下载文档原格式
工厂精细化管理流程图1.1.1 生产能力核定流程生产总监生产部生产能力核定小组相关部门总经理生产总监生产部相关部门总经理生产总监生产部相关部门生产总监生产部生产车间生产班组生产总监生产部生产车间生产班组生产总监生产部生产班组相关部门生产车间总经理生产副总采购部相关部门财务部总经理财务部相关部门采购部总经理采购部供应商相关部门法律顾问相关部门供应商采购部总经理相关部门财务部主管副总采购部总经理相关部门主管副总采购部总经理供应商采购部主管副总相关部门总经理设备安装人员采购部设备部主管副总操作人员生产部相关部门主管副总设备操作员设备管理部设备管理员主管副总维修人员生产部相关部门主管副总供应商采购部生产车间主管副总生产部采购部仓储部设备管理部总经理生产车间财务部主管副总设备管理部技术副总相关部门专家委员会技术部总经理相关部门专家委员会技术部技术副总董事会相关部门技术副总技术部总经理4.1.4 新产品技术准备流程总经理产品设计部技术副总技术部董事会相关部门专家委员会技改评审小组总经理总经理生产部专家委员会技术部技术副总4.2.2 新产品工艺准备流程总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门专家委员会技术部技术副总生产副总人力资源部技术部 生产车间专家委员会总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门质量管理部生产部主管副总总经理质量管理部生产部主管副总5.2.1 试制过程质量管理流程总经理生产部质量管理部设计部主管副总5.3.1 原材料质量管理流程总经理仓储部质量管理部生产部主管副总5.4.1 生产过程质量管理流程总经理技术部质量管理部生产部主管副总5.4.2 半成品质量管理流程总经理生产部质量管理部主管副总总经理相关部门质量管理部主管副总总经理生产部质量管理部主管副总5.5.1 产成品质量管理流程总经理生产部质量管理部主管副总5.6.1 不合格品处理管理流程总经理生产部质量管理部主管副总6.2.1 6Sigma 推行流程总经理员工推行委员会项目小组主管副总6.2.2 6Sigma管理实施流程6Sigma推行委员会员工6Sigma项目实施小组6.3.1 准时生产转换流程总经理供应商主管副总 JIT 推行小组 相关部门6.4.1 全面生产管理推行流程总经理相关部门TPM 推进委员会各级推进小组总经理生产车间主管副总精益生产推广办主管副总相关部门财务部质检人员仓储部主管副总生产部财务部采购部仓储部总经理生产部主管副总质量管理部仓储部。
工厂管理流程图大全图解第一部分：规划阶段1. 制定工厂管理目标•确定目标：明确工厂管理的总体目标，包括提高生产效率、降低成本、提升产品质量等。
•制定细化目标：将总体目标拆解成具体可量化的指标，如制定每月生产数量、原材料使用效率等。
2. 确定生产流程•分析现有流程：对当前的生产流程进行分析，发现可能存在的瓶颈和优化空间。
•设计新的生产流程：根据目标和分析结果，设计出更加高效的生产流程。
第二部分：实施阶段1. 采购原材料•制定采购计划：根据生产计划，确定所需的原材料种类和数量。
•寻找供应商：与多家供应商洽谈，选择性价比最高的供应商进行采购。
2. 生产制造•确定生产计划：根据订单情况和生产流程，安排生产计划。
•生产调度：合理安排人力和设备，按照生产计划进行生产。
第三部分：控制阶段1. 质量控制•制定质量标准：确定产品质量标准和检验方法。
•质量检查：对产品进行质量检查，确保符合标准。
2. 成本控制•成本核算：对生产过程中的成本进行核算和分析。
•成本控制：采取控制措施，降低生产成本。
第四部分：评估阶段1. 绩效评估•设定绩效指标：确定评估工厂管理表现的指标。
•评估绩效：根据指标进行绩效评估，分析管理效果。
2. 持续改进•识别问题：根据评估结果，发现问题和改进空间。
•持续改进：制定改进计划，不断优化工厂管理流程。
通过以上工厂管理流程图的图解，我们可以清晰地了解到一个完整的工厂管理流程是如何设计和运作的。
从规划阶段到评估阶段，每个阶段都扮演着重要的角色，相互关联，共同构成了一个高效的工厂管理系统。
希望本文能为工厂管理者提供一定的参考和借鉴，帮助他们更好地管理工厂，提升生产效率和产品质量。
目录1.1.1 生产能力核定流程 (1)1.2.1 年度生产计划制定流程 (2)1.2.2 月度生产计划制定流程 (3)1.3.1 月度生产计划执行流程 (4)1.4.1 生产计划控制流程 (5)1.5.1 生产计划变更流程 (6)2.1.1 采购计划编制流程 (7)2.1.2 采购预算编制流程 (8)2.2.1 采购合同签订流程 (9)2.2.2 采购合同执行流程 (10)2.3.1 公司采购管理流程 (11)2.3.2 采购决策管理流程 (12)3.1.1 生产设备选购流程 (13)3.2.1 设备安装工作流程 (14)3.3.1 设备保养管理流程 (15)3.3.2 设备点检管理流程 (16)3.3.3 设备自修管理流程 (17)3.3.4 设备外修管理流程 (18)3.4.1 设备备件管理流程 (19)3.5.1 设备报废管理流程 (20)4.1.1 技术设计管理流程 (21)4.1.2 技术方案评价流程 (22)4.1.3 技术引进管理流程 (23)4.1.4 新产品技术准备流程 (24)4.1.5 技术改造管理流程 (25)4.2.1 工艺技术管理流程 (26)4.2.2 新产品工艺准备流程 (27)4.2.4 生产工艺设计流程 (29)4.2.5 工艺改造工作流程 (30)4.2.6 车间工艺管理流程 (31)4.3.1 工艺文件编制流程 (32)5.1.1 生产质量管理流程 (33)5.1.2 质量标准制定流程 (34)5.2.1 试制过程质量管理流程 (35)5.3.1 原材料质量管理流程 (36)5.4.1 生产过程质量管理流程 (37)5.4.2 半成品质量管理流程 (38)5.4.3 质量改进工作流程 (39)5.4.4 质量统计管理流程 (40)5.5.1 产成品质量管理流程 (41)5.6.1 不合格品处理管理流程 (42)7.1.1 物品入库管理流程 (44)7.2.1 物料仓储管理流程 (45)7.2.2 产品仓储管理流程 (46)7.2.3 仓储储位管理流程 (47)7.2.4 物品盘点管理流程 (48)7.2.5 呆废料处理管理流程 (49)7.3.1 物料领用管理流程 (50)7.3.2 限额发料管理流程 (51)7.3.3 产品出库准备流程 (52)7.3.4 产品出库管理流程 (53)7.4.1 物料库存控制管理流程 (54)7.4.2 物资库存量控制流程 (55)8.1.1 产品发货管理工作流程 (56)8.2.1 经配送中心（或租车）送货工作流程 (57)9.1.1 采购成本控制流程 (59)9.2.1 生产成本控制流程 (60)9.3.1 质量成本管理流程 (61)9.4.1 管理费用预算流程 (62)9.4.2 管理费用控制流程 (63)10.1.1 产品认证工作流程 (64)10.2.1 质量体系认证流程 (65)10.2.2 质量管理体系内部审核流程 (66)10.2.3 质量体系外部审核流程 (67)10.2.4 质量体系文件管理流程 (68)10.3.1 ISO90001的建立流程 (69)10.3.2 ISO90001初始评审流程 (70)11.1.1 外协计划管理流程 (71)11.2.1 外协产品技术管理流程 (72)11.3.1 外协厂商管理流程 (74)12.1.1 安全委员会组织管理流程 (75)12.1.2 安全生产制度制定流程 (76)12.1.3 公司安全生产管理流程 (77)12.1.4 重大安全事故处理流程 (78)12.1.5 一般安全事故处理流程 (79)12.2.1 消防安全管理工作流程 (80)12.2.2 消防安全检查工作流程 (81)12.3.1 安全警卫管理工作流程 (82)12.3.2 盘查可疑人员工作流程 (83)13.1.1 车间生产二级计划管理流程 (84)13.1.2 班组生产任务安排流程 (85)13.2.1 生产计划接收确认流程 (86)13.2.2 班组生产计划编制流程 (87)13.2.3 紧急生产任务处理流程 (88)13.2.4 现场问题处理流程 (89)13.2.5 班组评审管理工作流程 (90)13.3.1 车间生产目标管理流程 (91)13.3.2 车间生产调度管理流程 (92)13.3.3 车间生产进度控制流程 (93)13.3.4 车间工艺工序管理流程 (94)13.3.5 生产过程质量检验流程 (95)14.1.1 职工宿舍申请管理流程 (96)15.1.1 清洁卫生管理流程 (97)15.1.2 卫生检查工作流程 (98)15.2.1 环境绿化工作流程 (99)15.2.2 草坪养护工作流程 (100)16.1.1 会议管理工作流程 (101)16.1.2 会议组织工作流程 (102)16.2.1 车辆使用管理流程 (103)16.2.2 车辆维修工作流程 (104)16.2.3 车辆事故处理流程 (105)16.3.1 公司低易耗品管理流程 (106)16.3.2 固定资产报废流程 (107)17.1.1 招聘计划编制流程 (108)17.1.2 内部招聘工作流程 (109)17.1.3 外部招聘工作流程 (110)17.2.1 培训计划制订流程 (111)17.2.2 员工入职培训流程 (112)17.2.3 员工转岗培训流程 (113)17.3.1 考核标准制定流程 (114)17.3.2 绩效考核管理流程 (115)17.3.3 考核申诉管理流程 (116)17.4.1 劳动合同管理流程 (117)17.4.2 劳动纠纷处理流程 (118)17.4.3 员工离职处理流程 (119)通方公司精细化管理流程图1.1.1 生产能力核定流程生产副总生产部生产能力核定小组相关部门总经理生产副总生产部相关部门总经理生产副总生产部相关部门生产副总生产部生产车间生产班组生产副总生产部生产车间生产班组生产副总生产部生产班组相关部门生产车间董事长主管副总供应部相关部门财务部董事长财务部相关部门供应部董事长供应部供应商相关部门法律顾问相关部门供应商供应部董事长相关部门财务部总经理供应部2.3.2 采购决策管理流程董事长相关部门总经理供应部董事长供应商安全设备部主管副总相关部门主管副总设备安装人员采购人员安全设备部董事长主管副总操作人员安全设备部相关部门主管副总设备操作员安全设备部设备管理员主管副总维修人员生产车间相关部门主管副总供应商安全设备部生产车间董事长主管副总生产部供应部相关部门安全设备部董事长生产车间财务部主管副总安全设备部总 工相关部门专家委员会科技部总经理相关部门专家委员会科技部总 工董事会相关部门总 工科技部总经理4.1.4 新产品技术准备流程总经理产品设计人员生产副总工艺室董事长相关部门专家委员会技改评审小组总经理总经理生产部专家委员会生产工艺室生产副总4.2.2 新产品工艺准备流程总经理相关部门专家委员会生产工艺室生产副总总经理相关部门专家委员会生产工艺室生产副总总经理相关部门专家委员会生产工艺室生产副总总经理相关部门专家委员会生产工艺室生产副总生产副总人力资源部生产工艺室生产车间专家委员会4.3.1 工艺文件编制流程总经理相关部门专家小组生产工艺室生产副总总经理相关部门质检部生产部主管副总总经理质检部生产部主管副总5.2.1 试制过程质量管理流程总经理生产部质检部 科技部主管副总5.3.1 原材料质量管理流程总经理供应部质检部车间及相关部门主管副总5.4.1 生产过程质量管理流程总经理科技部质检部生产部及车间主管副总5.4.2 半成品质量管理流程总经理生产部质检部主管副总总经理相关部门质检部主管副总总经理生产车间质检部主管副总5.5.1 产成品质量管理流程总经理生产车间质检部主管副总。
1。
1。
1 生产能力核定流程生产总监 生产部 生产能力核定小组 相关部门总经理生产总监生产部相关部门总经理生产总监生产部相关部门生产总监生产部生产车间生产班组生产总监生产部生产车间生产班组生产总监生产部生产班组相关部门生产车间总经理生产副总采购部相关部门财务部总经理财务部相关部门采购部总经理采购部供应商相关部门法律顾问2。
2。
2 采购合同执行流程相关部门供应商采购部总经理相关部门财务部主管副总采购部总经理相关部门主管副总采购部3。
1。
1 生产设备选购流程总经理供应商采购部主管副总相关部门总经理设备安装人员采购部设备部主管副总操作人员生产部相关部门主管副总设备操作员设备管理部设备管理员主管副总维修人员生产部相关部门主管副总供应商采购部生产车间主管副总生产部采购部仓储部设备管理部总经理生产车间财务部主管副总设备管理部技术副总相关部门专家委员会技术部总经理相关部门专家委员会技术部技术副总董事会相关部门技术副总技术部总经理4。
1。
4 新产品技术准备流程总经理产品设计部技术副总技术部董事会相关部门专家委员会技改评审小组总经理总经理生产部专家委员会技术部技术副总总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门专家委员会技术部技术副总4。
2.5 工艺改造工作流程总经理相关部门专家委员会技术部技术副总生产副总人力资源部技术部 生产车间专家委员会总经理相关部门专家委员会技术部技术副总总经理相关部门质量管理部生产部主管副总总经理质量管理部生产部主管副总5。
2。
1 试制过程质量管理流程总经理生产部质量管理部设计部主管副总总经理仓储部质量管理部生产部主管副总总经理技术部质量管理部生产部主管副总总经理生产部质量管理部主管副总5。
4。
3 质量改进工作流程总经理相关部门质量管理部主管副总5.4.4 质量统计管理流程总经理生产部质量管理部主管副总5。
5.1 产成品质量管理流程总经理生产部质量管理部主管副总5。
外资企业精细化管理-仓库流程图7.1.1 物品入库管理流程部门财务部仓储部质检人员相关部门主管副总步骤审批编制入库制度制定入库制度组织执行到货处理入库通知到货单据审核单据审查齐全是否通知相关人员及时处理到货数量质量核对物品数量物品验收检查物料验收单签字物品入库入库登记登记明细帐登记入库台帐入库台帐选择仓储位置更新库存帐填写物品明细卡更新库存更新库存台帐台帐7.2.1 物料仓储管理流程部门主管副总财务部仓储部采购部生产部步骤审批编制仓储制度制定仓储制度组织实施物料验收采购通知物料验收办理入库办理入库登录物料明细帐登录物料管理台帐物料物料管理管理库房检查库房检查物料办理出库手续领用出库盘存核对物料明细帐物料盘存废旧编制废料处理方案物料审批处理处理废旧物料更新明细帐仓储费用核算仓储管理的费用核算核算工作改进改进仓储工作7.2.2 产品仓储管理流程部门总经理主管副总仓储部质量管理部生产部步骤编制仓储制度审批审批制定仓储制度组织实施成品质检申请成品入库成品办理入库手续质检与入库编制成品登录成品台帐入库记录成品成品维护管理与检查仓库检查成品办理出库手续出库盘存成品盘存编制废损成品审批审批废损处理方案成品处理处理废损成品仓储产品仓储管理费用费用核算的核算工作改进改进仓储工作7.2.3 仓储储位管理流程部门总经理主管副总仓储部外部组织机构步骤收集调查收集仓储管提供资料理技术资讯仓储经验与技术掌握工厂仓储情况审批审批制定仓储规划制定仓储规划进行仓储空间提供资料规划布置储放设备选择执行仓储储位编码与标识空间规划储位指派编制仓储空间审批规划报告提交仓储报告组织执行制作地图制作仓库地图优化评估、优化仓储提供资料储位管理管理7.2.4 物品盘点管理流程部门总经理主管副总仓储部人力资源部步骤盘点盘点准备工作方案的制定与确定盘点日期盘点准备制定盘点方案审批审批和方法开始盘点工作协助进行培训培训盘点人员培训盘点工作清理仓库清理仓库物料、产品的分类资料准备实施盘点组织人员进行盘点核对库存提交盘点报告填写盘点表追查差异原因进行提交盘点报告审批审批盈亏处理及盘亏盘盈处理统计分析进行统计分析与检讨7.2.5 呆废料处理管理流程部门财务部仓储部相关部门主管副总步骤物料盘查物料盘查并确审批审批确认呆废料协助确认认呆废料查找原因协助分析拟定处理方案审批原因并拟定组织处理处理方案退货进入退货流程呆废料处理销毁执行销毁协助登记整理留存物料台帐登记明细帐登记物料台帐编制总结报告审批总结改进工作改进仓储工作7.3.1 物料领用管理流程部门主管副总仓储部生产部采购部步骤制定领料制度审批制定并执行领料组织执行配合制度接收领料单填写领料单办理出库检验出库凭证手续物料交接物料交接物料台帐物料台帐处理处理查看库存余量缺料提醒缺料提醒补料7.3.2 限额发料管理流程部门总经理主管副总仓储部生产部步骤提交生产计划审批审批和消耗定额确定执行拟定发料限额发料限额审批执行发料限额限额核对限额提交领料申请发料否是否超额是退回领料单计划外用料申请计划审批审批外用料申请与发放物料发放登记物料台帐依据期末统计用料期末发料统计编制期末审批审批统计报告报告进行工作改进发料工作改进7.3.3 产品出库准备流程部门主管副总仓储部销售部相关部门客户步骤订单接收与审核发送订货单审批接收发货签订发货单单接收发货单审核审核出货凭证出库凭证物资查点产品出库物资复查检查包装检查物资包装组配、分装包装用品准备货品包装标识检查准备进行出库准备出库登记登记7.3.4 产品出库管理流程部门主管副总财务部仓储部相关部门客户步骤销售部订单接收审批发送订货单与审核接收提货单签订发货单接收发货单审核出货凭证备货出库备货与复核提货单检查出库检查出库明细帐登记出库台帐出库登记审核、存档会签发货单审核、存档货品交接货物交接原仓位清理总结报告进行定期总结报告审批出库工作改进改进出库工作7.4.1 物料库存控制管理流程部门仓储部采购部生产部主管副总步骤编制库存计划下达生产计划审批制订库存计划组织执行出入库记录采购物料领用物料出入库登记与审批编制库存报告报告采购否采购合理安排使用与库存是使用安排办理物料入库手续采购物料编制年度库存报告制定并发布审批年度库存报告发布库存报告查阅查阅编制准备编制下年度库存计划下年度计划与改进库存工作管理工作改进7.4.2 物资库存量控制流程部门主管副总仓储部库存控制专员生产部步骤工厂的经营收集分析提供生产计划与发展目标相关资料用料历史记录制订库存计划拟定库存基准审批审批库存现状分析领用物料制定并实施优化提出库存审批优化措施库存措施配合执行优化库存控制库存信息的更库存信息更新新与资料汇总库存资料汇总。
工厂精细化管理流程图工厂精细化管理流程图 1.1.1 生产能力核定流程部门生产总监生产部生产能力核定小组相关部门步骤收集资料提供资料准备进行生产确定产品种能力类及数量核定确定生产规划组建核定小组进行生产审批审核制订核定计划提供资料能力核定收集资料核定生产班组、车间的生产能力核定企业生产平衡各生产车能力间的生产能力核定工厂生产能力编制编制企业生产审批审核核定能力报告报告并予存档资料存档1.2.1 年度生产计划制定流程部门总经理生产总监生产部相关部门步骤分析上年生产准备计划完成情况编制年度调查研究影响生生产提供资料产的因素变化计划确定生产指标编制年度生年度提供支持产计划草案生产计划试算论证年度生产计划草案平衡审批审核修订年度生产计划年度生产编制正式的计划年度生产计划确定年度生产计划的监督实施年度生产计划监督资料存档落实1.2.2 月度生产计划制定流程部门总经理生产总监生产部相关部门步骤分解年度生产计划收集汇总、分析本月提供资料信息计划完成情况分析确定新的生产需要编制月度编制月度生产生产计划草案计划草案月度生产计划草案参与审批审核的试算平衡编制正式编制正式月度月度生产计划生产计划下发月底生产计划月度生产计划的实施实施、监督月度生产计划资料存档1.3.1 月度生产计划制定流程部门生产总监生产部生产车间生产班组步骤分解生产计划分解工厂生产下达生产计划接收生产计划计划编制车间生产计划审批审核编制实施车间生产计划具体作业并予执行无按车间生产计划审批问题生产并上状况修订车间生产计划执行新生产计划解决执行中的按期完成生产计划问题交付生产报告审核资料资料存档存档1.4.1 生产计划控制流程部门生产总监生产部生产车间生产班组步骤分解生产计划接收生产计划分配生产分配生产作业接收生产指令作业进行生产作业收集分析生产信编制生产报表提供生产数据收集息分析生产核算生产作业信息对比实际产量与生产计划无偏差处理生产有信息制定纠正报告审批执行纠正措施制定纠正报告组织制定纠正措施制定纠正进行生产措施并予执行1.5.1 生产计划变更流程部门生产总监生产部生产车间生产班组相关部门步骤接受接受请求并评估发送变更请求发送变更请求变更请求审核编制更改报告并予评估不同同意编制生产计划意更改通知单编制变更通知接收更改通知单接收更改通知单下达更改通知单并予下发审核审阅进行生产调整根据更改要求进行调整相关记录调整资料部门进行调整组织生产调整根据执行新指令变更要求进行进行正常生产生产2.1.1 采购计划编制流程部门总经理生产副总财务部采购部相关部门步骤提供生产计划收集分析提供库存报表提供库存报表物料需求分析、计划用料需要分析历史数据编制采购编制采购清单预算审批审批审核编制采购预算核定供应商编制采购计划审批审批编制采购计划编制采购进度计划实施采购计划实施采购计划2.1.2 采购预算编制流程部门总经理财务部采购部相关部门步骤提供生产计划编制物料提供库存报表提供物料仓储报表采购清单制订供应商认证计划预算收集、分析历史资料支持编制及市场、财务需求准备工作进行资料汇总并计划预算额度编制预算草案编制预算草案进行讨论、综合平衡确定预算余量额度编制采购预算资料存档审批审核编制采购预算2.2.1 采购合同签订流程部门总经理法律顾问采购部相关部门供应商步骤实施采购计划发布采购信息发布采购信息调查供应商信息选择合适评价供应商的供应商审核编制供应商名单与供应商谈判采购谈判采购合同谈判选择供应商审批审核草拟合同评审合同采购合同拟定修订合同签订采购签订合同签订合同合同存档2.2.2 采购合同执行流程部门相关部门采购部供应商步骤选择供应商拟定采购合同签订采购合同协助拟定采购合同协助签订合同发出采购订单接收采购订单跟踪采购订单准备相关物料组织验收货物发货配合有问题执行协助解决物料采购没合同问题办理付款手续签订合同收款开具发票签订合同资料存档2.3.1 工厂采购管理流程部门总经理主管副总财务部采购部相关部门步骤接收申请申请物料采购接收采购需求收集相关资料确定采购计划内容制订采购计划编制物料采购计划批准审核选择合适供应商进行谈判编写采购合同批准审核实施采购计划发出订货单签订采购合同跟踪订单接收货物物料验收货款申请办理货款批准审核确认给付办理物料货款2.3.2 采购决策管理流程部门总经理主管副总采购部相关部门步骤接收申请申购物料确定计算最经济采购量采购数量编制采购清单审核供应商的选取认证确定采购对象编制合格供应商名单批准审核分析安全库存提供资料确定收集分析历史资料采购时间确定采购时间将采购物料分类确定采购类型选择合适采购类型与供应商谈判确定提供支持采购价格确定采购批准审核价格编制采购方案进行采购3.1.1 生产设备选购流程部门总经理主管副总采购部相关部门供应商步骤接收并确认需求提出设备需求确认设备采购编制采购单批准审核需求选择设备选择所需设备询价设备以及厂商选择供应商批准审核进行设备评估签订采购合同批准审核拟写采购合同签订采购合同执行采购合同支付设备款收款安排接收发货验收验收设备安装使用设备设备安装调试使用设备进行质量跟踪进行采购评估评估设备购买绩效3.2.1 设备安装工作流程部门总经理采购部设备部设备安装人员步骤索要设备资料收集设备相关资料进行设备编制设备安装计划审批安装准备工作组织执行安装计划安装基础施工接收设备开箱检查设备将设备分类安装设备基础进行设备安装工作将设备定位校正设备的水平校正设备的精度将设备各部件连接并安装辅助部件验收设备设备试车设备安装批准验收编制设备验收报告进行设备管理工作3.3.1 设备保养管理流程部门主管副总生产部相关部门操作人员步骤购入设备协助设备安装调试设备保养了解设备技术资料准备工作划分设备种类编制设备保养规程审批编写设备保养计划审批进行执行设备保养计划使用设备监控设备有协商解决设备故障无设备日常维护填写设备维修记录设备定期维护填写设备保养记录汇总资料汇总设备保养资料完善计划完善设备保养计划3.3.2 设备点检管理流程部门主管副总设备管理部设备管理员设备操作员步骤收集资料制度编制设备点检标准审批审核点检标准计划编制点检计划审批组织实施点检计划指导实施点检计划设备的日常点检实施点检计划进行点检的记录汇总点检结果上交点检记录审批审核分析点检结果无问题分析有点检结果组织人员维修设备并且采取措施检验维修效果修订点检标准上报新标准审批审核及维修报告资料存档资料存档3.3.3 设备自修管理流程部门主管副总生产部相关部门维修人员步骤收集设备相关信息提供资料编制维修编制维修计划草案提供支持计划并进行平衡编制设备维修计划审批调查设备技术状态进行维修准备编制维修技术文件进行配合审批准备维修工具材料编制维修作业计划审批与生产车间进行设备交接进行设备的解体检查维修施工购买临时部件申请临时部件设备验收进行设备维修设备维修验收与生产车间进行设备交接财务部处理账务填制维修记录3.3.4 设备外修管理流程部门主管副总采购部生产车间供应商步骤发现设备故障编制接收确认信息上报设备故障维修计划调查设备资料编制设备处理方案审批确认设备信息联系生产厂商进行维修派出维修人员准备检查设备进行配合进行维修更换零部件施工否编制维修作业计划审批保修期内是购买零部件进行设备维修组织人员验收填制维修记录验收编制设备外修报告填写维修记录审批设备通知财务进行财务核算与处理3.4.1 设备备件管理流程部门主管副总仓储部采购部设备管理部生产部步骤编制提供备件仓储报表收集资料设备备件计划编制备件计划批准执行备件计划进行外购自制批准备件编制采购计划接收技术文件寻求供应商安排生产备件签订合同发出订购单安排质量验收接收备件并入库备件入库审核办理入库设备备件仓储登记备件台帐备件分类仓储编制备件报表接收报表资料存档资料存档3.5.1 设备报废管理流程部门总经理主管副总财务部设备管理部生产车间步骤接收提出设备接受设备报废申请设备报废申请报废申请查找设备资料检测设备检测确认设备报废设备批准审核编写设备报废报告执行设备报废移交设备执行设备接收设备报废进行处理编写处理报告批准审核登记进行账务处理档案登记档案并封存4.1.1 技术设计管理流程部门技术副总专家委员会技术部相关部门步骤收集资料制定技术设计方案初步设计审批论证出具设计方案图纸正式出图技术设计方案组织执行试执行的试执行讨论需要修订设计汇总并分析问题发现问题审批修改设计与图纸提供资料技术论证审批设计方案的改进与执行正式出图组织执行正式执行4.1.2 技术方案评价流程部门总经理技术副总专家委员会技术部相关部门步骤研究分析提出分析评价对象评价对象提出分析评价对象筛选分析提出意见评价对象选出正式分析审批审批评价对象收集整理协助配合相关资料分析评价因素确定主要审批协助配合评价因素分析主要评价因素进行评价提出意见审批方案评价抉择根据评价进行抉择4.1.3 技术引进管理流程部门董事会总经理技术副总技术部相关部门步骤国内外技术提出技术需求国内市场调研外技术市场调编制技术市场审批审核研与前景报告报告进行引进协助准备工作技术引进准备引进技术费用预算与审批审批审核审批与引进单位初步洽谈洽谈签订引进单位洽谈合同审批审批审核合同条款并引进技术正式引进签订技术正式合同引进技术的消化与吸收技术资料整理引进技术资料整理4.1.4 新产品技术准备流程部门总经理技术副总技术部产品设计部步骤收集产品试产前期提供新产品产品的准备资料相关资料资料仪器测试样机与仪器样机的准备与测试时间和制造成本估算测试制作临时测试程序审批完成测试程序新产品评估与评估新产品结构与装配工艺编排评估并优化新产品工艺估算工时与费用新产品的编排生产工艺和操作程序试产编制生产流程图审批新产品试产协助试产NG 问题收集与反馈OK 提交试产报告审批评审与改进计划改进生产流程改进生产流程审批并予投产新产品量产4.1.5 技术改造管理流程部门董事会总经理专家委员会技改评审小组相关部门步骤提出技改项目建议技改项目立项技术调研与可行性分析项目可行性立项评审分析技改立项并拟定项目技改方案方案的拟审批审核定与评估论证审批正式交付技实施改方案技改项目技改项目监督实施实施进行项目竣工审批审批审核验收评估技术项目验收技术资料与整理评估资料存档4.2.1 工艺技术管理流程部门总经理技术副总专家委员会技术部生产部步骤提交新产品内部论证审批审核工艺方案或方案创新方案审批编制具体实施计划编制审批审核审批实施计划组织实施试运行Y 发现问题解决问题确认解决问题试运 N 行与问题继续运行解决验收、控制确认解决问题审批审核和检查完善完善技术文件工艺文件并予交付交付生产组织生产生产4.2.2 新产品工艺准备流程部门总经理技术副总专家委员会技术部相关部门步骤参与产品开发市场调研产品设计工艺产品设计分析的工艺分析与审查产品设计的工艺审查制定编写工艺方案评估论证审批审批工艺方案并设计进行工艺设计工艺编写审批审批工艺规程编写工艺规程确定工艺装备工艺技术总结确定工艺装备编制审批审批工艺文件并予总结资料存档4.2.3 工艺标准制定流程部门总经理技术副总专家委员会技术部相关部门步骤拟定草案补充意见提供资料工艺完善草案标准拟定与拟定标准审批形成标准论证审批审核正式成文组织执行执行工艺标准讨论是否需要的试反映问题发现问题审批修订标准执行准备资料提供资料修订标准改善工艺论证形成标准审批审批的标准并执行正式成文继续执行4.2.4 生产工艺设计流程部门总经理技术副总专家委员会技术部相关部门步骤工艺编写工艺技术审批审批任务书初步设计的编工艺设计写与审批评估论证审批审批交付新工艺使用新工艺技术文件试制产品以新工艺试制产品未通过未通过未通过未通过审批审核评审鉴定通过通过通过通过产品产品入市入市检验不好市场反应良好以新工艺技术工艺总结投产4.2.5 工艺改造工作流程部门总经理技术副总专家委员会技术部相关部门步骤编制现有工艺提出工艺分析研究改良要求改进计划编制工艺评估论证审批审批改进方案评估并实施组织实施工艺使用改进后工改进方案艺生产产品改进计划试运行以改进工从产品的结艺进协助构测试工艺行试的改造质量运行测试未通过判断未通过未通过审批审批审批之后组织生产通过通过通过组织生产4.2.6 车间工艺管理流程部门生产副总专家委员会技术部生产车间人力资源部步骤交付工艺文件工艺操作培训协助依据工艺按工艺规程规程生产作业进行生产工艺记录工艺检查发现问题工艺继续生产检查后的结果处理制定修正方案对不合格品进行与预防措施标识和控制完善工艺文件再次交付审核意见并进提出工艺审批评估论证行可行性分析更改意见按更改后的工艺更改工艺文件文件进行生产4.3.1 工艺文件编制流程部门总经理技术副总专家委员会技术部相关部门步骤产品设计与归纳整理相关说明的资料工艺资料工艺方案拟定工艺方案工艺检查拟定改进工艺方案审批审批工艺文件确定工艺方案的编制与审批审批审批编写工艺文件交付工艺文件试产工艺试产跟踪试产评估与监督问题与客户建议整理、讨论工艺文件工艺变更审批审批审批的修改与定稿工艺文件定稿5.1.1 生产质量管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部相关部门步骤制定检验标准审批审批制定检验标准执行检验标准检验原材料检验退换货处理合格原材料原材料入库编写工艺文件制程检验检验制程质量处理合格继续生产检验产成品产成品检验返工合格报废或降价入库数据汇总分析审批审批报告与报告与标准的修订修订检验标准5.1.2 质量标准制定流程部门总经理主管副总质量管理部生产部步骤调查收集资料配合拟定质量标准拟定标准草案审核补充完善标准审批审核质量形成标准标准审批执行公布并组织执行执行发现问题汇总与分析问题问题分析研究讨论是否合格修订标准准备资料提供资料修订修订标准审批审批并执行新标准执行组织执行5.2.1 试制过程质量管理流程部门总经理主管副总质量管理部设计部生产部步骤市场调查与科技发展信息资确定料收集设计试制过程拟定检验标准审批审批检验标准确定检验标准产品开发方案新产品开发过审批审批组织方案论证程审查确定设计方案试制过程与试制产品的试制编制技术文件试制过程监督试制产品检验成本费用控制分析提交检验报告审批审批提交检验报告改善检验标准完善检验标准5.3.1 原材料质量管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部仓储部步骤制定制定原材料审批审核检验标准原材料的检验确定并颁布原材料检验标准标准接收进料信息收料通知进料检验进料检验退换货处理合格库存原材料入库监督领用库存处理检验发现的生产不合格品不合格原材料检查审查物料质量问题物料质量分析审批审核完善并报告原材料的检验完善原材料的检验标准标准5.4.1 生产过程质量管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部技术部步骤生产过程检验准备常规检查常规检查协助发现问题限时整改整改整改反馈复检与复查问题审批审核填写检验报告继续生产重大精确检验问题发现及讨发现重大问题论与评估召开会议讨论审批审核制定措施问题解决限期整改整改重新编制编制检验报告审批审核检验工作报告产品设计与工艺更新5.4.2 半成品质量管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部步骤明确半成品检验规定半成品的确定半成品检验标准抽样检验半成品抽样检验合格进入下一道工序合格不合格不合格分析不合格品的分析与编制检验报告报告审核不合提出处理意见格品处理审批下发不合格半成执行品处理通知5.4.3 质量改进工作流程部门总经理主管副总质量管理部相关部门步骤编制质量管理审批审核制度组织实施执行确定质量改进确定质量改进目标课题汇总质量信息配合并整理分析确定质量改进审核目标编制质量改进计划审核审核编制实施质量改进执行计划实施质量改进检查质量改进计划效果效果好差修订质量改进执行计划质量编制质量改进审批审核评估报告改进评估资料存档5.4.4 质量统计管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部步骤汇总质量日报表质量日报表与分析质量月报表月度报告编制月质量报告审批审核发布报告接收分析质量季报表质量季度报告审核审核季度质量报告发布报告接收质量审批审核年度质量年报告质量年报表报告发布报告修订质量管理改进执行制度质量管理工作改善质量管理配合工作5.5.1 产成品质量管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部步骤明确产成品产成品自检检验规定产成品的选择合适的申请检验审批检验检验方案检验发现问题审核是否返工发现问题并是予以限期整改处理否签“不合格” 整改审核重大发现重大问题进行处理问题讨论研究会议讨论明确原因审批审核并制定措施问题纠正组织执行执行5.6.1 不合格品处理管理流程部门总经理主管副总质量管理部生产部步骤检验检验不合格品审批并签发不合格品通签“不合格品” 接收知单是否销毁审核审核是确定销毁执行否研究处理措施协助不合格品处理审批审核制定处理措施组织执行执行检查反馈编写处理报告编写处理报告审批审核填写质量报表填写质量报表6.2.1 6Sigma推行流程部门总经理主管副总推行委员会项目小组员工步骤召集人员开会确定6Sigma 审批推进委员会成员推行6Sigma接受培训确定黑带接受培训确定6Sigma KPI指标辨别关键客户确定客户需要评估目前绩效审批审核确定实施项目对项目进行定义提供意见实施评估项目审核 6Sigma 管理分析项目组织项目改进实施改进总结编制实施报告审核审批审核并持续项目持续改进改进扩展到其他项目6.2.2 6Sigma管理实施流程部门 6Sigma推行委员会 6Sigma项目实施小组员工步骤收集选定项目资料配合工作项目定义审批编制项目章程了解、记录客户的意见收集、记录项目现有流程确定项目的主要流程项目评估配合工作寻找项目产生问题的原因确定项目的分析方式审批项目对相关数据进行分析分析对项目流程进行分析编制项目解决方案审核项目组织实施6Sigma项目执行6Sigma项目具体工作实施进行项目评估审批制定改进措施改进推广组织进行改进执行6Sigma项目改进措施推广至其他项目6.3.1 准时生产转换流程。
