025 采购控制程序

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。

3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。

3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。

3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。

3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。

采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全，必须对采购及委托服务等活动实施控制，确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。

2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。

3.职责3.1 采购部：为采购的主管和实施部门，负责的供方的评价、选择，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责组织对原物料的风险评估；编制《采购计划单》实施采购。

3.2 品保部：为采购的相关部门，负责编制《原辅料验收标准》，并监控采购产品的检测与验证。

参与原物料的风险评估。

3.3 生产部：参与原物料的风险评估。

4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门，共同对每一种原物料（包括包装材料）进行风险评估，以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险，并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。

“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后，应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。

原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性：➢过敏原污染。

➢异物风险。

➢微生物污染。

➢化学污染。

➢品种或类别交叉污染。

➢替换或欺诈。

➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。

➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。

对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新：✧当原物料的处理，或原物料的供应商有所变动时。

✧当有新风险出现时。

当发生产品召回或撤回后，且涉及某种特定的原物料时。

原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。

4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。

采购原物料分类：a．重要原物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的原物料；b．一般原物料：构成最终产品非关键部位的批量原物料，它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原物料；c.辅助原物料：非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料，如一般包装材料等。

采购控制程序1目的对采购过程进行控制，确保公司所采购的物资和服务满足公司的需求。

2适用范围适用于公司需求的物资和服务的控制管理，包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外包服务的控制管理。

3职责3.1总经理负责组织有关部门对大宗物资和服务的采购进行评估，甄选合格分供方和外包方；3.2物流采购部是物资采购的归口管理部门，负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购；各部门物资使用者负责对采购物资进行验收；3.3综合部负责办公用品采购验收标准的制定及其进货检验；3.4物流采购部负责采购物资的接收、储存和发放工作。

4供方评定、选择4.1物流采购部根据采购物资和服务的特性，制定供方评定选择及重新评定选择的准则，对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。

供方评定准则应包含以下内容：企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。

4.2 物流采购部根据物资和服务类别对拟选供方采用适当方式进行调查，收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。

必要时组织相关人员亲自到供方企业进行调查，根据调查内容及其以往的供货质量情况，按照评定准则要求进行评审。

4.3经选择、评定合格的供方和外包方，由物流采购部编制合格供方和外包方名单并建立档案进行控制管理。

经评价不合格的供方不作为公司合格供方，必要时采取措施监督其整改，经重新评价合格后作为合格供方。

4.4物流采购部除按不超过一年的时间间隔对合格供方和服务进行重新评定外，应随时掌握供方质量状况并对合格供方进行调整，确保合格供方具有持续提供满足规定质量和服务要求的能力。

4.5供方的评定、选择应形成记录并予以保存。

5物资采购5.1对采购人员进行培训，使其熟练掌握物资采购程序、采购物资的质量特性、运输等相关要求，经考核合格后方可从事采购工作。

5.2公司组织相关部门，制定物资采购验收标准，由物流采购部按标准进行采购。

采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。

下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。

2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。

3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。

4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。

二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。

主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。

2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。

首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。

然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。

最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。

3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。

采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。

通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。

4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。

采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。

在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。

5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。

主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。

在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。

在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。

在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。

6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。

采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。

采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。

一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。

采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。

2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。

采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。

3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。

审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。

采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。

二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。

选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。

2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。

采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。

3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。

假如确认无误，应予以签收。

假如存在问题，应与供应商联系协商解决。

4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。

财务部门应负责付款审核和支出。

企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。

三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。

应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。

2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。

采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中，采购管理是一项至关重要的工作。

采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性，并控制采购成本，以确保企业的长期可持续发展。

因此，建立一个完备的采购控制工作程序，可以帮助企业有效地管理采购过程，防止采购过程中的风险和不当行为，提高采购效率和采购成本的管控能力。

2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。

2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出，也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。

采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。

2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划，结合采购需求预估完成，包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量，评估物品可获得性，拟定采购款项及采购方式，并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。

2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出，遴选符合公司要求的供应商，并制定评审标准和评审方案，开展供应商的评审工作。

评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。

2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择，制定合同评审标准并开展合同谈判。

采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素，制定合同内容，并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。

2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同，并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。

采购部门应指导和协调各部门，确保交付计划的与施工计划相协调；在合同生效前，双方应对合同内容进行细致而全面的评估。

2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务，并及时更新采购记录。

公司采购控制工作程序1. 简介本文档旨在详细描述公司采购控制工作的程序和流程，以确保规范和高效地进行采购管理。

采购控制是指公司为获取业务所需的物品、设备和服务而进行的一系列活动。

2. 采购需求确认2.1. 需求提出 - 任何部门或员工在发现采购需求时，需向采购部门提交书面采购需求申请。

- 采购需求申请应包括物品或服务的名称、规格、数量、预算，以及相关的技术要求和其他特殊要求。

2.2. 采购需求评估 - 采购部门负责评估采购需求的合理性和紧急程度，并与相关部门或员工进一步沟通以明确细节。

- 评估采购需求时，采购部门将考虑预算、供应商可用性、交货期等因素。

3. 供应商评估与选择3.1. 供应商调查 - 采购部门将对潜在的供应商进行调查和评估，以确保其信誉和能力。

- 调查的内容可能包括供应商的历史记录、经验、资质认证等。

3.2. 供应商选择 - 采购部门将根据供应商调查的结果，比较不同供应商的优劣，最终选择最适合公司需求的供应商。

4. 采购报价和合同签订4.1. 采购报价 - 采购部门将与选定的供应商进行谈判和商讨，以获取最佳的采购报价。

- 采购报价应明确列出物品或服务的价格、数量、交货期等关键信息。

4.2. 合同签订 - 采购部门将与供应商进行正式合同签订，确保双方权益得到保护。

- 合同应明确规定物品或服务的规格、质量要求、交货期、付款方式等细节。

5. 采购订单管理5.1. 下达采购订单 - 采购部门将根据合同要求和需求确认，向供应商下达采购订单。

- 采购订单应明确列出物品或服务的名称、数量、价格、交货地址等关键信息。

5.2. 采购订单跟踪 - 采购部门负责跟踪各个采购订单的执行情况，确保按时交付。

- 在采购订单跟踪过程中，采购部门可能会与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题。

6. 采购收货与验收6.1. 采购收货 - 根据采购订单，相关部门将物品或服务按要求进行收货。

- 收货人员应仔细检查物品或服务的完整性和符合性，确保与采购合同一致。

采购控制程序采购控制程序，是指企业为规范内部采购流程和管控采购风险而采取的一系列措施。

采购控制程序的实施可以有效保障采购品质、降低采购成本，避免采购风险。

以下是基于企业采购实践的采购控制程序。

1、采购需求确认采购流程起点是采购需求的提出。

企业采购的部门或人员，需要将采购需求落实到明确的采购清单上，并确认采购品种、数量、质量、交货时间等细节。

2、询价与招标根据采购需求清单，采购人员会进行询价和招标。

询价是指通过电话、邮件、短信等方式，向多个供应商咨询商品价格和供货能力，然后进行筛选和比较。

招标是指将商品需要公开招标，进行竞价比较后选择中标供应商。

3、供应商评价供应商评价是为了保障采购的品质。

企业在采购时，需要选择合适的供应商。

评价供应商时，需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货时间等方面。

4、合同签署采购流程中，合同是一份非常重要的文书，它明确双方权益和责任。

合同签订需要确认内容完整、清晰、具备约束力。

5、采购物品验收采购物品的验收，是确保产品达到企业要求的质量水平的重要一环。

通过检查物品的数量和品质，保障采购物品的准确性和合规性，减少因采购物品质量问题带来的风险。

验收时需要有相关人员代表企业进行，避免出现不合格商品的情况。

6、供应商绩效考核对采购后的供应商进行绩效考核，根据战略目标及采购计划执行情况、采购合同履行情况、采购成本控制情况等维度开展考核，并制定相应的应对策略，建立优秀供应商内部管理制度。

7、采购数据分析采购过程中会不断导入ERP系统的采购订单、发票、入库单、库存余量等数据，并进行清除和加工。

通过数据分析，评估采购执行情况、供应商绩效和市场趋势等信息。

8、充分利用采购技术和信息系统运用采购技术和信息系统，可以大大提高采购效率和品质。

技术和信息系统的应用包括自动化、电子化采购平台、电子化签署合同等工作，商业智能(BI)分析等科技手段也能为采购流程执行带来更高效的支持。

总之，采购控制程序的实施将直接影响企业的采购效率和采购品质，为企业管理注入了现代化元素。