工厂验厂工作流程图SOP (XLS page 10)

.定期考核记录/记录完整性 采购部
1.请品保主管/公司负责人出示采购单,要检查
.外购零件/材料采购单上有规格供参考 .含尺寸,材质,颜色等
采购部
采购单上的物料规格
(若只单纯清点数量本题无法得分,即
4.2 2.进一步问是否有零件承认书/报告,如果有,再问 N.=有0)外购零件承认书/报告
.真实正确/该有都有
.有检验状态标示
.待验/已验标示/待退等 仓库部
4.6
3.检查分项区分隔以及标示是否做的确实
.有检验合格与否标示
.有进料明细,并写的很清楚 .检验时有用确认样做辅助
.合格/不合格标示
.日期/批号/品名等 .有签名或盖章
仓库部
仓库部 仓库部
4.7 4.8 4.9
4.10
1.问品保主管/公司负责人对于不良进料他们是否有 .有补救处置措施的记录
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE CODE
评监步骤
评监细项
检查点
责任部门
综合性品质管理系统
1.问品保主管/公司负责人是否有ISO 9000合格证书 .有通过ISO9000合格证书且在有效期内 .合格证书限
2.若有,检查合格证书是否在有效期间内
(只要证书过期本题就零分)
.有效期
.品质经理之核准记录
品质部/管 理部
1.问品保主管/公司负责人是否有工程变更 通知书
.有工程变更通知单并经品保单位审查 .审查记录
品质部/技 术部
2.再问是否有设计图
.品保/品管人员熟悉工作执掌
.熟悉度
3.再问是否有工作指导书
3.6 4.再问是否有产品规格书
5.再问是否有产品标签
.有品保/品管人员训练计划
1.问业务主管/公司负责人是否有正式书面的客诉 .有书面的客诉处理作业流程 处理流程
.流程明确工业/审核
业务部
3.9
2.再问是否有建立客诉管理档案,如果有,请其准备 供查核
.有建立客诉管理档案
3.紧接着再问是否另有做出将客诉产品分类的历史 .有客诉产品分类的历史档案
档供查核
.客诉档案
业务部
.产品历史档案切/有对策 业务部
.检验用的仪器设备有校正
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或 技术部或 计量部
3.7 2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认
有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计 .有效期限 划周期内
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签 要的合格或无需校正标签
用的搬运机具是否牢靠,以及其堆叠时的各种保护措
1施.到) 现场检查进料是否有分项区分隔
.有分项区隔且区隔的很清楚
.有确认样汇
品质部
.有清楚提标示
.用帆布,塑胶袋等/用机板 仓库部
等/储放环境际上/储放确实
.搬运机具可靠/保护措施 仓库部 .没有破损证据
.有分项/清楚不混淆
仓库部
2.进一步检查进料是否有标示
资料即可),如果有,请他们拿出来证明
4.1 2.紧接着问是否有书面的评核作业办法,如果有,
.有供应商评核办法
.有效性/有作业表单
采购部
一并请他们拿出来
.表单与办法相呼
3.要检查评核的执行是否与作业办法一致
.有确实依作业办法执行的记录
.执行记录/记录完整性
采购部
4.除检查执行记录,并要检查是否有定期考核记录 .有对协力厂商定期考核的记录
品质部 品质部 品质部
QC/SE SOP Form/Jan07/1/7
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE CODE
评监步骤
评监细项
检查点
责任部门
原材料的进仓检验
1.问厂长/公司负责人,他们如何挑选配合的协力厂 最近三年历史,除非公司成立还不到三年 .资料要真确
采购部
商 2.进一步问是否有建立合格的配合协办厂商名录 (如果公司/工厂成立在3年之内,则只验证成立期间
.记录真确/解释合理/不频 繁/符合流程
.特采权限为品保经理或高层主管并有记 .品保经理或高层主管无误
录供验证
.记录真确
仓库部
仓库部 仓库部 仓库部 仓库部 仓库部
仓库部 仓库部 品质部
品质部 品质部
生产过程及装配检验
1.问品保主管/公司负责人他们主要生产机器
.有机器维修保养计划
.签核确认/定期审核
来规范,如果有,除请其拿出来说明外,更要去确认品 权,但没有授权决定停产或停止出货,本
质经理是否有权决定停产或停止出货
题并不给分)
.熟悉度
.书面计划/考核/培训人员 登记表/培训教材/.人员认 知度 .资格证书
.书面化职权 .授权范围
品质部
品质部/管 理部
品质部
品质部/管 理部
2.如果没有书面化的职权,但他们强调内部做法的确 .有具体发生过的记录供验证 是如此,则要进一步请其举出一些实际说明
工作职掌
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 .人员认知度
人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
书面的标准作业程序,只要其品保/品管
人员对该部门作业程序的认知和品保主
管/公司负责人的说词一致,也暂可接受)
品质部 品质部
2.进一步了解这2位品保/品管人员对其工作执掌的 .品保/品管人员熟悉工作执掌
3.10
1.问品保主管/公司负责人当品质发生问题时 是否有用管制表来管制品质问题处理及防制情况 2.进一步要求其拿出问题处理的记录
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜 绝问题再发的具体证据可供验证
.管理者有用管制表来防止缺点问题再发 .管制表/内容真确 的积极态度 .问题点都有处理并有记录(1.问题点处 .记录详实略/均有对策 理的程度以满意度来评量;2.没有对策) 有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据 问题处理完结之后是否有记取教训并开 始根据先前有效的对策去防制问题点再 发生
5.2 是否与实际作业相符)
.工作指导说明书置于明显的地方
.真确性 .发行日/签核 .内容清楚/岗位上看的到
2.抽问现场2位以上作业员(不同工作站)看是否了解 .作业员了解工作指导说明书内容
.人员认知度
说明书内容
(没有工作指导书,则本题无法得分,即答
N=0)
技术部 技术部
技术部 生产部或 技术部
QC/SE SOP Form/Jan07/2/7
品质部
样数)
.允收拒收标准明确
4.进一步问检验时是否有确认样当作参考用(需要到 .检验时有用确认样做辅助
现场验证实际作业状况)
1.到现场检查进料的储存及搬运是否有防范遭受污 .有防范遭受污染
4.5
染 (也要去注意其储放区域是否适当,及储放是否 确 2.并实注) 意是否有防范遭受破损(检查时要注意其所使 .有防范遭受破损
做任何的补救处置措施码
2.要
求其提供记录以证明有做
3.并进一步问,对检验不良进料是否有再发防止的处 .有问题再发防止的处置动作
置动作
.记录确实与否
.执行记录子 .一年内无再发记录
1.到进料区检查进料不良品是否有标示
.不良品有标示,且标示做的很明显
.明显标示
2.进一步检查不良品是否有做区隔
.标示有用颜色区隔
3.问是否有品质手册(尤其是非ISO 9000 工厂)
.有品质手册子(非ISO 9000公司者要评 .发行日期/管理代表签章
3.1
定其内容符合ISO精神之程度)
.ISO符合度
Байду номын сангаас
4.并检查最近一次外部稽核报告
.稽核报告的缺失有改善动作的记录供验 .缺失点处理/有改善对策/
5.进一步要求检查最近一次内部稽核报告/管理审查 证
.品保/品管人员的资格认书与工作内容 相符 .有产品标签并经品保单位审查
.书面计划/人员认知度 .资格证书
.审查记录
6.对照品质手册,看是否有写到上述的那些文件在产 .品质手册有提到这样的作业流程 品生产前也会经品保单位审查过
.手册中流程
1.问品保主管/公司负责人检验仪器设备是否 有校正,如果有,是否有书面的校正计划,并请其出 示(计划要确认是否经审核)
与组织图一致
致
品质部
1.问品保主管/公司负责人是否有书面的品保 品管标准作业程序
3.3
/ .有书面的品保/品管标准作业程序
.IQC/IPQC/FQC/Sampling plan .D.C.L.(Defective Classification List)
品质部
2.紧接着问是否有书面文件记载规范品保/品管人员 .有书面规范品保/品管人员工作职掌 .书面文件
.有物料进出管制卡
.线上用料日期/仓库/架上 用料日期 .日期/签核/数量/品项
1.问品保主管/公司负责人万一品质经品管单位确认 .有特采的流程 有瑕疵,但因某种理由又非得出货不可,面对这样的 情况他们如何处理 2.进一步问是否有书面的特采流程
.严谨度/人员认识度/发行 日/签核确认
3.要求检查特采记录,查记录要去注意特采权限是否 .有特采的记录,执行与流程相符 为品保经理或高层主管
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE CODE
评监步骤
评监细项
检查点
责任部门
1.到现场抽问2位以上的作业员看他们是否知道自已 .作业员知道如何达到该站的品质要求及 .知道程度
5.3
所负现时项目的品质要求为何 2.进一步问：那你们知道要怎样做才可达到这些要
品质 的一致性 .作业员知道如何达到该站的品质要求及 .知道程度/执行情况
改善结果
记录
品质部或 管理部
1.请品保主管/公司负责人出示工厂组织图 2. .品保为独立单位 检查工厂组织图(含品保单位),看品保是否为独立单 位
3.2 3.进一步确认组织图上品保主管/代表处是否有写上 .有品保主管/代表
名字,以证明他们有品保主管/代表
.组织图 .组织图
管理部 管理部
4.抽问2位品管人员检视他们对品保单位的认知是否 .品管人员对品保组织的认知与组织图一 .一致性
5.1
有没有定期做维修保养队 2.紧接着问有没有维修保养计划及保养记录
.有机器维修保养记录
.执行程度
3.到现场查看机器维修保养卡
.保养卡吊挂于机器上,且记录填写确实 .填写内容/吊挂于机器上
1.问品保主管/公司负责人现场是否有工作指导
.现场有有效的工作指导说明书
说明书,并进一步问放在哪里(要注意说明书的内容 .工作指导说明书有发行日期及核章
.容易分辨
3.并检视标示以及区隔动作是否做的确实
.标示内容有记载不良原因
(评语栏要写上不良品是如何作标示及区隔)
1.问品保主管/公司负责人线上生产所需的物料如何 .物料进仓日期有登记
准备处
2.到
进料仓库检查物料进仓日期是否有登记
.清楚易了解 .入库期限/日期
3.抓住线上某物料对应物料进出管制卡以及仓库存 .有确实照进货日期先后顺序出料 放 同一物料,以检查出料是否有按FIFO法
3.4 熟是悉度
3.再问品保主管/公司负责人是否有品保/品管人员 .有品保/品管人员训练计划 训练计划及记录
3.5
4.进一步问是否有品保/品管人员资格证书
.品保/品管人员的资格认书与工作内容
相符
1.看完组织图,确认有品保经理后,紧接着再问品保 .对品质经理职权有书面规范,并有授权
主管/公司负责人,其对品质经理的职权是否有书面 他可决定停产或停止出货(有书面化职
求 3.他们是否有品质一致性的观念
品质的一致
生产部或 技术部
1.到现场看工作环境是否整洁(注意走道是否畅通, .生产线干净整洁
地面杂物处理,垃圾处理,以及工作区域的划分等)
5.4
.生产线工作区域有画线区隔
.无食物垃圾/垃圾分类/物 有定位/.地面整洁程度
.清楚区隔/危险管制
生产部 生产部
品质部
1.问品保主管/公司负责人是否有待进料检验 2.如 .有执行进料检验 果有,请其拿出检验记录,检查时除要看记录的
.检验记录大光明 .记录填写无疏漏
品质部
填写是否有疏漏外
4.4
3.更要进一步去了解他们检验的执行要求是否很确 .检验的执行要求很确实 实 (评语栏要写上检验的重点,抽验的方法以及抽
.每批均有检验 .抽样一致性
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书 品证证书(本公司或委外第三方)
3.8 2.进一步问是否每批产品都有做测试
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.每批的测试记录/测试的要 技术部或 求一致/.完成或发证时间/ 品质部 内容真确 .标准有根据/测试方法有依 据
采购部
是否必要的零物料都有承认书/报告(记得确认 文件的真实性和有效性
1.问品保主管/公司负责人是否有相关进料品质
.有相关进料品质证明文件
.文件真实正确有效
品质部
4.3
证明(要注意证明文件是否真实正确以及有效) 2.在检查进料品质证明时要确认是否各项物料证明
.主要进料都有品质证明文件
均有包括
.文件齐全度