质检部内审检查表

QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。

2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。

目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。

经过监督和丈量达到目标。

若达不到采纳纠正举措。

1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。

2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。

3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。

况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。

道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。

1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。

品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。

QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。

内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。

确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。

b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。

有无这方面评估记录。

10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。

11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。

12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。

确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。

内审检查表
代号：ZY-J-B2Q-01 编号：2016-
问题汇总：
1.虽然进行过程检验抽查，但没有相关过程检验规定，对关键检验点没有做出明确规定。

（在部分车间自互检文件中能够查到关键点抽检检验人员签字）。

2.检验记录表中检验项的检验结果没有单位。

3.原材料检验中来料生产日期检验未注明
4.纤维性能检验报告中没有将检验项明确，抽样率不符合标准规定。

5.树脂检验报告中未填写抽样批次总数量及样本大小。

6.危险源识别清单中“人字架”项目已经没有了，需要更新；未识别“制样机”项目；关于“危害气体排放”项目，措施中应加入“通风或抽风”。

环
境因素识别清单需要更新。

7.危废处理表中未对“带有树脂的杯子”识别处理方法
8.力学性能测试记录均提交至质检部，检测中心未留存记录，无法对关键产品力学性能数据进行统计，无法对设计等相关部门提供有力支持。