预订物料控制流程

A 物料分析控制物料订单订购流程图A 物料分析控制帐目的核对.二．适用范围:本公司LCM全部物料(包含成品,半成品,原材料及一些辅料)三．职责部门:生产:负责生产物料领取,退料入库.仓库:负责物料存放.发放.PMC:负责物料计划及安排.财务:负责单据的输入及数据核对工程:负责BOM的审核品质:负责进出物料的检验四.定义:４.1.原材料：指未经任何加工或组装的最初材料,工厂的原材料主要是根据BOM表请购的物料４.2.半成品：经产线还没有完全加工好暂不能出货的产品。

４.3 成品:已加工好能够出货的产品.4.4.日常消耗材料:手指套,酒清,无尘布,针嘴,手套及一些办公用品等五.作业程序:5.1 原材料的领用5.1.1 PMC根据订单需求与工程给到的预估良率,照BOM表以一定的备品配单发放给生产,针对不可直接消耗的材料开<<转移单>>领取,如IC,LCD,背光等此为不可直接消耗的材料,针对可直接消耗的材料开<<领料单>>,如胶带,硅胶,锡线等.5.1.2各部门所领用的材料一律需经PMC审核经理批准后方可领料.5.1.3除生产用料的原材料由PMC派发发料单外,其它部门领用原材料由所需部门开出单据再经PMC审批后才给预发料.5.1.4物料员拿到物料发放单后,到仓库领料,仓管员依单据进行发料.5.2. 半成品材料与成品领料5.2.1半成品因生产线暂停作业而退料在仓,后续如需做业或其它部门需使用,均开<<转移单>>领出,成品领用也是如此.5.3. 日常消耗材料的领料5.3.1日常消耗材料,每个部门需在每月的15号给到PMC下个月的月用量计划表.5.3.2月用量的评估需该部门的主管级以上人员审核后方可交与PMC.5.3.3.PMC收到各部门的每月用量计划表后,制定下个月的月用量表,经经理批A 物料分析控制核后,在该月的最后一天把日常消耗的月计划表给到各个部门.5.3.4.其它一些工具领用,领用以个人为单位,记录在电脑帐当中. 5.4 材料领用注意事项:5.4.1到仓库领料的单据必需要有PMC的审核签名才有效.5.4.2仓库必需依先进先出原则照单发料,不得少发、多发、错发.5.4.3没有单据在仓又没有帐号的不得在仓库领用物料.六.相关文件无七.相关记录:<<转移单>><<领料单>><<LCM 辅料月用量计划表>>。

物料订购管理办法1. 引言物料的订购是企业运营中必不可少的一个环节。

为了提高物料订购效率，并确保物料的准确性和及时性，制定本管理办法。

2. 物料订购流程2.1 提交订购申请物料名称订购数量预计使用日期预计交付日期订购理由2.2 采购方案编制供应商选择物料价格和交付条件谈判采购合同签订2.3 执行订购计划订购数量与采购方案一致与供应商确认交付日期监督供应商的物料质量2.4 物料收货与验收在供应商交付物料后，申请部门需要对物料进行验收。

验收包括检查物料是否符合要求、数量是否准确等。

若存在问题，需及时与供应商沟通并解决。

2.5 物料入库验收合格的物料，应当及时入库，并正确记录入库信息，包括物料名称、数量、入库日期等。

3. 物料订购规定3.1 物料供应商选择供应商的信誉度和资质供应商的价格竞争力供应商的物料质量可靠性3.2 采购合同签订物料名称、规格和数量交付日期和方式价格和付款方式质量要求和验收标准违约责任和争议解决方式3.3 物料订购授权与审批为了确保物料订购的规范性和有效性，应设立物料订购授权和审批程序。

具体授权和审批的流程应与实际情况相符，确保相关部门对物料订购流程的监督和控制。

4. 物料订购管理的注意事项4.1 及时沟通在物料订购流程中，各个部门之间需要进行及时的沟通和协作。

特别是在物料订购方案编制和执行过程中，需与申请部门、供应商等进行有效的沟通，以保证订购流程的顺利进行。

4.2 记录与归档在物料订购过程中，应对关键信息进行记录和归档，包括订购申请、采购方案、采购合同、物料收货与验收记录等。

这些记录和归档的数据可作为后续审计和分析的依据，也方便日后的查阅和查询。

4.3 监督和评估为了提高物料订购流程的效率和准确性，应定期对物料订购流程进行监督和评估。

通过对采购流程的监督和评估，可以发现并改进潜在的问题和不足之处，提高整体的物料订购管理水平。

5. 结论物料订购管理是企业运营中至关重要的一环。

通过制定和执行本物料订购管理办法，可以规范物料订购流程，提高物料订购的准确性和及时性，从而提高企业的运营效率和整体竞争力。

一、物料收货控制流程。

《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《物料异常报告》退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。

4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。

*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。

二、物料出仓流程。

《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

6、次日表单分发。

三、物料退库控制流程。

良品《退料单》品质鉴定《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。

6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。

7、次日表单分发。

四、半成品入仓控制流程。

物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。

3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。

3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。

3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。

3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。

4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。

4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。

单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。

4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。

4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。

4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。

4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。

材料订货及出入库管理流程补充说明各项目部、加工厂、中心仓库：分公司前期已下发《工程材料计划物流管理流程与管理规定》，现根据试行中出现的一些问题，为统一思路，理顺流程，明确责任，易于操作，保证分公司、各项目部、加工厂物流管理执行畅通，运行有序，特对材料订货及出入库管理流程以框图形式，进行补充说明：一、材料订货管理流程图重点注意事项： 1、 项目部计划员在工程施工之初，提出总的材料计划书，并将电子文档提供采购员；2、中心仓库保管员应定期提供库存材料清单（品种、规格、模图、数量），给采购员及项目部计划员，以便订货时考虑使用，消化库存材料；3、钢件、镀锌铁皮下订货清单给采购员，同时提供加工图纸；4、钢件的订货清单中需标明单件重量，要求加工图中标注重量；5、订货清单中钢材米重按五金手册标准计算，不能用软件计算（偏大）；6、镀锌铁皮订货及加工任务单二者合一，下加工任务单时须同时提出使用镀锌铁皮数量，要考虑套裁，提高利用率，加工后的余料须回收；7、采购员收到订货清单后须签收回执。

附：订货清单标准格式1、主要材料订货清单（铝型材、玻璃、石材、铝板、钢材、铝塑板、保温板、胶、钢件、胶条）2、五金附件订货清单3、镀锌铁皮订货及加工清单二、中心仓库到货材料出入库管理流程图1、玻璃、双组份胶由中心仓库保管员及加工厂保管员共同收货，共同在送货码单上签收，双方同时办好出库手续，签收码单原件由中心仓库保管员留存，并在两日内传真给项目部计划员。

中心仓库保管员负责采购清单（含电子文档）的销项，并提供该信息与采购员、加工厂计划员共享，计划员负责订货清单（含电子文档）的销项。

2、其他材料重点注意事项：1、中心仓库保管员严格凭送货码单收货，如遇没有码单情况，应保留随车装箱单，做好到货台帐记录，二日内将签收的送货码单传真给项目部计划员；2、项目部（加工厂）在中心仓库领用材料必须凭项目经理（厂长）批准的材料领用单办理领用手续；3、中心仓库保管员及项目部计划员要做好到货材料特别是电子文档的销项，双方应定期核对；4、送货司机应将项目部计划员签收的送货单，交回中心仓库保管员，对每次送货任务进行销项。

物料需求计划工作目标知识准备关键点控制细化执行1．录入主生产计划物控人员接到业务部评《物料需审通过的订单，输入主生产计求计划控划，交货日期按照订单评审时制程序》生产计划员确定的交期1．编制合2．进行 MRP 运算、编制《物1．《物料需理的采购1．掌握物料需求计划表》求计划控需求计划料需求计物控人员利用物料系统制程序》2．保证生划相关知计算出净需求，核查物料净需2．《物料需产用物料识求的准确性，编制《物料需求求计划表》的及时供2．掌握计划表》应MRP 系统《物料需3．减少物的各项内3．制作《物料订购单》求计划控资的储存容，并熟练制程序》量，控制使用3．1 物控人员根据《物料需库存管3．熟悉生求计划表》，参考合格供应商《物料订理，避免产企业物的名单主次分配，制作《物料购单》呆料产生料控制相订购单》4．合理分关程序及3．2 《物料订购单》上应注配采购订管理制度明：《物料订购单》的编号、《物料订单供应商、部门、订货日期、物购单》料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入的库位《物料需4．《物料需求计划表》审批求计划控控制流程流程图1．录入主生产计划2．进行 MRP 运算、编制采购需求计划表3．制作《物料订购单》4．《物料需求计划表》审批5．分发《物料订购单》6．《物料订购单》信息反馈7．核查在途物料8．《物料订购单》更改制程序》4．1 物控人员打印出《物料需求计划表》，此需求表包括对应的《物料订购单》单号、供应商代码、供应商名称、物《物料需求计划表》料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊4．2 物控人员将《物料需求计划表》交生产部主管、采购《物料需部、生产部、市场部、主管副求计划表》总、总经理批准5．分发《物料订购单》经批准的《物料需求计划1．《物料需表》由部门文员存档，此时方求计划控可打印、分发《物料订购单》；制程序》《物料订购单》一式四联，第2．《物料订四联交采购部门签字后自行购单》留存，余三联交采购部6．《物料订购单》信息反馈当考虑到订购周期不够《物料订或其他原因无法交货时，物控购确定或人员应反馈给计划员，由计划更改通知员与业务部协商，重新确定计单》划交期，物控人员则相应更改《物料改订购单》交期7．核查在途物料物控人员于每月15 号打印上月以前到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时因更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交清明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总8．《物料订购单》更改当采购部因各种原因需《物料需求计划控制程序》1．《物料需更改《物料订购单》时，采购求计划控员应填写《物料采购更改审批制程序》表》，此审批表应注明更改内2．《物料采容及原因后，交生产部主管、购更改审生产计划主管、主管副总审批表》批，经批准后计划部方可按要求进行更改。

货品采购预定管理制度
一、总则
为了规范公司货品采购预定操作，确保货品采购顺利进行，特制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司所有部门和员工进行货品采购预定操作。

三、责任部门
公司采购部门负责制定货品采购计划和预定管理制度，各部门负责具体执行。

四、货品采购预定流程
1. 制定采购计划：各部门根据实际需要，制定每月的货品采购计划。

2. 提交预定申请：各部门将货品采购计划提交给采购部门，填写预定申请表格。

3. 确认货品预定：采购部门根据预定申请表格，确认各部门的货品预定数量和时间。

4. 下达采购订单：采购部门根据确认的货品预定情况，下达采购订单给供应商。

5. 货品送达确认：各部门收到货品后，验收并确认货品是否与预定一致。

6. 处理异常情况：如有货品质量问题或数量不符，及时与采购部门联系协商解决。

五、注意事项
1. 提前预定：各部门要提前根据实际需要，合理预定货品，避免货品缺货或堆积现象。

2. 及时沟通：如有变动或特殊情况，及时与采购部门沟通，共同商讨解决办法。

3. 确保质量：收到货品后，各部门要认真验收，确保货品质量和数量完全符合预定要求。

4. 节约成本：在货品采购预定过程中，要尽量合理控制成本，避免浪费。

六、违规处理
1. 若部门未按规定提前预定货品，导致缺货或影响工作进展，将按公司相关规定进行批评教育。

2. 若部门未按确认的货品预定数量和时间进行收货确认，或处理异常情况不及时，将追究相关责任人的责任。

七、附则
本管理制度自颁布之日起实行，如需修改，须经公司有关部门批准。