上海高程工程监理有限公司IOS管理文件表格汇编
20XX年12月01日
目录
程序性文件（QP-GC-20XX）
1、受控文件目录表 (1)
2、受控文件发放/回收登记表 (2)
3、文件借阅/复制记录表 (3)
4、文件更改申请表 (4)
5、文件销毁申请表 (5)
6、记录清单 (6)
7、管理评审计划 (7)
8、管理评审记录 (8)
9、管理评审报告 (9)
10、员工登记表 (10)
11、聘用人员评审表 (11)
12、培训申请表 (12)
13、员工年度培训计划 (13)
14、员工培训记录 (14)
15、总监（总监代表）工作考核表 (15)
16、监理人员工作考核表 (18)
17、管理人员工作考核表（自评表） (20)
18、招投标文件、合同（修订）评审单 (22)
19、工程项目状态变更表 (23)
20、总监理工程师任命书 (24)
21、总监理工程师代表任命书 (25)
22、监理规划 (26)
23、监理实施细则 (27)
24、监理日志 (28)
25、监理月报 (29)
26、工程质量评估报告 (37)
27、单位工程质量评估报告 (38)
28、监理单位工程质量评估报告（合格证明书） (39)
29、监理工作总结 (40)
30、监视和测量设备台账 (41)
31、监视和测量设备周期检定计划表 (42)
32、委托方满意程度调查表 (43)
33、年度内审计划 (44)
34、内部审核实施计划 (45)
35、内部审核检查表 (46)
36、不合格报告 (47)
37、不合格项分布表 (48)
38、内部审核报告 (49)
39、过程监督检查记录表 (50)
40、监理服务监督检查记录表 (51)
41、不合格服务评审处置表 (52)
42、纠正/预防措施单 (53)
43、纠正/预防措施实施情况检查表 (54)
作业指导书（GC/QM-GC-20XX）
44、监理组资源配备申请表 (55)
45、会议纪要 (57)
46、请假申请单 (58)
47、考勤表 (59)
48、项目监理机构驻现场前工作准备情况检查表 (60)
受控文件目录表
受控文件发放/回收登记表
文件借阅/复制记录表
记录清单
管理评审计划
管理评审记录
管理评审报告
员工登记表
备注：
聘用人员评审表
培训申请表
员工年度培训计划
员工培训记录
总监（总监代表）工作考核表
零分，则不下浮。
监理人员工作考核表
注：评定具体得分时，对于每一档的分值，可以有下浮1~2分的范围，以示人与人之间的显微差别。零分，则不下浮。
管理人员工作考核表（自评表）
GC/QR-6.2.2-05c NO:
注：评定具体得分时，对于每一档的分值，可以有下浮1~2分的范围，以示人与人之间的显微差别。零分，则不下浮。
招投标文件、合同（修订）评审单
说明：1.相关职能部门、经营部评审，公司分管领导批准。本表可另附页；
2. 经营及相关职能部门各留一份。
工程项目状态变更表
报告人：
部门负责人：
总监理工程师任命书
工程名称：编号：RM-
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
总监理工程师代表任命书
工程名称：编号：RM-
注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
D 监30－□□□
工程
(施工阶段)
监理规划
监理单位（章）：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
部门负责人：
公司技术负责人：
日期：
D 监31－□□□
工程
（XXX工程）
监理实施细则
项目监理机构（章）：
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：
工程名称：编号：监理日志
上海高程工程监理有限公司
年月日—年月日
D 监28－□□□
上海高程监理有限公司
监理月报
第期
年月日—年月日
内容提要：
1.工程进度情况
2.原材料、构配件和设备质量监督情况
3.工程质量监督控制情况
4.本月监理工作小结
5.其它
监理组
总监理工程师：
上海高程监理有限公司编号：期
项目监理月报
D-b4安全月报
总监理工程师：安全监理人员：日期：20XX年月日
监理专报
工程质量评估报告（分部（子分部）工程）
工程名称：
单位工程：
监理单位：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
公司技术负责人：
日期：
单位工程质量评估报告
工程名称：
单位工程：
监理单位：上海高程工程监理有限公司
总监理工程师：
公司技术负责人：
日期：
