工位？32102、现场实施1、流水线上是否标示有工程名称？（与流程图一致）32102、是否有证据证明项目已确实得到保障？（指导书规格明确，作业员又完全记住并确实作业）3210 3、要求定期检查的测定保证项目是否定期检查？记录是否保存？（烙铁温度、电/风批力度、ESD记录等）32104、成品检查处是否有标志？32105、静电对策指定工位是否有标志？32106、安全规格工位是否有标志？32107、下班时有关工具、夹具、测试仪器等是否有防尘措施？如何实施？3210 8、对于特定测试室（IC烧录房），是否有控制环境的指导？是否有维护、管理？32103、日常作业指导1、工位上的成品、半成品、润滑油在中休及晚上下班时，是否有防尘措施防尘？3210 2、是否有使用时需要注意的设备？这些设备是否有点检使用指导及记录表？（测试夹具、测试仪器等）32103、设备的清扫工作是否安排？是否真正实施？32104、为防止错误，是否有实施配料？3210审核日期：审核员：供应商：项 目检 查 清 单评 分对 应 体 系 流 程A B C D N/A五、人员培训1、综合培训1、是否有计划？32102、现在的熟练程度为多少？（实际/线速*100%）32103、是否有培训计划？32104、是否决定了达成目标？32105、是否决定了评价方法？32106、是否培训合格后的再确认？32102、培训项目1、是否有担当作业中必要的基本技能培训？32102、是否有担当作业中必要的夹具、工具的使用方法和知识培训？32103、是否有担当作业中的教育训练？32104、是否有担当作业中必要的设备、装置的操作培训？32105、是否有提高作业中，机种差异的培训？32106、是否有担当作业中必要的夹具、工具的事前点检培训？32107、是否有担当作业中必要的制程管理的规定说明培训？32108、是否有担当作业中必要的静电对策工具的正确使用方法培训？3210六、作业环境与安全卫生满足项目1、操作中是否确保了充分的作业空间与通道？32102、整理、整顿是否实施？32103、有危险性的作业是否明确？是否有特殊的对策？32104、是否有化学品等的作业规定？管理是否记录？32105、针对粉尘等问题，是否采取了哪些措施来保护作业者？32106、非常时期的紧急通道是否确保？通道上是否放有障碍物？32107、生产设备的非常停止开关的标志是否使人一目了然/32108、内部消防队的组织及成员的职责是否明确？3210审核日期：审核员：供应商：。
QPA过程质量工艺审核QPA是指过程质量工艺审核（Quality Process Audit），是一种用于评估和监控组织的工艺流程的质量管理工具。
它的目标是确保组织的工艺流程符合质量管理要求，有效支持产品和服务的质量标准和客户需求。
1.定义审核目标和范围。
在进行QPA过程质量工艺审核之前，需要明确审核的目标和范围。
确定需要审核的工艺流程和相关文件，以及审核的具体要求和标准。
2.编制审核计划。
根据审核目标和范围，制定详细的审核计划。
确定审核的时间安排、审核人员和资源需求等。
同时，还需要确定审核的方法和程序，包括材料准备、现场审核和文档审核等。
3.开展材料准备。
在进行现场审核之前，需要收集和准备相关的文件和记录。
包括工艺流程图、工作指导书、标准操作程序（SOP）、质量记录等。
这些材料将作为审核依据，用于评估工艺流程的有效性和符合性。
4.进行现场审核。
现场审核是QPA过程质量工艺审核的核心环节。
审核人员将根据审核计划，对工艺流程进行实地检查和评估。
包括观察工艺操作、采集样本和记录、询问工作人员等。
通过现场审核，可以直接了解工艺流程的执行情况和存在的问题。
5.进行文档审核。
除了现场审核，还需要进行文档审核。
审核人员将仔细分析和评估工艺流程相关的文件和记录，包括工艺流程图、SOP、质量记录等。
通过文档审核，可以了解工艺流程的设计和执行是否符合质量管理要求和标准。
6.编制审核报告。
在完成现场审核和文档审核后，审核人员将编制审核报告。
报告包括审核的目的和范围、审核结果和发现的问题、改进建议等内容。
审核报告将作为评估工艺流程的依据，通过交流和沟通，促进工艺流程的改进和优化。
7.跟踪和闭环改进。
QPA过程质量工艺审核需要不断跟踪和监控工艺流程的执行情况。
定期进行回顾和评估，并根据审核结果和反馈意见，进行改进和调整。
通过闭环改进，确保工艺流程的持续有效性和符合性。
总之，QPA过程质量工艺审核是一种重要的质量管理工具，用于评估和监控组织的工艺流程。
NO：QPA( )
供应商通用制程工艺审核检查表
（QPA）
供应商名称：
审核日期：
□ 初审 □ 复审
审核人员：
部门： 部门： 部门： 部门：
姓名： 姓名： 姓名： 姓名： 职位： 职位： 职位： 职位：
供应商陪审人员：
姓名： 姓名：姓名：
职位： 职位： 职位：
目的
供应商自评
2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核 人员达成共识。
厦华审核
1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：
1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。
评分方法
②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以
100。
3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论
注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。
2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：
1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。
2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。
1005
⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分
管理
控制
疑问部分同厦华审核
为5分的条款。
总条款数的5倍乘以100。
合，但厦华审核人员。
