特采作业指导书(含表格)

特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。

特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。

为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。

二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。

1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。

1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。

2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。

2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。

2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。

3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。

3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。

3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。

4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。

4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。

4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。

5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。

5.3 归档特采作业相关文件和记录。

三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。

2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。

3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。

4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。

5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。

6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。

7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。

特采申请作业指导书特采申请作业指导书（IATF16949-2016）1.目的：当原物料、半成品、成品发生不良判定不能出货或未经检验判定急需使用时，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下，需求单位可提出申请，依此特采作业流程办理，以免影响生产及延误交期。

2.范围：凡属本公司产品生产用之原物料、半成品或成品均适用。

3.定义:3.1 MRB：物料评审小组3.2 特采：不合格品轻微缺陷暂准勉强出货4.职责:4.1 相关部门：提出特采申请及特采会审4.2 质量部：审核特采申请4.3.副总经理或总经理最终批准裁决5.流程6.工作程序：6.1特采原则6.1.1对产品之使用,确定安全性,公害性及功能使用之顾虑原则下,不导致产生客户抱怨事件发生时.6.1.2 对产品功能及产品价值之影响很微小时.6.1.3 为配合紧急生产,来不及做正常检验时,必须加以特别标识与记录,以利追溯、鉴别、回收.6.1.4 如客户订单合约中有规定时,特采品必须征求客户或其代表同意,才能办理使用或出货.6.2特采处理6.2.1 相关部门依生产与出货需求,填写特采单,提出特采申请.6.2.2 特采单内容必须详细填写不合格原因及特采原因.6.2.3 特采单以会审、会签方式进行，依单据流程尽速处理，如必要时申请单位如开会评审会议研讨.6.2.4 会审相关单位为工程、生产、品质，由品质汇整研判，依核决权限判定.6.2.5 如判定拒收即做退货或报废处理.6.2.6 对于特采允收之原物料、半成品必须贴示特采标示，并分开入库使用.6.2.7原材料特采接受的处理：6.2.7.1经IQC检验不合格的，但生产部门急需要且能让步使用，且又来不及采购的原材料，必须经过MRB组员评审或最高管理者审批裁决.6.2.7.2评审认为可特采接受的原材料须在生产控制卡上注明，并填写《特采申请单》由专人跟进至相关工序.6.2.7.3若有问题，应第一时间通知质量部，由质量部组织相关部门决定此批原材料的处理办法.6.2.8半成品特采接受的处理：6.2.8.1生产过程中或外协厂送货发现有不合格产品，经工序IPQC 及IPQC负责人确认后,由该工序申请特采并会签.6.2.8.2经质量部确认此类不合格品在该工序不能确切判定报废，或此类不合格品\客户将会勉强接受的，厂内由生产部填写《特采申请单》、外协由采购部填写《特采申请单》,经各部门会签，最终由总经理审批裁决，质量部在生产单上注明特采接受.6.2.8.3特采接受的产品必须做明显的标识，才能流转下一工序.6.2.9成品板特采接受的处理：6.2.9.1不合格的成品板，由责任单位开立《特采申请单》，在征求客户同意或品质经理/副总经理审批可勉强接受后，由质量部在不合格板标识特殊的标记线，交由包装部分开包装，并在内包装和外包装上注明特采的原因，以便区分.6.2.10处理结果：6.10.1对于造成不合格品的工序（包括供应商），质量部均要求责任工序（包括供应商）进行原因分析并制定相应的预防改善措施，由质量部负责效果跟踪确认。

編制部门XX部生效日期2019年10月15日修改页文件编号修改条款修改内容修改人/日期生效日期全文首次发行分发部门会签编制审核批准□业务部□研发部□采购部□生产部□质量部□行政部1•目的为原材料和成品特采提供依据。

2•适用范围适用于本公司原材料和成品之特采作业。

3•权责晶保部：对不合格晶做相关质量判定和监控。

业务部：根据业务状况进行相关签核意见。

资材部：根据实际状况进行相关签核意见。

研发部：根据实际状况进行相关签垓意见。

制造部：根据实际状况进行相关签核意见。

报废的原材料/成品，且仅有报废的价值原材料或成爲在品质上有瑕疵，不符合我司目前标准，但不会影响到制程加工或顾 客需求，而需要让步接收。

(Material Review Board)材料审核委员会原材料特采流程:4•定义4.1报废: 42特采: 4.3 MRB:編制部门 XX 部生效日期2019年10月15日5. 2成品出货特釆流程:流程权责 参考文件 使用表单IQC 检验员申请部门IQC 课长资材主管研发主管品保最高主笛IQC 检验员检验与测试程序检验规范不合各品控制程序MRB 评审单材料不良追踪表（加严检验）編制部门XX部生效日期2019年10月15日6•作业内容6」原材料特采过程6AA异常提出6AAA 1QC品检员依据进料检验规范标准判定材料不合格叶，需将畀帑结果通知采购单位。

6丄2原材料评审过程6・121若材料急需上线，采购部视需求制作《MRB评审单》提出特采中请，呈“材料评审委员会”。

《MRB 评审单》需详细填写品名、规格、批号、抽检数、不良数、不良率等相关资料，以及申请特采的原因。

6.122经1QC课长作出初步分析意见后，将《MRB评审单》会签资材部（物控、生管）主管、研发主管，研发主管考虑材料特性是否会影响到我可制程产品品质，给出评审意见。

6.123《MRB评审单》最终由品保最高主管作出决定，材料是否特采或退货。

6・1・3品质追踪6.13.11QC根据品保最高主管判定之最终意见对材料进行处理，若材料需妥退货，通知原材料仓，依《仓储管理程序》处理。

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项特殊需求，临时采购特定物品或服务的行为。

特采作业通常需要快速、高效地完成，以满足紧迫的需求。

二、任务目的本文档旨在提供特采作业的指导，确保特采作业的顺利进行，并最大限度地满足特殊需求。

三、任务流程1. 确定特殊需求：首先，需要明确特殊需求的具体内容和要求。

这可能涉及到物品的规格、数量、质量标准等方面的要求，或者服务的时间、地点、人员等方面的要求。

2. 制定采购计划：根据特殊需求，制定详细的采购计划。

包括确定采购的物品或服务、编制采购清单、制定采购预算、确定采购方式等。

3. 寻找供应商：根据采购计划，寻找合适的供应商。

可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择供应商。

4. 签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订合同。

合同内容应包括物品或服务的具体描述、价格、交付时间、质量保证等条款。

5. 履行合同：供应商按照合同的约定提供物品或服务。

采购方需要对供应商的履约情况进行监督和检查，确保物品或服务的质量和交付时间符合要求。

6. 结算付款：采购方按照合同约定的方式和时间进行付款。

同时，需要对供应商提供的物品或服务进行验收，确保符合合同要求后再进行付款。

四、任务注意事项1. 时间紧迫：特采作业通常在紧急情况下进行，因此需要高效地完成各项工作，确保及时满足特殊需求。

2. 采购合规：特采作业虽然紧急，但仍需遵守相关法律法规和采购政策，确保采购过程的合规性。

3. 供应商选择：在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，确保选定的供应商能够满足特殊需求。

4. 合同管理：签订合同后，采购方需要做好合同的管理工作，确保供应商按照合同约定履行义务。

5. 付款管理：付款时需要核对供应商提供的发票和相关证明文件，确保付款的准确性和合规性。

五、任务评估与改进每次特采作业完成后，应进行评估和总结，分析特采作业的执行情况，发现问题并提出改进措施，以提高特采作业的效率和质量。

特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。

3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。

3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。

3.4⽣产部负责参与特采评审。

3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。

4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。

4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。

5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。

5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。

特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。

特采作业指导书页码1/21.0目的：明确规范社内特采的作业方法，以确保部品的质量。

2.0适用范围：适用于社内进料、制程及出荷出现的不合格品及顾客处不合格品的特采作业。

3.0定义：特采：部品所存在质量问题较轻微，预计不会对顾客造成质量影响或引起顾客的抱怨，对其予以特别使用。

4.0权责：4.1采购组：负责对不合格的进料提出特采申请或联络供应商对不合格进料提出特采申请。

4.2管理课：负责对制程及出荷不合格品提出特采申请。

4.3品证课：负责对顾客处不合格品提出特采申请及主导社内特采评审会议。

4.44工场长：负责对社内特采最终的仲裁。

5.0资格：此文件中涉及相关单位和人员必须经本作业指导书培训合格。

6.0程序：6.1进料不合格特采6.Ll特采的申请：IQC检验不合格的物料，采购根据生产计划的需求或物料采购的实际状况，依进料质量不良的具体情况，由采购或联络供应商填写“特采申请单”交于品证课。

6.1.2品证课收到申请单后，主导召集相关单位召开MRB评审会议，相关单位在“特采申请单”签署意见，工场长结合各单位的意见做最后的仲裁。

6.1.3如特采获批准，IQC贴上“特采”label予以特别标识，仓库可安排物料入库，须隔离标识此批物料的入库储存及生产领用；如特采未通过，不合格物料则依《不合格品管制程序》处理。

6.1.4获得特采的不合格进料在使用过程中，IQC须跟踪其质量状况，及时向上汇报，如在使用过程中存在明显的质量问题或影响生产，则停止使用，依《不合格品管制程序》处理。

6.L5经特采的不合格进料，如在使用过程中须挑选或加工，其挑选或加工等所造成的误时，其费用视其具体情况由供应商支付。

挑选的不合格品由IQC重新填写“质量异常通知处理单”交相关单位办理退货。

6.L6经特采的不合格进料，IQC须在相关报表中特别注明，以便于有问题时追溯。

特采作业指导书页码2/26.2制程不合格品的特采6.2.1特采的申请：经IPQC检验的不合格品，若生产出荷急，根据部品质量不良的具体情况，由管理课提出特采申请。

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特定需求而采取的一种特殊采购方式。

在特殊情况下，传统的采购流程可能过于繁琐，无法满足紧急需求的时间要求。

因此，特采作业需要具备一定的灵活性和高效性，以确保所需物资或服务能够及时供应。

二、任务目的本指导书旨在提供特采作业的执行流程和标准操作规范，以确保特采作业的顺利进行，并保证采购结果的合规性和效益。

三、任务执行流程1. 需求确认阶段a. 由需求方提出特采需求，并明确特采的原因和紧急性。

b. 需求方和采购方共同确认所需物资或服务的具体规格、数量和质量要求。

2. 供应商选择阶段a. 采购方根据特采需求，通过市场调研和供应商资质评估，确定合适的供应商名单。

b. 采购方向供应商发送特采邀请函，并要求供应商提供相关资料和报价。

3. 报价评审阶段a. 采购方对供应商提交的报价进行评审，包括价格、交货期、质量保证等方面的考虑。

b. 根据评审结果，采购方确定中标供应商，并与其进行谈判以达成最终合同。

4. 合同签订阶段a. 采购方与中标供应商签订特采合同，明确双方的权利和义务。

b. 合同中应包括特采的原因、特殊条款、交货期限、质量要求等内容。

5. 物资采购和供应阶段a. 中标供应商按照合同约定的交货期限提供物资或服务。

b. 采购方对供应商提供的物资或服务进行验收，并确保其符合合同要求。

6. 结算和归档阶段a. 采购方按照合同约定进行结算，确保供应商获得应得的款项。

b. 采购方将特采作业相关文件归档，以备后续审计和查询。

四、任务执行要求1. 特采作业需符合法律法规和内部采购制度的规定。

2. 特采作业需明确特殊情况和紧急性，并经相关部门或领导批准。

3. 特采作业需尽量保证公平、公正、公开，避免利益冲突和不当行为。

4. 特采作业需确保物资或服务的质量和供应的及时性。

5. 特采作业需将采购过程及时记录和归档，以备后续审计和查询。

五、任务执行风险和对策1. 风险：供应商选择不当，导致物资质量不符合要求。

特采作业指导书特采作业指导书的:来料及出货检验拒收时，因急需使用该批货品之特别情形下可依本程序申请特采，以免影响正常之生产或交货。

2.0MS：2.1来料检验异常时；2.2制程检验异常时；2.3最终检验与测试异常时。

3.1名词解释：无3.2权责：4.1特采申请部门4.1.1来料检验、原物料、外包半成品异常由品质部IQC提出申请；4.1.2制程检验半成品异常由当工序提出申请；4.1.3最终检验、由FQC提出特采申请：4.1.4由品质部评估决定所需部门参加评审,评估决定方式以在部门前面打J为所需参与部门.在评审之前需要求责任工序填写好原因分析与改善措施，如评为返工则由工艺部出具返工方法。

4.2特采之核准：管理代表或厂长审核确认；5.0作业内容：文件名:A-来料检验“拒收”时，由品质单位以《异常报告书》通知接收单位，接收单位可视情形与相关单位单位协商，决定是否提出申请特采。

B-若不需要提出申请，则接收单位将不合格批移置不合格区待供应商取回。

C-若需要提出申请，则由接收单位于《来料检验报告》上，申请特采栏位打“J”即可，进行特采流程作业。

5.3来料不合格品鉴审之会签或会议A-若需召开会议，由接收单位召集品质、工程、生产、市场或采购单位参加。

B-未做结论前，由接收单位将材料放置于不合格区。

5.4来料不合格品鉴审结论A-批退时由接收单位通知供应商整批取回，或换货处理。

B-全检时，由接收单位协调交货供应商全检或本厂全检；合格后须经品质单位重新抽检，检验合格后贴上“合格”标签方可入库；“不合格”则退回供应商或扣款、重补等方式处理。

C-有条件允收时，将将采批之条件在《来料检验报告》上注明，标识“特采”后入库。

D・重新抽检时，不合格予以批退退回全检：合格则重新贴“合格”标签后方可入库。

5.5制程检验之特采流程图：B-如品质部判定NG则填写《报废申请单》交MRB最终判定是否报废；C-若需要提出申请，则送检单位填写《特采申请请单》，由品质主导所需参与部门进行不合格品鉴审,根据事情严重性是否组织召开评审会议。

特采作业指导书一、背景介绍特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种采购方式。

本指导书旨在为特采作业提供详细的操作指导，确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业分为以下几个步骤：1. 需求确认在特殊情况下，需求往往较为紧急，因此需要尽快确认需求。

特采作业的发起人应与相关部门或个人进行沟通，明确需求的具体细节，包括但不限于采购物品的规格、数量、交付时间等。

2. 供应商选择特采作业的时间紧迫，因此供应商的选择也需要尽快完成。

发起人可以通过市场调研、询价、招标等方式来选择合适的供应商。

在选择供应商时，应综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素。

3. 采购协议签订在选择合适的供应商后，发起人应与供应商签订采购协议。

采购协议应明确双方的权利义务、交付时间、付款方式等关键条款，并确保合同的合法性和有效性。

4. 物品交付与验收物品交付与验收是特采作业的核心环节。

供应商应按照协议约定的时间和地点将物品交付给发起人。

发起人应仔细检查物品的数量、质量、规格等是否符合要求，如有问题应及时与供应商沟通解决。

5. 结算与支付物品验收合格后，发起人应按照采购协议的约定进行结算与支付。

发起人应及时支付供应商的货款，确保供应商的合法权益。

6. 完成报告特采作业完成后，发起人应及时编写特采作业完成报告。

报告应包括特采作业的目的、过程、结果等内容，以供后续参考和总结经验教训。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几点：1. 合规性特采作业虽然时间紧迫，但仍需要遵循相关法律法规和公司内部规定。

在选择供应商、签订采购协议等环节，应确保合规性。

2. 供应商信誉特采作业的供应商选择至关重要。

应尽量选择信誉良好、有实力的供应商，以确保物品的质量和交付的及时性。

3. 风险控制特采作业的风险较高，因此需要进行风险评估和控制。

在采购协议中，应明确风险的分担方式，并制定相应的风险应对措施。

4. 内部沟通特采作业通常涉及多个部门或个人的合作。