材料设备采购工作流程图

三、设备、物资、耗材采购权
（一）设备、物资、低值耗材采购流程图
依据：《医院行政物资采购及招投标管理制度》
10万元以上
责任者：分管院长
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责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：院办公会
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责任者：总务处主管
责任者：总务处
责任者：总务处
责任者：总务处、分管
院长
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↓
责任者：总务处、
相关科室
责任者：总务处处长
责任者：分管院长
责任者：总务处、分管院长
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↓
责任者：分管院长
责任者：总务处
责任者：总务处
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责任者：分管院长、总务处
责任者：医院开标小组
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责任者：总务处、 相关科室
责任者：分管院长、总
务处
↓
责任者：总务处。

医疗设备、耗材申购、审批、采购流程图
注：1、购置大型甲、乙类医疗设备,应按照国家和省市规定的程序办理;购置前使用科室应会同相关部门进行临床评估、技术评估、财务成本核算,编写可行性报告,并填写大型医疗设备配置申请表,报省卫生厅或国家卫生部批准后执行;
2、属于政府采购范围的医疗设备含教学、科研购置,应将计划上报当地政府采购管理部门批准后,按规定以集中采购展会的方式进行采购;
3、对紧急情况或临床抢救病人急需采购的医疗设备,应由使用科室提出申请,按审批规定,由设备科审核后提交院领导审批,必要时提交院务会批准后,优先办理,但事后必须按医院及上级部门的规定补办相关手续;
4、各类卫生材料、常用消耗材料、配件的审批：先由各业务科室提出申请或制定计划,由设备科审核后按规定执行采购;属于新增类别、较大金额的医用耗材和配件由分管领导审批后执行;
5、以上采购金额限度仅供参考;。

XX企业技术有限企业劳务分包和设备材料采购管理细则2023版（送审稿）第一章总则为深入规范劳务分包和设备材料采购旳管理工作, 加强质量和成本控制, 保证廉洁自律。

根据总企业《业务协议分包、材料采购评审实行细则》、《业务协议管理措施》、《材料管理措施》等有关规定, 制定本措施。

劳务分包和设备材料采购按照金额旳大小分为四类: 小额劳务分包、小额设备材料采购、劳务分包和设备材料采购。

分别采用不一样旳三个评审流程。

第二章小额劳务分包1、劳务分包单次用工金额在1000元如下旳, 定为小额劳务分包。

其特性是具有临时性和零碎性旳劳务分包, 范围仅限于明显不适合企业现场人员完毕旳劳动, 例如:2、持续重体力旳土工作业, 如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。

第一条重型设备旳搬运或安装, 如屏柜等。

第二条专业施工, 如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。

第三条小额劳务分包一般规定用工时间不超过3个持续日历天, 经项目负责人同意执行。

特殊状况可以报批, 由同意人填写“申请表”（见附表A）。

第四条小额劳务分包旳支付, 施工人员先垫付资金, 承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。

收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联络”等信息。

第三章项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G, 注明小额劳务分包）,并附“施工登记表（见附表D）”及附件: 工人旳身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等, 报系统集成所审批。

第四章在小额劳务分包发生后2个月内, 或者合计金额超过3000元, 项目负责人备齐审批文献, 报送总经理审批和报销。

第五章企业建立劳务承包人（个人或企业）旳信息数据库, 以便企业检查小额劳务分包项目旳执行状况, 同步为新旳劳务分包提供参照根据。

第六章小额设备材料采购第五条小额设备材料采购原则上单价金额不超过20230元。

公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。

非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。

现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

特此通知，请各部门遵照执行。

附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。

设备物质采购招标工作流程及流程图
1.流程名称
公司设备采购招标流程
2.流程编制部门
公司
3。

流程适用部门、单位
公司所有部门
4。

流程概述
该流程用于公司项目工程设备、物质采购工作，分管领导审核，总经理审批。

5。

流程说明
0）开始事件。

1）公司项目部根据项目总体进度要求，提出项目设备物质采购计划。

2）公司总经理审核和审批设备采购计划。

3）公司项目部编制采购商务招标文件，主要包括招标商务文件、
合格供应商名单、成立招议标小组及人员（含纪检审计)名单.
4）专业设计所编制招议标技术要求。

5)公司总经理审查批准招标文件,未通过返回编制人员，通过执行招议标工作.
6）招标小组进行招议标活动、无记名评分、编制评标报告。

7）招标小组根据评标报告和业主等工程实际情况提出预中标建议。

7）公司分管领导审核预中标建议，未通过返回招标小组,通过报公司总经理批准。

8）公司总经理审核未通过，返回招标小组,通过公布招标结果.
9)采购部公布招标结果,发放中标通知书.
10）结束事件。

6。

流程关键控制点
1)设备采购必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。

2)设备采购必须征求业主的意见，并获得业主的认可.
7。

流程图
项目设备物资采购招标流程图。

采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)（一）编写采购计划3（二）对分供方评价3（三）签订采购合同4（四）入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。

2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。

3. 签订采购合同：合格供方确泄，要与其签订材料、设备采购合同。

4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检査或监督检验。

（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确左所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。

2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。

3. 采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。

（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。

对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调査表》（附表2）.2. 对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉：（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉：（3）对英提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方，应对供方许可资格进行确认。

二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。

三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。

采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

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