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用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》(90号令)及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。
公司系统分十二大模块。
1、商品资料管理流程;2、供应商资料管理流程;3、销售客户审批流程;4、采购入库流程;5、采购退出流程;6、销售出库流程;7、销售退回流程;;8、盘点流程;9、不合格药品处理流程;10、养护操作流程;11、质量风险管理流程;12、图片管理流程。
目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程、流程图 12、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明13、操作说明六、销售出库流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程 1、流程图2、流程说明、操作说明 3十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程 1、流程说明2、操作说明2操作流程一、商品资料管理流程1、流程图:2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。
2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种;如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程;如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。
2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。
2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。
2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。
KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》（90号令）及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。
公司系统分十二大模块。
1、商品资料管理流程；2、供应商资料管理流程；3、销售客户审批流程；4、采购入库流程；5、采购退出流程；6、销售出库流程；7、销售退回流程；；8、盘点流程；9、不合格药品处理流程；10、养护操作流程；11、质量风险管理流程；12、图片管理流程。
目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程1、流程图2、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明3、操作说明六、销售出库流程1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程1、流程说明2、操作说明操作流程一、商品资料管理流程1、流程图：2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。
2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种；如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程；如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。
2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。
2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。
2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。
2.3.4、质量负责人提取质量管理部审核后的审批表做质量负责人审批，审批后，进入业务流程。
目录1发票管理 (3)1.1开具发票 (3)1.2发票作废 (3)1.3航天税控接口 (3)1.4销售发票劳务清单 (4)1.5商品发票数量调整 (4)1.6发票查询 (5)2预收预付 (5)2.1预付款项 (5)2.2预收款项 (6)3采购结算 (7)3.1采购勾兑结算 (7)3.2采购结算单据冲红 (8)3.3采购结算、未结算、冲红查询 (8)4销售结算 (8)4.1销售勾兑结算 (8)4.2销售开票结算 (9)4.3销售结算单据冲红 (10)4.4销售结算相关查询 (11)5外调入库结算 (11)5.1外调入库勾兑结算 (11)5.2外调入库结算冲红 (12)5.3外调入库结算查询 (12)6外调出库结算 (12)6.1外调出库勾兑结算 (12)6.2外调出库结算冲红 (13)6.3外调出库结算查询 (14)7库存余额调整 (14)7.1库存余额成本调整单 (14)7.2库存余额调整查询 (14)8月末结转 (14)8.1模拟月末结转 (14)8.2月末结转执行: (15)8.3月末结转取消 (15)8.4往月账簿结转报表 (16)8.5财务商品进销存 (16)9财务业务报表 (17)1发票管理1.1开具发票该功能实现采购发票和销售发票的登记，以便跟踪汇总采购商品的到票情况和销售开具发票的情况。
位置：【财务管理】——【发票管理】——【开具发票】。
具体操作如下：①抬头项填写：填写选择供应商，填写发票日期、发票号和发票代码，选择业务类型；②选择单据：点击选择单据按钮，在弹出的窗口中选择号需要登记的单据后点确认按钮。
③商品明细选择框：选择需要登记发票的商品明细，并填写数量和价格。
④保存：选择完成后点击保存按钮发票登记完成。
⑤如果发票有折扣金额还需要在抬头项折扣金额中填写折扣金额。
如果是销售开具发票，财务人员可以在税控接口中导出发票明细，然后在税控机导入发票明细并把发票开给客户。
1.2发票作废用于作废做错不要了的发票。
用友时空医药软件KSOA业务流程操作手册KSOA业务流程根据新版《药品经营质量管理规范》(90号令)及附录要求，公司有原先KSOA8.3升级为KSOA9.0，本系统适用于公司范围内的所有岗位人员。
公司系统分十二大模块。
1、商品资料管理流程;2、供应商资料管理流程;3、销售客户审批流程;4、采购入库流程;5、采购退出流程;6、销售出库流程;7、销售退回流程;;8、盘点流程;9、不合格药品处理流程;10、养护操作流程;11、质量风险管理流程;12、图片管理流程。
目录一、商品资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明二、供应商资料管理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明三、销售客户审批流程、流程图 12、流程说明3、操作说明四、采购入库流程1、流程图2、流程说明3、操作说明五、采购退出流程1、流程图2、流程说明13、操作说明六、销售出库流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程七、销售退回流程 1、流程图2、流程说明3、操作流程八、盘点流程1、流程图2、流程说明3、操作说明九、不合格药品处理流程1、流程图2、流程说明3、操作说明十、养护操作流程 1、流程图2、流程说明、操作说明 3十一、质量风险管理流程1、流程说明2、操作说明十二、图片管理流程 1、流程说明2、操作说明2操作流程一、商品资料管理流程1、流程图:2、流程说明2.1、业务内勤收集整理并录入新商品资料，通知质量管理部审核。
2.2、质量管理部对业务内勤录入的新商品进行审核，确认该新品资料是否完善且是否为首营品种;如果是首营商品，审核通过后转入首营商品审批流程;如果审核不通过，返回商品资料初装修改界面，由业务内勤对资料进行修改。
2.3、首营品种审批流程2.3.1、业务内勤提取由质量管理部审核后的首营品种，登记首营商品审批表。
2.3.2、业务部负责人提取业务内勤登记的首营审批表做业务审批。
2.3.3、质量管理部提取业务部审核后的审批表做质量管理部审批。
1.管理操作人员，部门，货位基本信息。
打开系统维如下图：
选择对应的功能进行打开维护。
2.商品信息
2.1旧商品信息进行维护及修改，选择---商品资料维护界面进行修改。
2.2首次供应商合作商品，需要跟据质量管理流程进行审批
3.单位信息（供应商、客户）
3.1首次合作供应商需要跟据质量管理流程进行审批
3.2首次合作客户需要跟据质量管理流程进行审批
4.供应商及客户的委托书的管理
5.商品信息，供应商信息，客户信息，质量方面的变更，。
需要审批，三步流程。
对应的部门提出申请------质量部门审批----对应的部门确认。
6.库存中发现不合格，需要进行管理不合格的流程，先是锁定---------质量复查及审批---不合格需要移动不合格库，合格则自动解锁。
7.不合格的流程。
8.采购入库流程
采购订单-----订单审核------收货----------验收-----------入库。
收货环节。
验收环节
采购入
9采购退出流程
采购退出申请单-----质量审批----复核管理----采购出库
采购出库
10.销售出库流程管理
销售开票----复核-----库房出库
库房出库
11.销售退回入库流程
销售退回开票申请------质量审批-----收货---验收---退回入库。
KSOA(ERP系统)使用流程目录一、基础资料维护 (5)1、人员资料初装 ________________________________________________________ 52、部门资料初装 ________________________________________________________ 63、货位资料初装 ________________________________________________________ 84、人员部门维护 _______________________________________________________ 105、人员货位维护 _______________________________________________________ 136、用户和角色的关系 ___________________________________________________ 137、首营资料维护 _______________________________________________________ 167.1流程图 (16)7.2录入商品资料 (16)7.3新商品资料审核 (19)7.4首营商品 (20)8、客商资料维护 _______________________________________________________ 308.1流程图 (30)8.2供应商资料维护 (30)8.3首营供应商管理 (36)8.4销售客户资料维护 (44)8.5首营客户管理 (50)二、业务流程 (58)1、采购流程 ___________________________________________________________ 581.1采购入库 (58)1.2采购拒收 (66)1.3采购退出 (71)1.4采购退补价： (76)2、销售流程 ___________________________________________________________ 802.1销售出库流程 (80)2.2销售退回流程 (87)2.3销售退补价 (94)三、仓库盘点 (100)1.盘点________________________________________________________________ 1001.1流程图 (100)1.2盘点票单填制 (100)1.3录入实盘数据 (103)1.4盘点审核 (105)1.4盘点审核（财务） (106)1.5实盘数据入账 (107)四、财务 (109)1.预付款管理__________________________________________________________ 1091.3财务审核 (112)1.4分管领导审核 (113)1.5预付款登记 (114)2.预收款______________________________________________________________ 1152.1预收款到财务登记 (115)2.2预收款登记 (116)3.结算 (117)3.1采购结算 __________________________________________________________ 1173.1.1流程图 (117)3.1.2采购勾兑结算 (118)3.1.3结算计划审核 (120)3.1.4采购计划结算 (122)五、养护 (123)重点养护 _____________________________________________________________ 1231.1重点养护药品品种确定 (123)1.2重点养护药品品种审核 (124)1.3库存商品养护计划 (125)六、运输 (127)1承运单位信息维护____________________________________________________ 1271.1承运单位信息录入 (127)1.2承运单位信息审核 (129)2.运输单______________________________________________________________ 1312.1销售单运输确认 (131)2.2普通（冷链）药品运输单 (132)七、附录 (132)一、新版GSP 软件更新及相关内容_____________________________________ 1321、信息部管理 (132)2、权限控制 (132)3、数据备份 (133)4、计算机信息管理系统 (133)商品基础资料 (133)6、供应商基础资料 (135)7、客户基础资料 (138)8、首营企业登记流程 (139)9、采购入库流程 (140)10、销售出库流程 (142)11、采购退出流程 (142)12、销售退回流程 (142)13、库存养护 (143)14、药品停售、不合格品处理 (143)17、车辆运输管理 (145)18、双人验收与复核 (146)19、发票管理 (146)20、制定公司岗位标准操作规程（SOP） (147)21、批发其他管控项目： (147)一、基础资料维护1、人员资料初装路径：信息中心——职员资料——职员资料维护，如图：图1：职员资料初装路径操作说明：第一步：打开上面路径，打开职员资料维护界面,如图：图2：职员资料维护界面第二步：1】新增职员：点击‘增加’，然后点击‘卡片’，进入职员资料录入界面；图3：职员资料卡片1、填写职员相关内容（职员名称、职员编号、职务、是否业务员、机构标识为必填项，其余的为可填项）；2、输入好信息后先点击‘关闭’，然后点击‘保存’；2、删除职员：选中职员信息，，点击‘删除’，如确定删除，点击确定就可以删除了；3】修改职员资料：选中职员信息，点击‘卡片’，修改相关信息，然后保存。
时空信息融通平台KSOA技术手册系统控制台合肥越科科技有限公司2015年11月第一部分系统控制台第一章KSOA系统控制台概述KSOA构建工具系统，是为时空体系的技术人员、最终用户的系统管理员提供的，具有对账套进行管理、控制、二次开发的工作平台。
KSOA构建工具系统，提供对账套进行管理的所有功能。
包括新建账套、删除账套、设置账套、及提供各种管理维护开发工具。
第二章基本配置设置数据库链接系统控制台，是由Shikong.ini设置BDE链接名，通过BDE数据库链接，访问数据库的。
建立BDE数据库链接：指定数据库服务器、用户名、数据库名。
设置Shikong.ini，设置项为：Aliasesname=[数据库登录]cwaliasesname= [管理账套数据库名]账套管理【术语释义】“账套”：是指KSOA信息系统中一套完整的用户数据。
账套分为两类：管理账套、用户账套。
“管理账套”：管理账套对应的数据库默认名称为SKMASTER，支持新建账套、账套结构调整功能。
“用户账套”：对应的数据库记录用户的完整数据，支持应用功能定制、账套备份、账套回复、账套属性调整、产品注册等功能的运行。
用户账套数据库存储的数据包括：用户业务流程运行、应用功能定制、账套备份/恢复、账套属性、产品注册等数据。
“管理员权限”：系统管理员是指有权限进入并操作KSOA系统控制台的人员，系统管理员在KSOA系统控制台中进行账套管理、系统数据管理、应用功能构建等工作，实现企业信息系统的布署和应用管理。
进入系统中的账套进行工作，需要设置针对用户角色的功能菜单和密码。
1.1 新建账套时空KSOA系统安装时会自动建立账套（默认名称：“主账套”），打开KSOA系统控制台，我们可以看到安装时新建的主账套，如下图所示：根据用户需要，使用KSOA系统控制台的建账工具可以新建用户账套。
【操作路径】“KSOA系统控制台”－－“新建账套”【操作说明】鼠标单击“新建账套”按钮，弹出“新建账套”窗口，如下图。
KSOA软件操作培训手册建立日期: 2013-09-5修改日期: 2013-09-6文控编号: JL-HBDCYYYXGS-SK-KSOA-04KSOA软件操作手册版本编号: V 1.0作者: 胡炼一、前言本文档中将采用如下简称方式：湖北XXX医药有限公司简称湖北XXX武汉时空超越有限责任公司简称武汉时空1．1 GSP首营资料操作流程1．1．1 GSP首营企业审核操作流程1、首营企业登记1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业登记打开登记页面，完整填写企业证照信息，带 * 号为必填项，点击保存存盘2、首营企业资料审核（业务）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（业务）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存3、首营企业资料审核（质管）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（质管）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质管部门主管意见，点击保存4、首营企业资料审核（质量副总）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（质量副总）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存存盘1.2．2 GSP首营商品审核操作流程1、首营商品登记1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种登记完整填写商品登记信息。
带 * 号选择为必填项2、首营品种审批表（业务）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（业务）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存3、首营品种审批表（质管）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（质管）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质量部门主管意见，点击保存。
4、首营品种审批表（物价）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（物价）点击查询在需要的单位右键选择审批。
KSOA软件操作培训手册建立日期: 2013-09-5修改日期: 2013-09-6文控编号: JL-HBDCYYYXGS-SK-KSOA-04KSOA软件操作手册版本编号: V 1.0作者: 胡炼一、前言本文档中将采用如下简称方式：湖北XXX医药有限公司简称湖北XXX武汉时空超越有限责任公司简称武汉时空1．1 GSP首营资料操作流程1．1．1 GSP首营企业审核操作流程1、首营企业登记1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业登记打开登记页面，完整填写企业证照信息，带 * 号为必填项，点击保存存盘2、首营企业资料审核（业务）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（业务）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存3、首营企业资料审核（质管）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（质管）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质管部门主管意见，点击保存4、首营企业资料审核（质量副总）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营企业管理→首营企业审批（质量副总）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存存盘1.2．2 GSP首营商品审核操作流程1、首营商品登记1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种登记完整填写商品登记信息。
带 * 号选择为必填项2、首营品种审批表（业务）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（业务）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写业务部门主管意见，点击保存3、首营品种审批表（质管）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（质管）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质量部门主管意见，点击保存。
4、首营品种审批表（物价）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（物价）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写财务部门意见，点击保存。
5、首营品种审批表（质量副总）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营商品管理→首营品种审批表（质量副总）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存。
1．2．3 GSP客户资质审核操作流程1、客户资质登记1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户登记完整填写客户资质信息，带 * 号项为必填项（如果是医疗机构，GSP、GMP及营业执照等信息）。
2、客户资质审批表（业务）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户审批表（业务）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，输入业务部门主管意见，点击保存。
3、客户资质审批表（质管）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户审批表（质管）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，填写质量负责人意见，点击保存。
4、客户资质审批表（质量副总）1）路径：GSP管理中心→首营管理→首营客户管理→首营客户审批表（质量副总）点击查询在需要的单位右键选择审批。
在弹出的审核界面，输入质量副总意见，点击保存。
2.2采购业务操作流程2．1．1 采购入库业务操作流程KSOA采购管理流程概述：采购部人员根据供应商送货情况填制采购订单进行采购开票。
采购订单经采购部长、质管部长、财务部长、质量副总（主要审核价格、数量、质量）审核后，仓储部开票人员开具收货单，通过质量部门GSP验收后，仓储部进行采购入库业务。
采购入库后，财务部进行发票登记，财务部以发票登记及付款天数等条件满足情况为依准进行采购结算。
采购入库流程：采购订单（采购部、质管部、财务部、质量副总四步审核）→采购收货单→购进入库质量验收→购进入库单(打印)操作步骤：1、采购订单（采购员）1）路径：业务管理中心→采购订单→采购订单填制详见下图：2）操作界面：在单位编号处，可通过单位名称、单位编号、助记码等模糊查找出单位信息。
发货地址维护（需在填写订单前设置好地址）：信息中心→客商资料→收货地址维护→双击单位编号输入框选择单位→在收货地址栏输入地址（可填写多个地址）→填写完成点击后退在商品编号处，可通过商品名称、商品编号、助记码等模糊查找出商品信息。
填写数量、价格等信息，选择对应部门及业务员。
最后点击“存盘”，退出单据即可。
采购订单审核1）路径:业务审核中心→采购单据审核→采购订单审核（采购部长）2）双击选中要审核的记录，填写审核意见或引用意见。
点审核确定或审核不通过3）采购订单审核（质管部长）（操作同上）4）采购订单审核（财务部长）（操作同上）5）采购订单审核（质量副总）（操作同上）采购计划查询1）路径：数据中心→采购业务数据→采购订单查询采购订单-运输登记若承运方式为委托第三方运输则需填写采购订单-运输登记单1）路径：业务管理中心→采购订单→采购订单_运输登记2）操作界面：辅助功能→提取采购订单因提取的是采购订单，这一步只需要提取后确认信息点击“存盘”即可2、采购收货单(收货员)1）路径：业务管理中心→采购收货→采购收货单填制详见下图：2）操作界面：1、提取采购订单-运输登记（辅助功能 提取采购订单-运输登记）填写批号、有效期至、生产日期、到货时温度等信息。
核对无误后，点击“存盘”即可。
采购收货时查看印章信息在收货单的又上角菜单中有个“印章及随货同行单式样”，点击可以图片的形式查看相应的印章信息。
图片维护1）路径：信息中心→业务规则→上传图片维护点击进入后双击图上相应位置选择图形，浏览找到相应图片进行重命名，点击上传图片后进行保存即可（这里是用来维护需要上传哪些图片的，只需要维护这个图片名就可以了）。
供应商卡片里加了个“图片维护”功能1）路径：信息中心→客商资料→供应商资料维护→点击查找→选择单位后点击修改进入修改界面后有“图片维护”功能这里左边选了要上传的图片名后，在右边的图片框里双击就可以选择对应图片上传最后在收货单里实现这个功能到货通知单查询1）路径：数据中心→采购业务数据→采购收货单查询5、购进入库质量验收1）路径：质量检验中心 购进入库质量验收详见下图：2）操作界面：通过双击“相关单据编号”选择需验收的单据。
单据选择填写单据明细时要注意GSP检验的选择，双击选中的一项，会有一个下拉框，选择相应的选项。
检查各项内容是否正确，如单据内容与商品不符，请重新输入正确内容检查数量、批号、效期等数据填写是否正确，如有问题，可进行修改及拆分。
如是特殊药品，必须进行第二验收人验收。
例如：如药品属于“蛋肽类”，在第二验收人输入人员编号，再输入密码即可。
如全部商品检验合格，可通过右键选择“全部检验合格”使明细颜色变绿即可。
如有不合格品，需单独选择为“当前记录检验不合格”使明细颜色变红。
最后，点击“存盘”即可。
若检验为不合格则生成拒收操作方式：右键点击记录复制→复制出相同的记录→选择合格的验收数量以及不合格的验收数量，生成两条记录点击“存盘”。
随后进入操作合格入库流程，合格入库后→质量检验中心→药品拒收报告单→辅助功能→提取验收单据→双击选择部门→点击拒收卡片→填写相关内容以及验收人（验收人可双击选择）→确定→存盘→拒收完成若检验为不确定则生成待验，需进行药品复查。
操作方式：右键点击记录复制→复制出相同的记录→选择合格的验收数量以及不合格的验收数量以及不确定的验收数量（当有不合格和不确定时才有此操作），生成三条记录点击“存盘”。
合格药品入库记账后，复查流程：填写复查通知单（注意复查结论）：填写复查通知单后点击存盘进入复查审批：操作步骤：点击查询→选择需要审批的单据→点击审批→进入原复查通知单→填写审批意见保存（注意选择复查结论，在复查流程最后可选择合格还是不合格，合格则在入库单单据提取中可提取出来入库）购进入库质量验收查询1）路径：GSP管理中心→GSP台账→入库验收记录6、购进入库单1）路径：仓储管理中心→商品入库确认→购进入库单详见下图：2）操作界面：通过双击“票单编号”选择需入库的单据。
点击“记账”，并选择打印单据。
2．1．2 购进退出业务操作流程购进退出流程：购进退出票单填制→购进退出票单审核（采购部长）→购进退出票单审核（质管部长）→购进退出质量复核→购进退出出库单1、退出开票单填制1）路径：业务管理中心→购进退出→购进退出票单填制详见下图：2）操作界面：退出开票单有两种操作方式：1、手工填写2、提取进货入库单（辅助功能→提取进货入库单）退出开票单查询1)路径：数据中心→采购业务数据→退出票单查询退出开票单审核1）路径:业务审核中心→采购单据审核→购进退出票单审核（采购部长）2）双击选中要审核的记录，填写审核意见或引用意见。
点审核确定或审核不通过3）购进退出审核（质管部长）（操作同上）2、购进退出质量复核1）路径：质量检验中心→购进退出质量复核详见下图：2）操作界面：通过双击“相关单据编号”选择需验收的单据。
填写单据明细时要注意GSP检验的选择，双击选中的一项，会有一个下拉框，选择相应的选项。
以及填写质量意见、退货原因等。
单据选择如全部商品检验合格，可通过右键选择“全部检验合格”使明细颜色变绿即可。
如有不合格品，需单独选择为“当前记录检验不合格”使明细颜色变红。
最后，点击“存盘”即可。
药品购进退出复核查询1）路径：GSP管理中心→GSP台账→药品购进退出复核3、购进退出出库单1）路径：仓储管理中心→商品出库确认→购进退出出库单详见下图：2）操作界面：通过双击“票单编号”选择需入库的单据。
点击“记账”购进退出出库单查询1)1）路径：数据中心→采购业务数据→退出出库查询3.销售业务操作流程3．1．1 销售出库业务操作流程KSOA销售管理流程概述：销售出库流程：销售订单单→财务部长审核→销售出库质量复核→销售出库单操作步骤：1、销售开票单1）路径：业务管理中心→销售制单→销售订单填制详见下图：2）操作界面：通过名称、编号、助记码等信息模糊选择出销售单位、部门、业务员、商品信息。
根据弹出界面，选择商品对应库房、批号信息。
填写数量、价格等信息。
系统会自动进行负库存拦截。
销售信息开完后，点击“存盘”。
销售票单查询1）路径：数据中心→销售业务数据→销售开票单查询2、销售订单审核1）路径：业务审核中心→销售单据审核→销售订单审核(财务部长)2）操作界面：根据打印出的销售票单，双击“票单编号”选择需审核的单据。
3、销售出库质量复核1）路径：质量检验中心 销售出库质量复核2）操作界面：通过双击“相关单据编号”选择需复核的单据。
单据选择填写单据明细时要注意GSP检验、质量情况、结论的选择，双击选中的一项，会有一个下拉框，选择相应的选项。
