预订物料控制流程

文件编号

ZTP—PM--001
精品 word 文档 物料控制管理程序
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1、目的： 为保证物料正常供应生产,使物料请购、收发、不良物料的处理等工作有章可依,特制定本程序文件。
2、范围: 物料清单（BOM）上所要求的物料均适用之。
3、权责: 3.1 PMC 部: 3.1.1 负责物料请购、采购及跟催。 3.1.2 负责物料收发、补退及保存管理。 3.2 生产部： 3.2.1 物料员负责生产物料发放之核收，生产线物料管理及不良物料退库处理等事宜。 3.2.2 各车间负责原材料、半成品、成品物料的现场存放与使用管理。 3.2.3 品质部：负责原材料、半成品、成品之品质异常判定。
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ZTP—PM--001
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6.7 发料： 6.7.1 仓管员在接到 PC 部下达之《制令备料单》时,应在规定时间内将《制令备料单》所列之所有物料,在仓库 进行备料作业,准备发放与生产部.备料时,如发现有物料不足发料需求时,仓管员应立即通知 MC 跟催物 料，以利生产正常进行。
由副总级以上人员核准后,方可办理超领物料。 6.8 库存物料的管理：
6.8.1 对库存物料的保存期限制定《原材料存储期标准》，对过保存期物料由 PMC 向 IQC 提出申请进行重检作业， 具体操作依据《逾期品处理作业办法》执行。
6.8.2 库存物料依照“环保及一般物料分开放置”的原则进行分开放置，化学品贮存管制依据《化学危险品管理 程序》进行管理。
录销帐。
物料控制管理程序
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A 物料分析控制物料订单订购流程图A 物料分析控制帐目的核对.二．适用范围:本公司LCM全部物料(包含成品,半成品,原材料及一些辅料)三．职责部门:生产:负责生产物料领取,退料入库.仓库:负责物料存放.发放.PMC:负责物料计划及安排.财务:负责单据的输入及数据核对工程:负责BOM的审核品质:负责进出物料的检验四.定义:４.1.原材料：指未经任何加工或组装的最初材料,工厂的原材料主要是根据BOM表请购的物料４.2.半成品：经产线还没有完全加工好暂不能出货的产品。

４.3 成品:已加工好能够出货的产品.4.4.日常消耗材料:手指套,酒清,无尘布,针嘴,手套及一些办公用品等五.作业程序:5.1 原材料的领用5.1.1 PMC根据订单需求与工程给到的预估良率,照BOM表以一定的备品配单发放给生产,针对不可直接消耗的材料开<<转移单>>领取,如IC,LCD,背光等此为不可直接消耗的材料,针对可直接消耗的材料开<<领料单>>,如胶带,硅胶,锡线等.5.1.2各部门所领用的材料一律需经PMC审核经理批准后方可领料.5.1.3除生产用料的原材料由PMC派发发料单外,其它部门领用原材料由所需部门开出单据再经PMC审批后才给预发料.5.1.4物料员拿到物料发放单后,到仓库领料,仓管员依单据进行发料.5.2. 半成品材料与成品领料5.2.1半成品因生产线暂停作业而退料在仓,后续如需做业或其它部门需使用,均开<<转移单>>领出,成品领用也是如此.5.3. 日常消耗材料的领料5.3.1日常消耗材料,每个部门需在每月的15号给到PMC下个月的月用量计划表.5.3.2月用量的评估需该部门的主管级以上人员审核后方可交与PMC.5.3.3.PMC收到各部门的每月用量计划表后,制定下个月的月用量表,经经理批A 物料分析控制核后,在该月的最后一天把日常消耗的月计划表给到各个部门.5.3.4.其它一些工具领用,领用以个人为单位,记录在电脑帐当中. 5.4 材料领用注意事项:5.4.1到仓库领料的单据必需要有PMC的审核签名才有效.5.4.2仓库必需依先进先出原则照单发料,不得少发、多发、错发.5.4.3没有单据在仓又没有帐号的不得在仓库领用物料.六.相关文件无七.相关记录:<<转移单>><<领料单>><<LCM 辅料月用量计划表>>。

物料订购管理办法1. 引言物料的订购是企业运营中必不可少的一个环节。

为了提高物料订购效率，并确保物料的准确性和及时性，制定本管理办法。

2. 物料订购流程2.1 提交订购申请物料名称订购数量预计使用日期预计交付日期订购理由2.2 采购方案编制供应商选择物料价格和交付条件谈判采购合同签订2.3 执行订购计划订购数量与采购方案一致与供应商确认交付日期监督供应商的物料质量2.4 物料收货与验收在供应商交付物料后，申请部门需要对物料进行验收。

验收包括检查物料是否符合要求、数量是否准确等。

若存在问题，需及时与供应商沟通并解决。

2.5 物料入库验收合格的物料，应当及时入库，并正确记录入库信息，包括物料名称、数量、入库日期等。

3. 物料订购规定3.1 物料供应商选择供应商的信誉度和资质供应商的价格竞争力供应商的物料质量可靠性3.2 采购合同签订物料名称、规格和数量交付日期和方式价格和付款方式质量要求和验收标准违约责任和争议解决方式3.3 物料订购授权与审批为了确保物料订购的规范性和有效性，应设立物料订购授权和审批程序。

具体授权和审批的流程应与实际情况相符，确保相关部门对物料订购流程的监督和控制。

4. 物料订购管理的注意事项4.1 及时沟通在物料订购流程中，各个部门之间需要进行及时的沟通和协作。

特别是在物料订购方案编制和执行过程中，需与申请部门、供应商等进行有效的沟通，以保证订购流程的顺利进行。

4.2 记录与归档在物料订购过程中，应对关键信息进行记录和归档，包括订购申请、采购方案、采购合同、物料收货与验收记录等。

这些记录和归档的数据可作为后续审计和分析的依据，也方便日后的查阅和查询。

4.3 监督和评估为了提高物料订购流程的效率和准确性，应定期对物料订购流程进行监督和评估。

通过对采购流程的监督和评估，可以发现并改进潜在的问题和不足之处，提高整体的物料订购管理水平。

5. 结论物料订购管理是企业运营中至关重要的一环。

通过制定和执行本物料订购管理办法，可以规范物料订购流程，提高物料订购的准确性和及时性，从而提高企业的运营效率和整体竞争力。

一、物料收货控制流程。

《送货单》核对《订购单》《入库单》《验收报告》《物料在库管理表》入帐表单分发《物料异常报告》退供应商1、送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

2、订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

3、入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交于品管部IQC组。

4、验收报告：*IQC检验合格，贴上合格标签；a、收到IQC回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐c、当日表单必须在次日上午表单分发。

*IQC 检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。

二、物料出仓流程。

《领料单》核对《制造传票》《物料在库管理表》物料交接扣帐表单分发生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

1、领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

2、制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

3、物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

4、物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

5、扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

6、次日表单分发。

三、物料退库控制流程。

良品《退料单》品质鉴定《异常报告》《物料在库管理表》入帐表单分发1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

5、物料在库管理表：品管部将《退料单》《异常报告》一同呈交给仓库，仓库根据《异常报告》的结果对物料进行分类存放，货仓管理员对物料做好标示或《物料在库管理表》的记录。

6、入帐：货仓文员根据《退料单》对账务记录。

7、次日表单分发。

四、半成品入仓控制流程。

物料计划控制流程
1. 目的 编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，
控制库存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围 适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
物控员则相应更改订单交期；
2、物控员每月 15 号打印上月以前到期未交货订单明细，核
查哪些物料当时因料表更改或订单取消，采购部门不同意更
改或取消而现在又尚未交明细，物控员将进行取消，并发文
知会采购部门及主管副总；
订购单更改
当采购部门因各种原因需更改物料订购单时，采购员须填写
物料采购更改审批表，此审批表应注明更改内容及原因交部
物料代用 申请表
物料无机型使用或无计划使用，则由物控员知会电脑员针
对更改的机型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表
更改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用单发至
仓储部，由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴纸。
1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使
用的，物控员则核查更改前的计划量并知会电脑员代用。
门主管
计划部主管
主管副总审批，经批准后
计划部按要求进行更改。
采购需求 计划表 （ MRP- Ⅱ 生 成） 订购单 （ MRP- Ⅱ 生 成） 物料采购 审批表
文件更改 通知单
物料采购 更改审批表
3.2 物料计划控制（工程临时更改核查）流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程
途不能取消的数量报开发及成本核算处。

物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。

2.0 范围适用于本公司所有外购物资。

3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。

3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。

3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。

3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。

3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。

3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。

3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。

3.4.2 提供《物料采购周期表》。

3.4.3 新物料打样及供应商开发。

3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。

4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。

4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。

单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。

4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。

4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。

4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。

4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。

材料订货及出入库管理流程补充说明各项目部、加工厂、中心仓库：分公司前期已下发《工程材料计划物流管理流程与管理规定》，现根据试行中出现的一些问题，为统一思路，理顺流程，明确责任，易于操作，保证分公司、各项目部、加工厂物流管理执行畅通，运行有序，特对材料订货及出入库管理流程以框图形式，进行补充说明：一、材料订货管理流程图重点注意事项： 1、 项目部计划员在工程施工之初，提出总的材料计划书，并将电子文档提供采购员；2、中心仓库保管员应定期提供库存材料清单（品种、规格、模图、数量），给采购员及项目部计划员，以便订货时考虑使用，消化库存材料；3、钢件、镀锌铁皮下订货清单给采购员，同时提供加工图纸；4、钢件的订货清单中需标明单件重量，要求加工图中标注重量；5、订货清单中钢材米重按五金手册标准计算，不能用软件计算（偏大）；6、镀锌铁皮订货及加工任务单二者合一，下加工任务单时须同时提出使用镀锌铁皮数量，要考虑套裁，提高利用率，加工后的余料须回收；7、采购员收到订货清单后须签收回执。

附：订货清单标准格式1、主要材料订货清单（铝型材、玻璃、石材、铝板、钢材、铝塑板、保温板、胶、钢件、胶条）2、五金附件订货清单3、镀锌铁皮订货及加工清单二、中心仓库到货材料出入库管理流程图1、玻璃、双组份胶由中心仓库保管员及加工厂保管员共同收货，共同在送货码单上签收，双方同时办好出库手续，签收码单原件由中心仓库保管员留存，并在两日内传真给项目部计划员。

中心仓库保管员负责采购清单（含电子文档）的销项，并提供该信息与采购员、加工厂计划员共享，计划员负责订货清单（含电子文档）的销项。

2、其他材料重点注意事项：1、中心仓库保管员严格凭送货码单收货，如遇没有码单情况，应保留随车装箱单，做好到货台帐记录，二日内将签收的送货码单传真给项目部计划员；2、项目部（加工厂）在中心仓库领用材料必须凭项目经理（厂长）批准的材料领用单办理领用手续；3、中心仓库保管员及项目部计划员要做好到货材料特别是电子文档的销项，双方应定期核对；4、送货司机应将项目部计划员签收的送货单，交回中心仓库保管员，对每次送货任务进行销项。

物料需求计划工作目标知识准备关键点控制细化执行1．录入主生产计划物控人员接到业务部评《物料需审通过的订单，输入主生产计求计划控划，交货日期按照订单评审时制程序》生产计划员确定的交期1．编制合2．进行 MRP 运算、编制《物1．《物料需理的采购1．掌握物料需求计划表》求计划控需求计划料需求计物控人员利用物料系统制程序》2．保证生划相关知计算出净需求，核查物料净需2．《物料需产用物料识求的准确性，编制《物料需求求计划表》的及时供2．掌握计划表》应MRP 系统《物料需3．减少物的各项内3．制作《物料订购单》求计划控资的储存容，并熟练制程序》量，控制使用3．1 物控人员根据《物料需库存管3．熟悉生求计划表》，参考合格供应商《物料订理，避免产企业物的名单主次分配，制作《物料购单》呆料产生料控制相订购单》4．合理分关程序及3．2 《物料订购单》上应注配采购订管理制度明：《物料订购单》的编号、《物料订单供应商、部门、订货日期、物购单》料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入的库位《物料需4．《物料需求计划表》审批求计划控控制流程流程图1．录入主生产计划2．进行 MRP 运算、编制采购需求计划表3．制作《物料订购单》4．《物料需求计划表》审批5．分发《物料订购单》6．《物料订购单》信息反馈7．核查在途物料8．《物料订购单》更改制程序》4．1 物控人员打印出《物料需求计划表》，此需求表包括对应的《物料订购单》单号、供应商代码、供应商名称、物《物料需求计划表》料代码、规格、需求量、需求日期、订购量分摊4．2 物控人员将《物料需求计划表》交生产部主管、采购《物料需部、生产部、市场部、主管副求计划表》总、总经理批准5．分发《物料订购单》经批准的《物料需求计划1．《物料需表》由部门文员存档，此时方求计划控可打印、分发《物料订购单》；制程序》《物料订购单》一式四联，第2．《物料订四联交采购部门签字后自行购单》留存，余三联交采购部6．《物料订购单》信息反馈当考虑到订购周期不够《物料订或其他原因无法交货时，物控购确定或人员应反馈给计划员，由计划更改通知员与业务部协商，重新确定计单》划交期，物控人员则相应更改《物料改订购单》交期7．核查在途物料物控人员于每月15 号打印上月以前到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时因更改或订单取消，采购部门不同意更改或取消而现在又尚未交清明细，物控员将进行取消，并发文知会采购部门及主管副总8．《物料订购单》更改当采购部因各种原因需《物料需求计划控制程序》1．《物料需更改《物料订购单》时，采购求计划控员应填写《物料采购更改审批制程序》表》，此审批表应注明更改内2．《物料采容及原因后，交生产部主管、购更改审生产计划主管、主管副总审批表》批，经批准后计划部方可按要求进行更改。

《物料需求计划控制程序》
《外购单》
4.物控人员将询价、议价、比价的物料清单填入《物料需求计划表》交厂长、财务、总经理批准，到财务领出采购金额。
《物料需求计划控制程序》《外购单》
5.物控人员打印出《物料需求计划表》，此需求表包括对应的《物料订购单》单号、供应商名称、规格、需求量、需求日期、订购量分摊
《物料需求计划表》
《物料订购确定或更改通知单》
7．核查在途物料
物控人员于设备完成前2天打印本设备到期未交货的订购单明细，核查哪些物料当时因更改或订单取消，并确认回厂时间。
《物料需求计划控制程序》
例：
数控前后刀物料需求计划表
名称
图号
规格
单位
单机数量
单价/元
下单量
总价
备注
总计金额：
5．分发《物料订购单》
经批准的《物料需求计划表》（留底、计算单机材料成本）由部门存档，此时方可打印、分发《外购单》。
1．《物料需求计划控制程序》
2．《外购单》
6．《外购单》信息反馈
当考虑到订购周期不够或其他原因无法交货时，物控人员应反馈给厂长，与销售部（总经办）协商，重新确定计划交期，物控人员则相应更改《外购单》交期。
物料需求计划控制流程
工作目标
关键点控制
细化执行
流程图1Βιβλιοθήκη 编制合理的采购需求计划2．保证生产用物料的及时供应
3．减少物资的储存量，控制库存管理，避免呆料产生
4．合理分配采购订单
1．录入主生产计划
物控人员接到销售部（总经办）下达的订单，输入《物料清单》计划，交货日期按照《物料清单》的计划确定的交期
《物料需求计划控制程序》
2．进行预算、编制《物料需求计划表》

货品采购预定管理制度
一、总则
为了规范公司货品采购预定操作，确保货品采购顺利进行，特制定本管理制度。

二、适用范围
本管理制度适用于公司所有部门和员工进行货品采购预定操作。

三、责任部门
公司采购部门负责制定货品采购计划和预定管理制度，各部门负责具体执行。

四、货品采购预定流程
1. 制定采购计划：各部门根据实际需要，制定每月的货品采购计划。

2. 提交预定申请：各部门将货品采购计划提交给采购部门，填写预定申请表格。

3. 确认货品预定：采购部门根据预定申请表格，确认各部门的货品预定数量和时间。

4. 下达采购订单：采购部门根据确认的货品预定情况，下达采购订单给供应商。

5. 货品送达确认：各部门收到货品后，验收并确认货品是否与预定一致。

6. 处理异常情况：如有货品质量问题或数量不符，及时与采购部门联系协商解决。

五、注意事项
1. 提前预定：各部门要提前根据实际需要，合理预定货品，避免货品缺货或堆积现象。

2. 及时沟通：如有变动或特殊情况，及时与采购部门沟通，共同商讨解决办法。

3. 确保质量：收到货品后，各部门要认真验收，确保货品质量和数量完全符合预定要求。

4. 节约成本：在货品采购预定过程中，要尽量合理控制成本，避免浪费。

六、违规处理
1. 若部门未按规定提前预定货品，导致缺货或影响工作进展，将按公司相关规定进行批评教育。

2. 若部门未按确认的货品预定数量和时间进行收货确认，或处理异常情况不及时，将追究相关责任人的责任。

七、附则
本管理制度自颁布之日起实行，如需修改，须经公司有关部门批准。

公司物资预约管理制度
第一章总则
为了规范公司物资的使用、管理和预约流程，保障公司资源的有效利用，提高工作效率，特制定本制度。

第二章预约范围
公司物资的预约范围包括但不限于办公用品、设备、会议室、车辆等。

第三章预约人员
1. 公司所有员工均可通过公司内部预约系统进行物资的预约。

2. 部分物资可能需要经过相关部门负责人批准后方可预约。

第四章预约流程
1. 员工登录公司内部预约系统，选择预约物资的类型和数量。

2. 预约成功后，系统会生成预约单，员工可在规定的时间内领取。

3. 如有特殊要求或需要增加预约数量，员工需提前与相关部门协商并得到批准。

4. 领取物资后，员工需及时反馈物资使用情况，并在规定时间内归还。

第五章物资预约管理
1. 物资管理员负责管理公司的物资库存，及时更新库存信息。

2. 物资管理员负责审核员工的预约申请，保证预约的准确性和及时性。

3. 物资管理员负责统计物资的使用情况，制定合理的库存管理计划。

第六章其他事项
1. 物资的借用和归还必须按照规定流程进行，否则将承担相应责任。

2. 物资的损坏或遗失需及时通知物资管理员，并按规定进行赔偿。

3. 物资的使用范围仅限于公司内部，不得私自借用或外借。

4. 物资管理员有权对不遵守规定的员工进行警告或者停止预约资格。

第七章附则
本制度自颁布之日起施行，如有需要修改，应经公司领导同意。

企业员工应严格遵守公司物资预约管理制度，如有违反，将受到相应处罚。

以上就是公司物资预约管理制度的基本内容，希望所有员工能够认真遵守，共同维护公司的利益和形象。

货日期按照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?采购需求
2、利用物料系统计算出净需求，核查净需求的准确性， 计 划 表
编制采购需求计划表。
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
结束
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改 1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控
员首先核查更改前的物料是否用完库存，如可用 ? 物 料 代 用 完库存，则查核库存量，并核查更改前的物料适 申请表 用于哪些机型，如更改前的物料无机型使用或无 计划使用，则由物控员知会电脑员针对更改的机 型开出代用单。此代用单一式两联，附上料表更 改通知单交品管经理签字。经品管审核后的代用 单发至仓储部，由仓储部通知品管 IQC 贴代用贴 纸。 1.1.1 如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划
1.3 同种机型同种物料原则上零星领料不超过 三次，如第二次领料，工程则考虑是否可需 更改标准料表，如须更改料表，则尽快发文 要求开发更改。
3.3 物料计划控制（工程标准料表更改核查）流程/职责和
工作要求
相关文
流 程 职责
工作要求
件
/记录
流 程 职责
工作要求
相关文 件
/记录
开始
接标准料表 更改单核查
（ MRP- Ⅱ
生成）
3、根据采购需求表，参考合格分供方的主次进行分配 ? 订 购 单
订单，订购单上应注明：订购单编号、供应商、部 （ MRP- Ⅱ

h
1. 目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量，控制库
存管理，避免呆料产生，以及订单合理分配等。
2. 适用范围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。 3.1 物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
录入主生产计划
职责
工作要求
相关文件 /记录
工程临时更改物料 物控员审核签发及补料
零星领料控制
?工程部 ?物控员 ?物控员
?工程临时更改 1.1 在生产过程中，某些机型须临时更改物料，由生产
部开出领料单，工程部工程师以上人员签字认可， 交计划部物控员审核，经核准后到仓储领料。 1.2 计划部物控员接到由工程部认可的领料单，首先核
h
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
开始
接标准料表 更改单核查
物料代用 更改前的物料取消
补订物料 无法取消的报呆料
?物控员
?物控员 ?物控员 ?物控员 ?物控员
?标准料表更改
1.1 当计划部接到开发的标准料表更改通知单，物控员首先核 查更改前的物料是否用完库存，如可用完库存，则查核库 存量，并核查更改前的物料适用于哪些机型，如更改前的
?物控员
?程序要求 1、接业务部门评审通过的订单，输入主生产计划，交货日期按
照订单评审时计划员确定的交期。
进行 MRP 运算、编 制采购需求计划表
制作订购单 物料采购审批表审批
下发物料订单 订单交期反馈 在途物料核查
订购单更改
结束
?物控员 ?物控员

一、目的为了加强公司物资管理，提高物资使用效率，确保物资供应的及时性和准确性，特制定本制度及流程。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有物资的预约申请、审批、领用及归还等环节。

三、管理制度1. 物资分类及编码公司物资分为以下类别：生产类、办公类、设备类、工具类、耗材类等。

各物资类别应进行编码，便于查询和管理。

2. 物资预约申请（1）申请部门根据实际需求，填写《物资预约申请单》，详细填写物资名称、规格、数量、用途、预约时间等信息。

（2）申请单经部门负责人签字确认后，提交至物资管理部门。

3. 物资审批（1）物资管理部门对申请单进行审核，确认物资需求合理性、预算及库存情况。

（2）审批通过后，将审批结果反馈至申请部门。

4. 物资领用（1）申请部门根据审批结果，办理物资领用手续。

（2）领用人员凭《物资预约申请单》及审批结果，到仓库领取物资。

5. 物资归还（1）领用完毕后，领用人员应及时将物资归还至仓库。

（2）仓库管理员对归还的物资进行检查，确认物资完好无损。

6. 物资盘点（1）仓库管理员每月进行一次物资盘点，确保账实相符。

（2）盘点结果报物资管理部门备案。

四、流程1. 物资预约申请（1）申请部门填写《物资预约申请单》。

（2）部门负责人签字确认。

（3）提交至物资管理部门。

2. 物资审批（1）物资管理部门审核申请单。

（2）审批通过，反馈至申请部门。

3. 物资领用（1）申请部门办理领用手续。

（2）领用人员凭申请单及审批结果领取物资。

4. 物资归还（1）领用人员将物资归还至仓库。

（2）仓库管理员检查物资。

5. 物资盘点（1）仓库管理员进行物资盘点。

（2）盘点结果报物资管理部门备案。

五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，提高物资使用效率的部门和个人给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成物资浪费、损坏或丢失的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。

六、附则本制度由公司物资管理部门负责解释和修订。

自发布之日起执行。

注：本制度及流程可根据实际情况进行调整和补充。

预订物料控制流程 1 / 1
1. 目的
增强预定物料管理，预防呆料产生。

2. 合用范围
未有明确订单或该机型未经过鉴审所需订购的物料。

3. 预定物料控制流程 / 职责和工作要求
流 程 职 责
有关文件 工作要求 / 记录
开 始
业务部门 提出申请订 Y
料 N
未经过审 Y 物控员 批的物料 经过副总赞同的申 不预定 请表交物控员操作
按企业物料订购
计划部
审批程序履行
物料未如期使用报有关 物控员 部门或企业领导办理
结 束
没有明确订单物料预定：由市场部门提出申请，经主管市场部门的副总赞同后发往计划部订料。

有明确订单，但该订单的机型未经过鉴审
会的物料预定：计划部依据市场部门或采买部门的要求预定物料，预定物料清单由开发中心项目负责人和开发中心主管确认，再经主管生产的副总和市场部门的副总赞同后方可订料。

有明确订单预定物料， 但开发不一样意订购：由计划部发文见告市场部门和直属上级，在企业内部确认没法解决时，由市场部门同客户联系改正订单交期。

全部预定物料， 计划部在下采买订单以前，按企业规定程序评审。

预定的物想到交货期，但市场部门未有订单耗费，市场部门应以书面形式通知计划怎
样办理预定物料，不然计划部将视为呆料，报企业领导办理。

预定的物想到交货期， 但该机型未能生产，计划部将视为呆料报企业领导办理，并知会开发中心、业务部门。

物料采买 审批表 编制： 审查： 赞同：。

炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件物料掌握程序文件编号：QB- 33制定：审核：批准：生效日期：1.目的为加强物料请购、选购、跟催、收发、检验、用法、报废、统计和核算的管理特制定本程序。

2.适用范围本程序适用于公司产品BOM中所包含的全部外购和自制物料定.3.引用文件3.1 QB-06 《供给商管理程序》3.2 QB-07 《选购掌握程序》3.3 QB-13 《进料检验和试验掌握程序》3.4 QB-14 《制程检验和试验掌握程序》3.5 QB-17 《产品防护掌握程序》3.6 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》3.7 QC2-PM-18 《货仓收发作业指导书》3.8 QC2-MD-62 《车间物料损耗定额》4．职责：4.1研发部、技术部职责：4.1.1 产品BOM的建立、确认；BOM在ERP中的录入和维护。

4.1.2 外购件和自制件的评估。

4.1.3 不良品的处理确认。

4.2 PMC部职责4.2.1 PC和MC负责物料的请购、自制件生产支配、物料的跟催、物料用法的统计和核算。

4.2.2 选购员负责物料的选购。

4.2.3 货仓负责物料的收发、保管。

4.3 品质部职责4.3.1 外购件的检验。

4.3.2 自制件生产过程中的品质掌握。

4.3.3 不良品的处理确认。

4.4 生产部职责4.4.1 生产过程中物料的管理和物料损耗的降低。

4.4.2 成型部按PMC方案生产，保证装配部生产顺当进行。

5.程序5.1 物料的请购5.1.1 物料请购依据：5.1.1.1 市场部发出的正式订单。

5.1.1.2 市场部未发出正式订单，但通过邮件的方式通知提前备料。

5.1.1.3 研发部、技术部发出的试产通知。

5.1.1.4 ERP中要有适用的BOM，假如没有那么PMC要通知研发部和技术部在ERP中建立新的BOM或修订旧的BOM。

5.1.1.5 包材的请购须依照包装工程师发出的包装清单。