合同和发票管理办法

合同发票管理制度为了规范公司内部发票管理流程，提高发票管理工作效率，保证发票的安全和完整性，特制定本发票管理制度。

第二条适用范围本发票管理制度适用于公司所有部门及员工。

第三条发票种类1. 一般纳税人发票：公司开具给客户并用于报销抵扣的发票。

2. 增值税专用发票：公司收到的客户开具的发票。

第四条发票保管1. 公司财务部门负责发票的领用、保管和管理工作。

2. 发票必须存放在防潮、防火、防盗的地方，保证安全。

3. 每份发票都必须登记领用和归还记录，确保发票的使用过程可追溯。

4. 发票保管期限根据相关法律规定执行。

第五条发票开具1. 开具发票必须按照国家税务局的相关规定，填写正确、完整的发票内容。

2. 发票开具应及时进行，不能延误。

3. 开具发票时，应严格核对发票信息，确保准确无误。

第六条发票领用1. 除了财务部门，其他部门需开具发票时，必须提前向财务部门申请，并填写领用登记表。

2. 领用人必须对发票使用情况负责，如有遗失或发生异常情况需及时报告财务部门。

第七条发票归还1. 发票使用完毕或过期后，必须及时归还财务部门进行销毁。

2. 发票归还时，必须填写归还登记表，确保发票的流转完整性。

第八条发票查验1. 收到客户开具的发票后，财务部门应及时对发票进行查验核对，确保发票真实性。

2. 发票查验过程中如发现问题，应及时向相关部门反馈，协助处理。

第九条发票报销1. 员工在报销过程中，必须提供符合相关规定的发票，才能得到公司报销。

2. 发票报销由财务部门审核并进行报销，确保合规。

第十条违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，公司将会进行相应的处理，包括警告、罚款等措施。

2. 对于严重违规行为，公司有权进行解除劳动合同等处理措施。

第十一条附则1. 本发票管理制度自发布之日起生效。

2. 本制度如需修改，须经相关部门审批并通知全体员工。

以上为本公司发票管理制度，敬请遵守。

第一章总则第一条为规范公司合同发票收款管理，确保合同执行的有效性和资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同项目的发票开具、审核、收取及入账等环节。

第三条本制度遵循合法性、真实性、及时性和安全性的原则。

第二章发票开具第四条合同项目在签订后，应由业务部门负责向客户开具发票。

第五条发票开具应严格按照合同约定的金额、税率和开票日期执行。

第六条发票开具前，业务部门应核实合同项目已完成，确保发票内容的真实性。

第三章发票审核第七条发票开具后，财务部门负责对发票进行审核。

第八条审核内容包括：发票内容是否与合同相符，金额是否正确，税率是否符合规定，开票日期是否合理等。

第九条审核通过的发票，财务部门应在规定时间内进行收取。

第四章发票收取第十条发票收取方式可采取以下一种或多种：1. 邮寄：将发票邮寄至客户指定地址；2. 电子发票：通过电子邮件发送电子发票；3. 亲自交付：业务部门或财务部门亲自将发票交付给客户。

第十一条收取发票时，应要求客户签字确认，确保发票的真实性和完整性。

第五章发票入账第十二条发票收取后，财务部门应及时将发票进行入账处理。

第十三条入账时，应确保以下事项：1. 发票金额与合同金额相符；2. 发票税率和税额正确；3. 发票日期与实际开票日期一致。

第十四条财务部门应定期核对发票入账情况，确保发票入账准确无误。

第六章监督与考核第十五条公司设立合同发票收款管理监督小组，负责对合同发票收款管理制度执行情况进行监督检查。

第十六条对违反本制度的行为，公司根据情节轻重给予相应处罚。

第七章附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

[注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

]。

采购合同、付款及发票管理制度背景在现代企业运作中，采购是企业中非常重要的一个环节。

无论是原材料采购、设备采购、物流采购还是服务采购，都需要签订合同、进行支付和管理采购方的发票。

因此，企业需要建立一套完善的采购合同、付款及发票管理制度，来规范采购行为，提高采购效率，防范采购风险。

采购合同签订原则•采购合同应当根据《中华人民共和国合同法》、《国务院采购法》等法律法规填写，合法有效、具备可执行性。

•采购合同应当以书面形式签订，文件格式应当为PDF，且签字盖章齐全。

•采购合同应当对采购内容、数量、价格、质量要求、交付期限、验收标准、违约责任等内容进行明确规定。

签订程序•采购人向供应商提出采购要求和条件。

•供应商回复并确认采购合同内容。

•双方确认无误后，签署采购合同并加盖公章。

合同管理•采购部门应当妥善保管采购合同，确保合同的安全性、可读性，以便有效管理。

•采购部门应当及时将采购合同的内容录入采购管理系统，并适时更新相关信息。

付款管理付款方式•企业应当通过电汇、支票、转账等法定方式进行付款。

•企业应当根据合同约定或协商一致的方式、金额、时间等付款事项进行支付。

付款审批•采购部门应当在严格遵守《国务院采购法》、财务决算等规定的前提下，对采购合同项下付款进行审批。

•采购部门应当严格按照授权及审批流程开展日常工作，对采购合同项下付款进行逐级审批，确保付款流程合规合法。

付款记录•企业应当建立完善的付款记录管理制度，记录付款时间、方式、金额、对象、备注等信息，并归纳整理。

•企业应当及时将采购合同项下付款的记录录入财务系统，并适时更新相关信息。

发票管理发票开具•供应商应根据采购合同内容向企业开具符合法律法规规定的发票。

•发票应当明确标示采购合同内容、金额、开票日期等信息，并由供应商加盖发票专用章。

发票认证•采购部门应当根据《国务院采购法》等规定，通过采购管理系统对发票进行认证管理，确保发票合法有效。

•采购部门应当根据采购合同内容、采购发票、验收记录等多方面材料进行发票的认证核对。

采购合同付款及发票管理制度一、引言采购合同、付款及发票管理制度是企业内部采购管理的重要组成部分，对于规范采购流程、保障供应商权益、确保付款准确及时，以及控制资金风险具有重要意义。

本制度的目的在于建立统一的采购合同、付款及发票管理流程和规范，确保合同的履行、付款的准确及时和发票的合规合法。

二、采购合同管理1.采购合同的签订（1）采购合同由采购部门负责起草，并经相关部门审核后，由合同管理人员与供应商签订。

（2）合同内容应明确规定采购物品的品名、规格、数量、单价、交货时间、付款方式等关键信息。

（3）所有采购合同必须得到法律顾问的审查和认可，确保符合法律法规及相关政策要求。

2.合同履行管理（1）签订的采购合同需严格执行，采购部门需跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。

（2）如遇到供应商不能按时供货、质量问题等情况，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并及时向合同管理人员汇报。

（3）采购合同履行过程中，如有任何变更、补充的情况，应经过相关部门的批准，并及时更新合同内容。

三、付款管理1.付款审核（1）采购部门在确认供应商交付货物后，向财务部门提交付款申请，附上相关的采购合同、发票和交付文件。

（2）财务部门负责对付款申请进行审核，核对合同金额、发票金额及发票合规合法性，确保付款准确无误。

2.付款方式和时间（1）付款方式应在采购合同中明确规定，并根据实际情况进行调整，比如预付款、货到付款、分期付款等。

（2）财务部门应按照合同约定的付款期限进行付款，并保存好付款凭证和相关文件。

四、发票管理1.发票开具（1）供应商在交货后，应按照合同规定、税务法规和相关政策要求，如实填写发票信息，并在交付时提供发票给采购部门。

（2）采购部门应认真核对发票的真实性、准确性和合规性，如发现问题应及时与供应商沟通协商。

2.发票税务合规（1）财务部门负责核对发票的税务合规性，包括发票的税号、发票内容、开票金额等，确保发票符合相关税务要求。

（2）财务部门应妥善保存好发票，以备后续审计和核对。

发票合同管理制度
一、制度目的与适用范围
本制度旨在明确企业发票和合同管理的基本原则、流程与责任，以确保企业财务活动的合法性、真实性和准确性。

适用于本公司所有涉及发票开具、收取以及合同签订、执行的部门和个人。

二、发票管理
1. 发票开具：每笔销售或服务完成后，相关部门需根据实际成交情况及时、准确地开具发票。

2. 发票审核：财务部门负责对发票内容进行审核，确保其符合国家税务法规要求及合同约定。

3. 发票登记：所有发票信息必须录入财务系统，并按照税务规定进行存档备查。

4. 发票保管：由专人负责发票的保管工作，防止发票的遗失、损毁或滥用。

三、合同管理
1. 合同起草：根据业务需求，由相关业务部门起草合同文本，并明确双方的权利义务。

2. 合同审批：合同草案须提交给法务部门进行审查，并由授权管理层审批。

3. 合同签订：双方确认无误后，在合同上签字盖章，形成正式有效的法律文件。

4. 合同履行：各相关部门应严格按照合同约定执行，确保合同条款得到落实。

5. 合同变更：如需修改合同内容，必须经过双方协商一致，并按规定程序重新审批。

6. 合同终止：合同到期或因特殊原因需要终止时，应及时办理相关手续，并确保双方权益不受损害。

四、责任与处罚
1. 对于违反发票管理规定的行为，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。

2. 对于合同管理不善导致的损失，责任人需承担相应的经济或法律责任。

五、监督与改进
1. 财务部门和法务部门应定期对发票和合同管理情况进行监督检查。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度，提高管理水平。

合同和发票管理办法1. 引言管理企业的合同和发票是一个日益重要的工作，因为现代经济中逐渐加强的法律制度，需要企业严格遵守各种规定，防止侵权和税务问题。

本文提出了一些关于合同和发票管理的方法，旨在提高企业的管理效率和减少错误和不必要的麻烦。

2. 合同管理2.1. 合同审查和签署在合同审查和签署之前，需要选择合适的标准和流程以确保合同符合法律和企业需求。

建议在签署合同之前，应仔细阅读、审查并获得内部专业人员或法律顾问的建议。

在合同签署过程中，必须遵循规定的程序，并确保合同是由所有涉及方签署的。

此外，需要将合同存档以便于随时查阅。

2.2. 合同管理系统建议根据企业的业务需求建立一个合同管理系统，以便于追踪和管理所有合同。

这个系统可以有以下几个功能：1.存储合同归档和备份。

2.设置合同有效期和到期提醒功能。

3.提供合同审批流程，并记录合同的审批历史，包括批准人和时间。

4.跟踪合同的变更，包括修订版和续签。

5.记录和查询合同的各种数据，包括签署日期、合同类型、合同标的、金额、相关负责人和供应商等。

6.统计合同分析，如分类、数量、金额、有效期等。

7.整个系统需要高保密性，防止数据泄漏。

2.3. 合同承诺管理合同承诺管理是指跟进和管理合同承诺和到期时间，包括供应商和客户。

合同承诺管理的目的是在地面开始时跟进，掌握准确时间表，减少关键交付风险。

这项工作需要：1.跟踪合同中的每项承诺，如货物交付、支付日期等。

2.尽早提醒负责人和相关方确定时间表和计划，以减少风险。

3.在合同有效期内，不断地跟踪和提醒相关方及时完成各项承诺和工作。

4.如果发现相关方不能在承诺期限内完成工作，及时通知其他相关部门，采取措施减少对企业的影响。

3. 发票管理发票管理是指企业发票的录入、审批、开具和管理过程，一般来说需要具有可追溯性、确保准确和保证安全性等特征。

以下是一些发票管理需要注意的点：3.1. 发票理论上的管理这一步需要明确基本原则，包括发票的归档、安全和顺序性等，通过带有统一格式的系统分类组织，以便发票审核和管理。

合同协议书发票条例这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！合同协议书发票条例本合同协议书发票条例（以下简称“本条例”）由甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成一致，共同遵守。

第一条 发票的开具1. 甲方（以下简称“卖方”）应按照乙方（以下简称“买方”）的要求，向买方开具合法、有效的发票。

2. 甲方应保证所开具的发票内容真实、完整，符合国家税收征收管理的规定。

3. 甲方不得以任何理由拒绝向买方开具发票，法律法规另有规定的除外。

第二条 发票的种类和税率1. 甲方根据实际交易情况，向买方开具相应的发票种类，包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票等。

2. 甲方应按照国家和地方的税收政策，适用正确的税率向买方开具发票。

第三条 发票的开具时间1. 甲方应在交易完成后的5个工作日内向买方开具发票。

2. 如遇国家税务总局规定的特殊情形，甲方应在约定的时间内向买方开具发票。

第四条 发票的邮寄和交付1. 甲方应将开具好的发票邮寄或交付给买方。

2. 如因甲方原因导致发票遗失、损坏等，甲方应承担相应的责任。

第五条 发票的核查和争议处理1. 买方应对甲方开具的发票进行核查，如发现不符合法律法规规定的，有权要求甲方改正。

2. 如因发票问题产生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向税务机关申请调解或仲裁。

第六条 保密条款1. 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密。

2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方披露合同履行过程中的相关信息。

第七条 违约责任1. 如甲方未按照约定向买方开具发票，应支付违约金，违约金为应开票金额的5%。

2. 如甲方开具的发票不符合法律法规规定，导致买方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

合同发票管理办法一、合同双方。

甲方：名称：______________________地址：____________________联系电话：________________法定代表人：________________乙方：名称：______________________地址：____________________联系电话：________________法定代表人：________________二、关于合同发票的一般规定。

（一）发票的开具。

1. 甲方在支付合同款项后，乙方应按照国家相关法律法规的规定，及时、准确地向甲方开具发票。

乙方呀，可不能拖拖拉拉的哦，要像小火箭一样迅速呢。

2. 发票的内容应与合同约定的交易内容相符。

比如说，如果咱们合同是卖小猫咪玩偶的，那发票上可不能写成大狗狗玩偶呀，得规规矩矩按照实际来。

3. 乙方开具的发票必须是合法有效的，包括但不限于正规的发票格式、正确的税务信息等。

要是发票有问题，就像穿错了鞋子走路一样难受呢。

1. 根据合同性质和双方约定，乙方应开具[具体发票种类，如增值税专用发票或者普通发票]。

这就好比根据不同的场合要穿不同的衣服一样，得选对发票的种类哦。

2. 如果在合同执行过程中，发票种类需要变更，双方应友好协商，并按照税务部门的规定办理相关手续。

咱们得和和气气地商量，可不能因为这个就红了脸呀。

三、发票的传递。

（一）传递方式。

1. 乙方可以通过邮寄、当面交付等方式将发票传递给甲方。

要是选择邮寄呢，就得找个靠谱的快递公司，可别把发票弄丢了，那可就像丢了宝贝一样麻烦呢。

2. 当面交付的时候呢，双方最好能有个小小的交接记录，就像小朋友交换小卡片一样，记录下交付的时间、地点和发票的相关信息，这样大家心里都踏实。

（二）传递时间。

1. 乙方应在开具发票后的[X]个工作日内将发票传递给甲方。

时间就是金钱，大家都希望能尽快拿到发票去处理自己的财务事务呢。

2. 如果因为特殊原因不能按时传递发票，乙方应提前通知甲方，并说明原因和预计的传递时间。

第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范合同发票的使用和管理，确保公司经济活动的合法合规，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有经济活动中的合同发票管理，包括但不限于采购、销售、服务、租赁等业务。

第三条公司财务部门负责本制度的制定、解释和实施，各部门应积极配合财务部门做好发票管理工作。

第二章发票领购第四条发票领购应由专人负责，持有效证件向税务机关办理发票领购手续。

第五条发票领购前，应填写《发票领购申请表》，明确领购发票的种类、数量、用途等信息。

第六条财务部门根据实际需要，审批《发票领购申请表》，并向税务机关办理发票领购。

第七条领购发票后，应及时登记发票台账，确保发票台账与实际领购发票相符。

第三章发票开具第八条公司销售商品、提供服务、出租财产等应税项目，必须按照税法规定开具发票。

第九条发票开具时，应严格按照以下要求执行：（一）发票内容真实、准确，不得虚开、伪造、篡改发票。

（二）发票字迹清晰，不得涂改、刮擦、挖补。

（三）发票项目填写齐全，包括商品名称、数量、单价、金额等。

（四）发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。

（五）发票开具时限符合税法规定。

第四章发票保管第十条发票保管应由专人负责，确保发票安全。

第十一条发票存放应选择安全、干燥、通风的场所，并配备必要的防盗、防火设施。

第十二条发票应按照以下要求进行分类存放：（一）已开具发票：按照发票种类、日期进行分类存放。

（二）未开具发票：按照发票种类、日期进行分类存放。

（三）作废发票：按照发票种类、日期进行分类存放。

第十三条发票保管人员应定期检查发票存放情况，确保发票完整无损。

第五章发票核销第十四条发票核销应由专人负责，在发票开具后的次月办理。

第十五条发票核销时，应核对发票数量、金额与实际业务发生情况是否一致。

第十六条发票核销完成后，应及时将核销结果反馈给相关部门。

采购合同、付款及发票管理制度一、采购合同管理制度1. 采购合同签订范围及审批程序本公司采购合同涉及范围包括但不限于：物资、设备、劳务、外包服务等。

采购管理部门将制定合适的采购计划并拟定合同草案，经业务部门审核后上报公司领导审批签字。

采购合同的审批程序应该合规合理，不违反公司规章制度、法律法规及客户要求。

2. 采购合同的签订及失效公司与供应商签订的采购合同应明确合同生效时间、合同期限、合同变更及解除条件、双方权利义务等内容，并签署生效。

一旦在合同期间内违反合同的任何条款，公司有权行使解除合同的权利。

合同有效期届满前若要续签，则需在合同到期前四周内提出提前一个月通知，并经过审核批准方可续签。

3. 采购合同的备份与归档采购合同文件应按照规定备份，纸质文件与电子文件进行存储。

电子存档需要保证数据的安全性，并需备份在多个地点。

合同文件的归档应按年份、类别、编号等方式进行分类归档，并需定期进行备份。

二、付款管理制度1. 付款流程及审批程序公司财务部门应按照付款计划及相关合同要求，及时安排工作人员审核审批付款申请，以保证合规合理的付款管理。

付款审批程序应该设计合理，详细记录付款过程，并需要获取相应的核准签字、印章等信息，用作后续的跟踪审核。

2. 付款申请单的制定及保管付款申请单是财务部门审核付款的基础，需要完整、准确地填写相关信息，如供应商名称、项目名称、付款金额、付款方式、专管负责人、发票信息等。

填写过程中，需要注意信息的准确性、完整性及真实性并加以保密。

付款申请单的保管应单独存放，并设置专人负责定期检查和审核。

3. 付款方式及周期的规定公司应根据不同情况及供应商要求确定采用的付款方式。

本公司付款周期大部分为先验货，后付款。

若需改变支付方式或周期，需再次核对合同条款、供应商要求等，并需经过公司领导审批方可变更。

三、发票管理制度1. 发票管理的标准化控制本公司对发票管理采取标准化管理方式，员工需要熟知发票相关规定及管理制度，并要求发票完整、清晰、真实，与合同文件及物资实物一一对应。