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Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q5.51、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。
HSE5.4.1职责权限2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。
查看本部门“作业文件”（管理制度、办法等）4、抽查两个岗位的职责。
Q4.2.31、向部门负责人询问文件控制程序的实施情况，并提HSE5.4.7供“受控文件清单”；文件的发放是否受控？询问及文件控制查记录2、从受控文件目录中抽查3－5份文件，查文件审批原件；检查是否现行有效；3、对外来文件控制有无明确要求并遵照执行？4、对相关制度、办法、规程的编制、批准、发布、发放、评审、作废、修订是否有明确要求并遵照执行？（抽查“岗位规范”的审批过程）注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
1Q、HSE、M管理体系内部审核检查表受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q4.2.35、作废文件是否回收，并进行销毁？询问及查记录HSE5.4.7文件控制6、现场是否存在过期作废文件？现场观察7、外来文件发放是否受控？询问及查记录8、对需要留做资料的作废文件是否有标明“作废留用”的标识？询问及查记录Q4.2.41、查阅办公室“记录清单”，看是否明确记录的名称、HSE5.6.5编号、保存期限、保存部门、填写部门、保存地点。
记录控制2、检查记录保存或归档时是否分类（可按日期和相关内容）并整理编目，保存方法是否便于存取检索。
3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。
Q5.41、是否制定了针对适合本单位的目标及指标，目标是HSE5.3.5、5.3.4 否可行、可测量。
是否根据实际情况及时进行调整，M5.3并对适宜性进行评审目标、指标和管2、是否对目标进行了分解、量化，层层落实，询问部理方案门负责人是否清楚本单位HSE目标。
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。
以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：一、质量管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？二、环境管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？三、健康安全管理体系审核内容：1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序，并进行了执行？6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？8.是否对健康安全活动进行了记录，并进行了分析和评价？9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。
QHSE管理体系内部审核检查表模版以下是QHSE管理体系内部审核检查表的模版，用于对组织的QHSE管理体系进行审核和评估。
请根据实际情况，对每个问题进行详细评估和记录。
1. 基本信息1.1 组织名称：1.2 审核日期：1.3 审核组成员：2. 管理责任2.1 高层管理是否承担QHSE政策的领导责任？2.2 是否有明确的管理责任和权限分配？2.3 高级管理层是否参与并支持QHSE目标的设定和实施？2.4 是否有制定和实施QHSE管理体系的政策和指南？2.5 是否有为QHSE管理体系提供必要资源的计划和措施？3. 组织风险管理3.1 是否有清晰明确的风险管理政策和程序？3.2 是否有识别和评估QHSE风险的方法和工具？3.3 是否有制定风险控制策略和计划？3.4 是否有实施预防控制和应急响应措施？4. 目标和计划4.1 是否有确定的QHSE管理目标和指标？4.2 是否有制定和实施达成目标的计划和措施？4.3 是否有进行监测和评估目标实现情况的方法和工具？5. 员工培训和意识5.1 是否有制定员工培训和意识提高计划？5.2 是否有为员工提供必要知识和技能培训？5.3 是否有推广和提高员工对QHSE管理意识的措施？5.4 是否有建立员工参与QHSE管理的机制和方式？6. 过程控制6.1 是否有制定和实施QHSE管理过程和程序？6.2 是否有进行过程控制和监测的方法和工具？6.3 是否有记录和管理过程变更和不符合项？7. 供应商和合作伙伴管理7.1 是否有制定和实施供应商和合作伙伴评估的程序？7.2 是否有对供应商和合作伙伴进行评估和监测的方法和工具？7.3 是否有制定与供应商和合作伙伴的QHSE管理的合同和协议？8. 数据分析和改进8.1 是否有进行QHSE数据分析和评估的方法和工具？8.2 是否有制定和实施QHSE管理体系改进的计划和措施？8.3 是否有建立持续改进机制和方法？9. 内部审核9.1 是否有制定和实施内部审核计划和程序？9.2 是否有指定合适的内部审核员进行审核？9.3 是否有对内部审核的结果进行记录和跟踪？9.4 是否有采取正确的纠正措施并跟踪其有效性？以上是QHSE管理体系内部审核检查表的模版。
质量、环境和职业健康安全设计部内部审核检查表此内部审核检查表旨在确保质量、环境和职业健康安全设计部（QHSE）符合组织要求和行业标准。
以下是所需的步骤和指南。
第一步：定义QHSE流程在进行审核之前，需要明确QHSE流程，并建立内部QHSE团队以确保能够全面加强流程的执行和监督。
1. 确认流程，包括QHSE团队的角色和职责（例如，哪些设施和操作需要进行审核）。
2. 固定一个全部团队会议时间，讨论并定期发表进展报告和讨论所发现的问题。
第二步：实施QHSE审核程序在定义QHSE流程之后，需要识别和实施QHSE审核程序，以确保流程中的事项得到深入处理。
1. 查看您的审核计划，并根据组织的要求更新。
2. 确定QHSE审核程序的相关要求，例如，审核之前需要进行的准备工作、QHSE团队的成员角色等。
第三步：QHSE审核经验和工具QHSE审核团队的经验和使用的工具会影响最终的审核质量。
您需要确保自己具有必要的专业经验和已审查要求的工具。
1. 首先要评估QHSE团队的组成是否满足组织的要求。
如果必要，盘点QHSE团队所需的经验和技能，并决定如何为QHSE团队提供更多培训和发展机会。
2. 确定当地的职业安全健康部门是否提供有关最新的QHSE审核工具和法规的更新信息。
3. 查看QHSE审核过程中使用的工具和格式的适用性。
例如，通过软件应用程序，是否能够更好地支持QHSE团队？第四步：了解QHSE审核结果QHSE重点是改进质量、环境和职业健康安全方面的过程。
因此，您需要对审核结果进行识别、处理和跟进。
1. 确定审核结果反馈的适当形式和格式。
例如，必须使用输入错误、不正确的设备或不安全的方法进行处理。
2. 确定必要的暂停和中断QHSE过程的措施，以纠正发现的问题并避免未来的问题。
3. 确认所有问题和错误的根本原因，以确保这些问题不会再次发生。
4. 跟进计划中的改进并闭环。
跟进计划应包括更新的流程、修复问题的时间和人员分配。
QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称：2. 内部审核日期：3. 审核人员：4. 审核对象：二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰？2. 分工明确，各管理层是否清楚自己的职责？3. 是否有严格的职权和授权程序？4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺？5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联？三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗？2. 政策是否与业务关联紧密？3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划？4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源？四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级？2. 是否有明确的工作指导文件和程序？3. 员工是否清楚他们的QHSE职责？4. 是否有明确的风险管理流程？5. 是否有适当的培训和意识提升计划？6. 是否有有效的沟通和反馈机制？五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法？2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划？3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制？4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效？5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道，实施实施能力的提高和改善？六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划？2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联？3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制？4. 是否有对持续改进进行评审的程序？5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴？七、审核结论1. 在以上内容的审核中，有没有发现任何重大违规或风险？2. 是否存在改进机会或潜在问题？3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护？4. 审核的结论是合格还是有条件合格？以上是QHSE管理体系内部审核检查表，用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。
请根据实际情况填写，并记录相关发现和建议。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q5.51、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。
HSE5.4.1职责权限2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。
查看本部门“作业文件”（管理制度、办法等）4、抽查两个岗位的职责。
Q4.2.31、向部门负责人询问文件控制程序的实施情况，并提HSE5.4.7供“受控文件清单”；文件的发放是否受控？询问及文件控制查记录2、从受控文件目录中抽查3－5份文件，查文件审批原件；检查是否现行有效；3、对外来文件控制有无明确要求并遵照执行？4、对相关制度、办法、规程的编制、批准、发布、发放、评审、作废、修订是否有明确要求并遵照执行？（抽查“岗位规范”的审批过程）注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
1Q、HSE、M管理体系内部审核检查表受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q4.2.35、作废文件是否回收，并进行销毁？询问及查记录HSE5.4.7文件控制6、现场是否存在过期作废文件？现场观察7、外来文件发放是否受控？询问及查记录8、对需要留做资料的作废文件是否有标明“作废留用”的标识？询问及查记录Q4.2.41、查阅办公室“记录清单”，看是否明确记录的名称、HSE5.6.5编号、保存期限、保存部门、填写部门、保存地点。
记录控制2、检查记录保存或归档时是否分类（可按日期和相关内容）并整理编目，保存方法是否便于存取检索。
3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。
Q5.41、是否制定了针对适合本单位的目标及指标，目标是HSE5.3.5、5.3.4否可行、可测量。
是否根据实际情况及时进行调整，M5.3并对适宜性进行评审目标、指标和管2、是否对目标进行了分解、量化，层层落实，询问部理方案门负责人是否清楚本单位HSE目标。
3、是否形成了文件。
注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
2Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果HSE5.3.11、环境因素的识别是否辨识到所有范围（包括相关活环境因素的识别动对环境产生的影响，以及已纳入计划的或新的开发、和评价新的或修改的活动、产品或服务等）。
2、环境因素的识别是否考虑了三个时态和三种状态，是否合适。
3、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》是否审批？1、危害因素辨识是否辨识到所有范围（设备设施、活HSE5.3.1动、变更、承包商、环境）。
危险源辨识、风2、危害因素辨识和时机是否适宜。
险评价和风险控制的策划3、危害因素识别时是否考虑了三个时态和三种状态，是否合适。
4危害因素辨识的方法采用了那些？辨识方法是否做过培训，有无相关记录。
5、风险评价是否按要求进行了分级？评价方法是否正确，是否建立相应控制措施，并评审？是否评价出重大风险并建立重大风险清单。
6、识别出的风险及其控制措施是否培训，员工是否掌握了解。
7、对存在的危害因素是否定期评价、及时更新？在体系建立初期是否进行初始状态评审？8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。
注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
3Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果9、对新改扩项目是否实施了HSE预评价、验收评价，HSE5.3.1并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。
HSE5.4.51、问识别活动是如何开展的，是否识别适用于危害因法律法规和其他素的法律法规和其他要求，并建立获取渠道，对获取要求的法律法规和其他要求进行评审。
2、确定法律法规和要求应用于危害因素。
3、法律法规和其他要求更新的信息，是否向相关员工及相关方进行了传达。
Q5.51、是否及时将相关方信息录入HSE信息系统？查记录HSE5.4.52、对内部信息的传递、处理是否及时？询问及查记录M6.2信息交流、协商3、对相关方的投诉等是否按规定进行处置？询问及查和沟通记录4、HSE承诺、方针、绩效对外宣传情况？询问及查记录5、员工是否参与HSE管理？询问及查记录6、与员工协商结果是否给予书面答复？询问及查记录7、员工是否知道员工代表？询问注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
4Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q61、查资源是否充足,满足组织QHSE要求？询问、查资HSE5.4.3料M6资源的提供2、组织对人、财、物、信息、技术等资源需求如何确定？查文件3、各类需求是否经过审批并落实？询问及查资料4、是否对资源的适应性进行定期评审？是否根据评审结果进行资源的更新、补充？询问及查资料Q6.21、查看各部门的岗位设置和人员资质情况怎么样？查HSE5.4.3看“人员持证一览表”M6.1人力资源2、查看是否有各岗位的任职条件（教育、培训、技能、经历）、标准？3、查是否有岗位能力考核办法？抽查员工能力评价表转岗人员及对发生“三违”等情况重新上岗或作业前的人员是否重新进行能力评价？询问及查记录。
4、是否有人员培训计划？查培训计划的实施情况（应有通知、签到、课程表、考试记录等）注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
5Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果1、是否建立健全设备设施管理制度，管理制度是否覆Q6.3盖了设备设施的所有动态要素。
职责是否明确。
（查资HSE5.5.1料）M6.3.1基础设施2、现场各类安全环保和应急设施是否配备齐全，完好。
（查资料记录）3、检查是否编制并填写了“设备管理台帐”，并根据台帐是否有对应的设备。
4、是否编制了与HSE相关的年度设备需求购置计划？是否上报审批、实施？（查资料记录）5、对新购置设备是否进行组织验收，填写《设备验收记录》？是否编制了操作规程？对实际操作人员是否进行规程培训，留有记录？（查资料记录）6、对所有设备设施是否建立登记造册？对特种设备、安全阀、压力表是否建立台帐？是否按照标准要求进行校验。
保证其完好有效？7、对设备设施维护保养是否按照《设备管理办法》执行？是否建立维护保养及运行记录？（查资料记录）8、检查对设备是否进行了标识。
（贴三色标签）注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
6Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q6.41、查看员工劳保护具配备台帐，并检查进入现场的人H5.4.3员是否穿戴劳动保护用品；M6.3.22、检查各部门是否配备应急药箱，应急药物是否齐工作环境全、有效、符合要求；3、检查作业场所防火、防盗、通风、逃生通道等设施是否完整有效，标示是否清晰明显。
4、检查办公室及作业场所是否整洁，灭火器的类型、数量、摆放位置是否符合要求，是否有专人维护，是否在有效期内，是否进行定期检查，通道有无障碍，是否便于通行。
Q7.11、是否针对具体的项目编制相应的质量计划或方案；产品实现的策划2、检查质量计划或方案是否按程序得到审核及审批；3、检查质量计划或方案编制的内容是否符合有关法律法规要求。
Q7.21、在接受项目或合同前是否对确定的服务要求组织了与顾客有关的过评审，查看合同评审记录；程2、询问部门负责人对顾客投诉是怎样处理的？与顾客是如何进行沟通的？查证据3、调合同清单，抽不同类型合同的《合同评审及审批表》，查评审时机、内容。
4、有无合同修改？若有是如何控制的？.查证据注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
7Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q7.41、查看“验收记录”，确认是否验收？采购2、查看“合同评审记录”，确认是否对合同进行评审？3、抽查3—5份采购合同，确认是否完整？4、查看“采购计划”确认是否有采购计划？5、查看“领料单”确认是否建立领料单制度？6、查“劳动保护用品发放登记表”，确认是否建立？7、对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？查证据。
Q7.5.1、7.5.21、是否有作业计划书和作业指导书？HSE5.5.6M7.22、查现场是否配备必要的合格的检测仪器，检查是否生产和服务提供对所使用的仪器设备在明显位置贴上状态标识？3、班前会议是否定期召开，是否有记录？4、检查生产周报、日报及季报是否按要求及时上报。
5、查生产服务设备是否满足生产需要？进行了日常的维护保养？6、配备的监测装置是否齐备并满足要求?查相关记录注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
8Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号：THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q7.5.31、检查产品标识内容是否完整（标识内容：产品名称、HSE5.5.6型号、编号、规格、报告或证书编号等）。
M6.2.4、7.32、问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装，贮存标识和可追溯性和保护的要求？3、查产品防护是否配置适宜的搬运工具？Q7.5.3、HSE5.5.31、现场是否有顾客财产？如何控制？查相关记录顾客财产Q7.61、询问部门使用的监视和测量装置有哪些？如何控M7.2、7.3制？监视和测量装置2、查看是否建立了“监视和测量装置台帐”，“监视的控制和测量装置检定计划”？3、查自校装置的检定和校准是否符合要求？4、查现场的监视和测量装置是否检定或校准？是否在有效期内？5、查监视和测量装置是否有维护保养、运行记录？HSE5.5.61、查看部门是否对所存在的环境因素进行识别、分类、环境运行控制评价？2、查看部门是否编制“两书一表”，并对作业场所的环境因素进行辨识、控制？3、查看是否对重要环境因素编制环境管理方案或控制措施？注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
