供应商管理流程大纲纲要.docx

供应商管理流程为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求，满足生产经营的需要，特制定本管理流程。

一、适用范围：本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。

二、管理职责:1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价，负责编写采购计划，签订采购合同，组织采购产品的验证。

2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。

三、合格供应商的评价和确认流程：1、采购部对供应商能力进行调查，对每一品种的原材料的采购，根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单，通知供应商如实填写《供应商能力调查表》，经审核确认拟选择供应商具备基本条件后，建立供应商基本情况信息库。

2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度，以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价:（1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。

信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查；样品评价即对供应商提供的样品进行检测、试验并做出结论。

(2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论，现场评价即到供应商现场进行调查。

3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织，品管部、开发部、技术部参与，一般物资的供应商评价由采购部进行评价.4、对供应商评价完成后，由供应部填写《供应商评价表》，一式两份，一份由采购单位留存，一份存入合格供应商目录档案。

5、采购部根据《供应商评价表》，对各供应商进行综合分析、比较后，选择出合格供应商，并填写《合格供应商目录》，同一种物资可选择多个合格供应商，并排列出名次,实施采购订货合同时，应接排名顺序进行比例分配，须提出至少两家以上的合格供应商名单，杜绝垄断经营。

6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后，报总经理审批后实施.被确定为合格供应商的厂家，方能进行采购。

供应商管理规定及程序1. 引言本文档旨在规范和管理公司的供应商关系，确保供应链的顺畅运行，并确保供应商符合公司的要求和标准。

供应商管理的目标是建立长期、稳定和互惠的合作关系，以实现公司业务的可持续发展。

2. 供应商选择公司在选择供应商时，将遵循以下原则和程序：- 公平竞争：公司将通过公开的竞争招标程序来选择供应商，并给予所有符合要求的供应商机会参与竞标。

- 资质评估：公司将评估供应商的资质和能力，包括其业绩记录、产品质量和服务水平等，以确保选择具有竞争力且可靠的供应商。

- 运营规范：公司将重视供应商的合法合规运营，包括税务合规、环境保护、劳动权益等方面的要求。

3. 供应商合同为确保供应商的责任和义务得到明确规定，并保护公司的权益，公司在与供应商签订合同时将考虑以下事项：- 合同内容：合同应明确双方的权益和责任，包括交货时间、产品质量、价格、支付条款、违约责任等。

- 合同期限：合同将设定明确的期限，并注明是否可延期或终止的条件。

- 变更管理：当供应商需变更合同内容时，应按照双方同意的变更流程进行。

4. 供应商绩效评估为确保供应商持续提供高质量的产品和服务，公司将进行定期的供应商绩效评估，评估内容将包括但不限于以下要素：- 产品质量：评估供应商提供的产品是否符合公司的规格和要求。

- 交货准时率：评估供应商是否按时交货，并是否达到约定的交货数量。

- 售后服务：评估供应商的售后服务水平和响应速度。

5. 供应商关系管理公司将建立和维护与供应商的良好关系，以促进沟通和合作，确保供应链的稳定和顺畅运行。

相关措施包括但不限于：- 沟通渠道：建立定期沟通机制，及时解决问题和反馈供应商的需求。

- 培训支持：提供培训和支持，以帮助供应商提升技能和管理能力。

- 激励机制：设立激励机制，鼓励供应商优化业务流程和提升绩效。

6. 供应商退出与替换当供应商无法满足公司的要求或存在严重违约行为时，公司将采取适当措施，包括但不限于：- 警告和整改：对供应商进行警告，并要求其进行整改。

供给商管理流程图供给商资讯采集基本资料意问卷检查申请年实行检查度复查不合格评合格列入合格名列采购指导实行交货需指导评不合格裁减合格适合之奖赏编号： SMP—H—005—01草拟：日期：同意：年月日日期：审查：年月日奏效日期：日期：年月日年月日散发：供销部总则1．1 拟订目的为规范供给商开发流程，使之有章可循，特拟订本规章。

1．2 合用范围本企业新厂商之开发工作，除还有规定外，悉依本规章履行。

1．3 权责单位（1）采买部负责本规章拟订、改正、取消之草拟工作。

（2）总经理负责本规章拟订、改正、取消之同意。

1．供给商开发程序2．1 供给商开发权责（1）采买部负责供给商开发主导工作。

（2）开发部负责供给商样品确实认。

（3）品管部、生技部、生管部、采买部构成厂商检查小组，负责供给商的检查评核。

2．2 供给商资讯根源新供给商资讯根源一般有以下方式：（1）各样采买指南。

（2）新闻流传媒体，如电视、广播、报纸等。

（3）各样产品发布会。

（4）各种产品展现（销）会。

（5）行业协会。

（6）行业或政府之统计检查报告或刊物。

（7）同行或供给商介绍。

（8）公然征询。

（9）供给商主动联系。

（10）其余门路。

编号： SMP—H—001—01草拟：日期：同意：年月日日期：审查：年月日奏效日期：日期：年月日年月日散发：供销部2．3 供给商问卷检查2．3．1 问卷设计问卷设计由采买部主导，品管、开发等单位辅助。

设计应注意的事项有：（1）依本企业需要设计内容及格式。

（2）应尽可能掌握、认识供给商的资讯。

（3）易于填写。

（4）平常易懂。

（5）便于整理。

2．3．2 供给商基本资料表应由厂商填写《供给商基本资料表》。

该表包含以下内容：（1）企业名称、地点、电话、传真、 E-mail 、网址、负责人、联系人。

（2）企业概略，如资本额、建立日期、占地面积、营业额、银行讯息。

（3）设施情况。

（4）人力资源情况。

（5）主要产品及原资料。

（6）主要客户。

供应商管理规范和流程简介本文档旨在为组织或企业建立供应商管理规范和流程，以确保供应商选择和管理的透明度、公正性和高效性。

供应商管理是组织或企业成功运作的关键组成部分，因此建立规范和流程是至关重要的。

目标- 确保供应商选择过程的公正性和透明度- 优化供应商管理流程以提高效率- 最大限度地降低供应链风险- 与供应商建立稳定和长期的合作关系规范和流程1. 供应商选择- 制定供应商选择的标准和要求，例如供应商的财务稳定性、产品质量、交货能力等。

- 进行供应商评估，包括审核供应商的资质和能力，并记录评估结果。

- 执行公开的招标或采购程序，确保所有潜在供应商有平等的机会参与竞争。

2. 供应商合同管理- 确立供应商合同的要求和标准，并明确合同条款。

- 在签订合同前进行充分的谈判和协商，并确保双方对合同条款的理解和认可。

- 定期监督供应商履行合同义务，并记录履行情况。

3. 供应商绩效管理- 设立评估指标和标准，以衡量供应商的绩效，例如交货准时率、产品质量等。

- 定期评估供应商绩效，并与供应商共享评估结果，以鼓励和促进改善。

- 建立奖惩机制，根据供应商的绩效进行奖励或处罚。

4. 风险管理- 进行供应链风险评估，识别潜在的风险因素，并制定应对策略。

- 定期审查和更新供应商相关资料，以确保供应商的合规性和可靠性。

- 建立备选供应商列表，以应对突发情况或供应商无法履行合同的情况。

结论通过建立供应商管理规范和流程，组织或企业可以实现供应链的高效运作、降低风险，并与优质供应商建立长期合作关系。

合理执行和监管供应商管理的规范和流程将为组织或企业的发展提供稳定的支持。

供应商管理规定及流程为了确保企业在供应链中的良好合作与方便高效的运作，有效地管理供应商是非常重要的。

本文将提出一套供应商管理规定及流程，以帮助企业建立健全的供应商关系，并实现供应链的顺畅运作。

一、供应商管理规定1.选择供应商：企业需要明确供应商选择的目标和标准，以及选择供应商的程序和方法。

供应商的选择应以提供高质量、合理价格、及时交货、良好服务和可持续发展等方面为主要标准。

2.供应商合作协议：与供应商建立合作关系前，应签订供应商合作协议。

该协议应包含双方的权利和义务、价格和付款方式、交货要求、质量控制、信息共享和保密等内容，并明确双方的违约责任和解决纠纷的方式。

3.供应商评估：企业应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应能力、质量控制、交货和服务等方面。

评估结果可以作为绩效考核和续约决策的依据，也可以帮助供应商改进并提升竞争力。

4.供应商发展计划：当有潜力的供应商被评估出来时，企业应制定供应商发展计划，包括提供技术支持、培训、市场推广、合作项目等方面的支持，以帮助供应商提升能力和发展壮大。

5.供应商退出机制：当供应商无法满足企业需求或违反合作协议时，企业需要建立供应商退出机制，包括通知期限、解除协议的程序和方式、后续替代方案等。

这样可以减少退出过程中的风险和损失。

二、供应商管理流程1.供应商评估流程：-收集供应商信息：建立供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、业绩和信用状况、产品和服务、质量控制体系等。

-制定评估标准：根据企业需求和供应商管理规定，制定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货、服务、成本等方面。

-进行供应商评估：对符合条件的供应商进行评估，包括现场考察、对比分析、质量检测等，获得评估结果。

-编制供应商评估报告：根据评估结果，编制供应商评估报告，包括供应商的优劣势及改善建议等。

-决策与审批：基于评估报告，进行供应商决策与审批，确定是否与供应商建立合作关系。

2.供应商合作流程：-签订合作协议：与供应商签订合作协议，明确双方权利和义务、价格交货等要求，并确保协议内容符合法律法规和企业要求。

供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。

建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。

本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。

二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。

（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。

2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。

（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。

3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。

（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。

（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。

4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。

（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。

（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。

（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。

5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。

（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。

（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。

6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。

（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。

供给商管理流程1.目的经过对供给商的控制，使供给商供给切合质量要求、价钱适合的物料，保证生产的正常进行。

对供给商进行评论管理，裁减不合格的供给商。

2.合用范围向我企业供给生产用物料、辅料的供给商及代理商（客户指定的供给商除外）。

3.管理评审的流程 / 职责和工作要求流程职责工作要求有关文件/ 记录采买员采买部负责找寻新供给商，其余部门也可介绍供给商。

原则上同规格物料同意有三家合格供给商。

采买员采买部通知供给商送样确认。

不合格工程部品管部样品确认按文件《物料样品确实认流程》履行。

开发中心合格《物料样品的确认流程》能否验厂品管不QE验验厂厂不合格采买员品管 QE工程 PIE 合格开发工程师采买部填制《供给商申请表》并附《样品确认表》《新供给商及申请表所要求的有关资料经品管审查确认。

申请表》《样品确认品管判断能否验厂表》重点元器件、零零件除文件审查外，需验厂审查的。

由采买部组织品管、工程、开发人员对供给商现场审《供给商考核。

察报告》流程职责工作要求有关文件/ 记录《供给商采买主管验厂合格，采买部通知供给商签署质量协议书和供质量保证协议书》品管经理货合同。

《供货合同》试产建供给商档案工程部品管部生产部品管部品管部物料样品确认后，需要试产的物料，由采买部通知计划部小批量订购试产，试产按文件《试产物料的追踪流程》。

品管部成立供给商档案，编制供给商名单。

--评审不合格的供给商，原则上半年内不得再申请。

合格供给商，若要增添供料类型，需从头送样确认。

供给商来料不良，IQC 以“不良来料反应单”形式通知供给商。

必需时，以会议检讨，或外派工程师到供给商处现场指导辅助供给商改良， IQC 追踪改良成效。

《试产物料的追踪表》《供给商名单》《不良来料反馈单》品管 QE品管部 IQC 每季对供给商来料质量状况统计汇总，采买主管品管（或招集采买部、品管部、工程等有关部门）对供工程主管应商评估，对来料质量问题多而无显然改良的供给商,撤消其供货资格。

供应商管理制度及流程模版引言：在当今竞争激烈的市场环境下，供应商管理对于企业的成功至关重要。

一个优秀的供应商管理制度能够帮助企业降低成本、提高效率、保证产品质量和服务水平。

本文将介绍供应商管理制度的相关内容，包括供应商选择、合同签订、供应商评估、合作关系管理等，以及相应的流程模板。

一、供应商选择供应商选择是供应商管理的起点和关键。

良好的供应商选择能够确保企业获得优质的产品和服务，降低采购成本和风险。

1.1 供应商准入标准供应商准入标准是依据企业的需求和要求制定的，包括供应商的资质、经验、质量管理体系、生产能力等方面的要求。

准入标准应明确、具体，并在供应商选择过程中加以执行。

1.2 供应商评估供应商评估是对潜在供应商进行综合评价的过程，旨在确定最佳供应商。

评估内容包括供应商的质量控制能力、服务水平、价格竞争力等方面。

评估结果应客观、科学，并记录在评估报告中。

示例流程模板：1. 确定供应商评估方法和评估标准；2. 收集供应商相关资料；3. 进行供应商现场考察；4. 对供应商进行评估，并记录评估结果；5. 结果评审和供应商筛选；6. 与最终供应商进行谈判、签订合同。

二、合同签订合同是供应商管理工作的重要依据，能够规范双方的权益和义务，保障供应链的顺利运作。

2.1 合同条款设计合同条款应明确规定双方的责任、义务和权益，包括产品质量、价格、交付期限、付款方式、违约责任等方面。

合同条款应简明扼要、条理清晰，防止漏项和歧义。

2.2 合同审批流程合同审批流程应明确合同的审批权限、流转路径和时间节点，以防止滥权和延误。

示例流程模板：1. 合同起草及初步评审；2. 内部审批流程；3. 与供应商对接，进行谈判；4. 最终合同确认；5. 合同签字及备案。

三、供应商绩效评估供应商绩效评估是对供应商在合作过程中表现的综合评价，旨在促使供应商提供更好的产品和服务，持续改进合作关系。

3.1 绩效指标设计绩效指标应与企业的战略目标和供应链需求相对应，包括质量、交货准时率、服务水平、成本控制等方面。

供给商评定流程及说明表
总经理采买部经理审批审查
审批审查
供给商主管
开始
①拟订
等级评定标准
②采集评级资料
③进行标准评估
等级评定建议
④供给约定级
⑤更新供给商档案
⑥准备交流资料
⑦与供给商
进行交流
结束
其余有关部门供给商
配合
配合
交流
22.供给商评定流程说明表
任务纲要供给商评定
节点控制有关说明
①供给商主管拟订供给商评定标准，该标准以指标系统的形式表现，评定标准交采买部经理审
核并提出改正建议进行完美，经改正后交总经理审批
②供给商主管安排有关人员随时采集、评估供给商的有关资料，包含现场评审资料、样质量量
查验或试用记录、产品供给状况、交易记录等，有关部门赐予配合
③依据采集的资料，参加评定人员按评定标准对公司各供给商进行评论，并在《供给商评论表》
上评分，供给商主管采集、汇总《供给商评论表》，进行剖析后提出《供给商评定建议》
④《供给商评定建议》经审批通事后，供给商主管对供给商进行定级，形成《供给商等级列表》
⑤供给商主管及有关人员依据新评定的供给商等级更新公司供给商的档案资料
⑥供给商主管依据《供给商评定建议》和《供给商档案》准备与不一样样级的供给商交流的资料
⑦供给商主管依照所准备的交流资料与供给商进行交流。