XX鞋厂采购控制程序

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。

2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。

3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。

3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。

3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。

3.4总经理负责采购计划的审批工作。

4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。

4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。

4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。

4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。

4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。

4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。

4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。

4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。

4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。

4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。

4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。

采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。

下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。

2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。

3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。

4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。

二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。

主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。

2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。

首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。

然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。

最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。

3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。

采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。

通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。

4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。

采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。

在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。

5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。

主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。

在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。

在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。

在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。

6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。

某鞋业集团有限公司成品采购控制程序成品与配套产品采购操纵程序目录目的 (2)适用范畴 (2)职责 (2)工作程序 (2)相关文件 (5)成品与配套产品采购操纵程序目的对营销总公司经营销售成品鞋与配套产品的采购进行操纵，以确保采购有助于公司整体利益最大化。

适用范畴适用于营销总公司内销自有品牌所需成品鞋与配套产品的采购操纵。

职责1.1由总裁、运作副总、营销总公司总经理、各品牌总监、物流部经理组成的物流委员会是成品鞋与配套产品采购决策的最高机构。

1.2营销总公司物流部负责成品鞋与配套产品采购的组织实施。

1.3质量治理部负责对成品鞋与配套产品外协供方的质量治理。

1.4技术开发部负责按期提供新样品。

1.5生产治理部负责成品鞋与配套产品内购订单的执行。

1.6质量治理部负责所有成品鞋与配套产品的检验、验证及质量记录的归口治理。

1.7营销总公司物流部负责采购产品的储运及保管。

1.8审计监察部负责成品及配套产品采购操纵程序的监督、检查。

工作程序1．供方选择及评判1.1物流部打算采购科负责提供供方差不多情形，发出并收回〝供方调查表〞，列出〝供方明细表〞。

1.2物流委员会依照公司的经营规模确定外协成品鞋与配套产品供方的数量，并选出拟作为供应商的名单。

1.3质量治理部负责组织供方评审，必要时可组织各部门相关人员到供方生产场地进行现场评审。

1.4质量治理部、技术开发部、生产治理部、营销总公司物流部、营销财务部等部门的相关人员按照〝供方选择和评定准那么〞对供方进行评审，参加评审的人员应认真填写〝供方评审表〞。

1.5〝供方评审表〞报物流委员会审批后，质量治理部列出〝合格供方名册〞，物流部打算采购科与供方签订互惠互利的常年供应协议，协议应包括质量保证条款、优待定价原那么、质量问题处理方法、付款条件等。

1.6质量治理部负责收集合格供方产品供应情形，定期填写〝供方业绩评定表〞。

如发觉所提供的产品不能满足本公司的质量要求，那么由打算采购科通知供方限期改进。

鞋业采购管理制度一、总则为规范鞋业采购管理工作，提高采购效率和质量，制定本制度。

二、采购管理责任1. 采购部门负责鞋业原材料、成品的采购工作，负责协调内外部资源，保障采购质量与进度。

2. 各部门按照公司需求提供采购计划，落实到实际采购操作中。

3. 采购人员应按照公司规定程序和标准进行采购，保证产品质量和供应商合作。

三、采购流程1. 采购需求申请：各部门提出采购需求并填写采购申请表，明确需求规格及数量。

2. 采购计划制定：采购部门根据申请表制定采购计划，并进行初步筛选合作供应商。

3. 报价比较分析：采购部门将供应商的报价进行比较分析，选择性价比最高的供应商。

4. 签订采购合同：双方达成一致后签订正式采购合同，约定质量标准、交付时间、付款方式等。

5. 付款结算：按照采购合同规定的付款方式进行结算，确保供应商按时交付产品。

6. 质量检验：对所采购的产品进行质量检验，确认产品符合规定标准后入库使用。

7. 供应商管理：定期对合作供应商进行评估，对供应商表现优秀者给予奖励，并与不合作者进行沟通。

四、采购管理制度执行1. 采购人员应加强对供应商的管理，与供应商建立长期稳定的合作关系。

2. 采购部门应定期对采购流程进行审查，及时解决出现的问题。

3. 采购部门应对采购过程进行记录和归档，建立完整的采购档案。

4. 公司领导应关注采购管理情况，对采购工作进行监督和指导。

五、制度修订1. 本制度由采购部门负责执行，如有需要修订或调整需经公司领导审批。

2. 修订后的制度应及时通知相关部门，并进行培训和宣传。

六、附则本制度自颁布之日起实施。

对于未尽事宜，由公司领导进行解释。

以上即为鞋业采购管理制度，希望各部门能认真执行，确保采购工作顺利进行，提高公司整体竞争力。

一、目的为规范工厂采购流程，提高采购工作效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本工厂所有采购活动。

三、制度内容（一）总则1. 采购工作应遵循公平、公正、公开、高效的原则。

2. 采购人员应具备相应的业务能力和职业道德。

（二）采购流程1. 采购需求提请（1）各部门根据生产经营需要，填写《采购需求表》。

（2）采购需求表需经部门负责人、财务审核人、公司总经理审批。

（3）审批通过后，报采购部门备案。

2. 寻找供应商（1）采购部门根据采购需求，通过网络、行业协会、朋友推荐等方式寻找供应商。

（2）对供应商进行资质审查，确保其符合工厂要求。

3. 询价、比价、议价（1）采购部门向供应商询价，获取报价。

（2）对多个供应商的报价进行比价，筛选出性价比最高的供应商。

（3）与供应商进行议价，争取最优价格。

4. 采购洽谈（1）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购方案。

（2）洽谈内容包括：采购数量、质量标准、交货时间、付款方式等。

5. 合同签订（1）采购部门与供应商签订《采购合同》。

（2）合同内容应明确双方权利、义务和违约责任。

6. 交货验收（1）供应商按照合同约定交货，采购部门进行验收。

（2）验收合格后，入库保管。

7. 质检（1）对入库物品进行质量检验，确保符合工厂要求。

（2）不合格物品退回供应商。

8. 入库（1）合格物品入库，建立台账。

（2）入库物品需注明供应商、采购时间、数量、规格等信息。

9. 计划对账（1）采购部门定期与供应商对账，确保账目清晰。

（2）对账过程中发现的问题，及时与供应商沟通解决。

10. 财务结算（1）采购部门根据合同约定，向供应商支付货款。

（2）财务部门进行审核，确保付款合规。

（三）制度细则1. 采购需求表应包括以下内容：请购部门、请购物品名称、规格、数量、用途、需求时间、预算价格等。

2. 采购合同应包括以下内容：供应商名称、地址、联系方式、货物名称、规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等。

鞋厂采购管理制度一、总则为规范鞋厂的采购行为，加强对物资采购的管理，提高采购效率，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于鞋厂内部所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等各类物资采购。

三、采购计划1. 鞋厂制定每月的采购计划，根据生产需求和库存情况确定所需采购的物资种类和数量。

2. 采购部门负责起草采购计划，并报领导审批后执行。

3. 采购计划应包括物资名称、数量、预算、采购方式等内容。

四、供应商选择1. 鞋厂在选择供应商时应考虑供货能力、价格、质量、信誉等因素，采用公开招标或邀请招标的方式选取供应商。

2. 采购部门负责与供应商进行谈判，签订合同，并将合同送审领导审批。

3. 采购部门应定期评估供应商的绩效，维护厂家和供应商之间的长期合作关系。

五、采购流程1. 接到采购计划后，采购员负责根据计划与供应商协商，签订采购合同。

2. 采购员应及时通知财务部门付款，并妥善保管相关文件。

3. 采购员应对采购过程进行跟踪和监督，确保物资能按时到位。

4. 采购员应及时将采购信息录入系统，方便领导查阅。

六、采购监督1. 鞋厂领导应对采购活动进行监督和检查，确保采购活动合法、公正、透明。

2. 鞋厂内部设立专门的审计部门对采购活动进行审计，发现问题及时处理。

3. 员工如发现采购过程中有违规行为，应及时向上级领导或监督部门报告。

七、违规处理1. 对于采购过程中的违规行为，将根据《鞋厂员工行为规范》相关规定进行处理。

2. 对于严重违规行为，将追究责任人的法律责任。

八、附则本制度自颁布之日起施行，如有调整，需经领导审批后执行。

以上为鞋厂采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保采购工作的正常进行。

鞋厂采购管理制度及流程一、引言鞋厂作为一种生产型企业，针对原材料和辅助材料的采购具有重要意义。

为了提高采购效率、降低采购成本，确保原材料的质量和供应的稳定性，制定一套科学、合理的鞋厂采购管理制度及流程势在必行。

二、采购管理制度2.1 采购管理目标鞋厂采购管理的目标是确保原材料和辅助材料的供应，满足生产需求，并在合理的成本范围内保证产品质量。

同时，通过对供应商的选择和评估，建立稳定和长期的合作关系，提高整体供应链的效率。

2.2 采购管理职责鞋厂采购管理职责分为以下几个方面：1.制定采购策略和计划，包括原材料的种类、数量、质量、价格等要求；2.寻找并筛选供应商，与供应商进行谈判，并签订合同；3.监督供应商的履约情况，确保按时供货、质量达标；4.处理采购过程中的问题和纠纷；5.审批采购合同和付款事宜；6.定期评估供应商的绩效，维护供应商的数据库。

2.3 采购管理制度内容为了规范鞋厂采购管理行为，制定以下采购管理制度：1.采购文件管理：对采购文件的起草、修改、审批等过程进行管理，确保文件的完整和准确性；2.供应商准入管理：对供应商进行注册和准入管理，确保供应商的资质和信誉；3.采购程序管理：确定采购的程序和流程，包括需求确认、寻找供应商、报价比较、谈判、签订合同等；4.采购合同管理：对采购合同的签订、执行和变更进行管理，确保双方的权益得到保障；5.采购审批管理：对采购合同、付款申请等进行审批管理，确保预算的合理性和资金的安全性；6.供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括供货情况、质量情况和服务情况等；7.供应商结算管理：对供应商的结算方式和周期进行管理，确保结算的准确和及时性。

三、采购管理流程3.1 采购需求确认根据生产计划和库存情况，确定采购需求，并编制采购计划。

3.2 供应商寻找与筛选根据采购计划，通过网络搜索、供应商名录等渠道找到潜在的供应商，并根据其信誉、价格、质量等因素进行筛选。

3.3 报价比较和谈判将选定的供应商列入比较清单，与其进行报价比较，并进行谈判，最终确定合适的供应商。

新源鞋厂SUN YUEN SHOES FACTORY
采购控制程序
文件编号：QP-0704
制定：
审核：
管理者代表：
批准：
新源鞋厂
供应厂商实况调查表
供应厂商（全称）：日期：
审核：调查人：
FM07014A
新源鞋厂
供应厂商评定记录表
编号：
FM07015A
新源鞋厂
安全库存一览表
日期：
审核：制表：
FM07018A
新源鞋厂
采购单
E-Mail：
电话：
地址：
传真：
供应商：订单号码：
联系人：联系人：
电话号码：请购单号：
传真号码：日期：
备注：1.送货单务必注我司订单编号、物料编码、名称规格及数量。

2.请于要求期限内送货到我司，如因逾期交货或质量问题影响我司生产，我司保留追
究一切责任的权力。

3请于收到本订单一个工作日内回签。

供应商回签物控部总经理审批
FM07022A
有限公司
物料申请单
请购部门: 日期：年
月日
制单：审核：核准：
FM07020A
新源鞋厂
供应商季度评估报告（第季度）
公司：
感谢贵公司的支持配合，针对贵公司本季度供料情况我司总评估情况如下，望贵司积极反应扬长避短以推进贵司与我双方的合作和更快发展。

一、季度总结
二、季度推移
三、评估等级说明
制作：物控部审核：总经理批准：
新源鞋厂
供应商到货情况表
供应商名称：
制表人：审核：编号：。

1目的对采购活动的全过程进行控制，确保所采购产品符合规定要求和满足正常生产。

2 范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购、外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。

3 职责3.1供销科负责供方的选择和评价，及采购活动和采购计划的实施。

3.2质检科负责对采购产品的验证。

3.3总经理负责批准供方评定记录表。

4工作程序4.1根据公司采购产品质量重要性及对产品质量的影响程度，将提供采购产品进行如下分类：a：A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如皮质材料等；b：B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如鞋带等；c: C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料等。

4.2供方的选择、评价和管理4.2.1 对A、B类物资，供销科组织相关人员对候选供方进行调查，并填写《供方调查表》。

4.2.2根据调查结果，供销科会同相关部门对A、B类供方进行评价，必要时可组织人员对供方的质量保证能力进行检查考核，并填写《供方评价表》确定合格的供方，报管理者代表审核，总经理批准。

4.2.3供销科将批准的合格供方列入《合格供方名录》，在采购时或选择外协加工单位时作为选择合格供方的依据。

4.2.4对合格供方的供货能力和供货质量进行控制，如一次不按期供货，或一次供货的质量不合格，则对供方提出整改要求，并对不合格的产品进行退货处理；如多次不按期供货，或连续两次供货质量不合格，则对该供方暂停进货，并限期整改，进行复评；如连续三次供货质量不合格，则取消合格供方资格，另选合格的供方。

4.2.5每年对合格供方进行一次复评，并由供销科建立和保存合格供方的档案。

4.2.6需新增选供方，由供销科对其进行调查，执行4.2.2～4.2.5。

4.2.7对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试，测试合格才能列为合格供方：a）新供方提供少量样品，并提供随货检验报告；b）质检科对样品进行验证，必要时送法定检测机构进行检验。

采购流程与掌控管理制度一、前言本规章制度旨在规范和管理企业的采购流程，提高采购工作的效率和规范性。

全体员工必需遵守本制度的相关规定，并严格执行。

二、采购流程1. 采购需求提报1.1 各部门或岗位需要采购物品或服务时，必需填写《采购需求单》，包含以下内容：•需求物品或服务的名称和规格；•估计采购数量；•采购原因和用途；•预算金额；•交付日期和地方；•遵守的法规和规范。

1.2 《采购需求单》由需求部门或岗位负责人签字，然后提交给采购部门。

2. 采购方案订立2.1 采购部门收到《采购需求单》后，进行需求审查。

审查内容包含：•需求的合理性和紧急程度；•预算是否充分；•是否有特殊要求或合作伙伴。

2.2 采购部门依据审核结果订立采购方案。

方案应包含以下内容：•供应商选择标准；•采购方式（譬如公开招标、询价、协议供货等）；•采购合同的签订和审批流程；•采购物品或服务的验收标准。

3. 供应商选择与比较3.1 采购部门依据采购方案对潜在供应商进行调查和评估。

评估内容包含：•供应商的信誉度和资质；•供应商的价格和交货本领；•产品或服务的质量和性能；•供应商的售后服务和支持。

3.2 采购部门订立供应商选择标准，并依照标准进行评估和比较。

3.3 采购部门将评估和比较结果整理成《供应商选定报告》，并提交给采购委员会审批。

4. 采购合同签订与执行4.1 采购委员会审批通过《供应商选定报告》后，采购部门与选定供应商进行合同谈判和签订。

4.2 合同内容应包含以下重要条款：•采购物品或服务的认真规格和数量；•交付日期和地方；•价格和支出方式；•产品或服务的质量保证期限；•违约责任和解决争议的方式。

4.3 合同签订后，采购部门应与供应商保持紧密联系，确保交货和质量的定时按要求完成。

5. 采购物品或服务验收5.1 采购物品或服务交付后，收货部门应依照采购合同的要求对其进行验收。

5.2 验收应按合同商定的标准进行，并填写《采购物品或服务验收单》。

安踏采购流程管理办法最新1. 引言本文档旨在规范和管理安踏公司的采购流程，以确保采购活动的高效性、合规性和透明度。

采购流程管理办法适用于全体安踏员工，包括采购经理、采购专员以及与采购相关的部门和人员。

2. 采购流程概述安踏采购流程包括需求申请、供应商选择与评估、合同谈判与签订以及采购执行与监控四个主要阶段。

每个阶段都有具体的步骤和要求，下面将详细介绍。

2.1 需求申请•采购需求发起方应填写《采购需求申请表》，并提交给采购经理审批；•采购经理审批通过后，将需求转交给采购专员。

2.2 供应商选择与评估•采购专员根据需求与市场调研，筛选潜在供应商，并邀请供应商参与投标或报价；•采购专员对供应商进行评估，包括但不限于对供应商的信誉、质量管理体系和供应能力进行考察。

2.3 合同谈判与签订•采购专员通过与供应商的谈判，最终确定合作协议和合同；•合同内容应包括采购物品/服务的详细要求、价格、供应周期、质量标准、支付方式等。

2.4 采购执行与监控•采购专员负责监督供应商的履约情况，并及时反馈给相关部门；•采购专员应与供应商保持良好的沟通，确保采购物品/服务的及时交付和质量满足要求。

3. 采购流程管理为了确保采购流程的高效性和连续性，安踏采取以下管理措施：3.1 采购流程标准化•制定并更新采购流程管理办法，明确每个阶段的步骤和要求；•对新员工进行采购流程培训，确保其了解和遵守采购流程；3.2 内部审核与监督•定期进行内部审核，检查采购流程的执行情况并发现问题；•成立采购监督小组，负责定期检查采购流程的合规性和高效性。

3.3 数据统计与分析•对采购流程进行数据统计和分析，评估采购效率和供应商绩效；•根据分析结果，提出改进意见和措施，不断优化采购流程。

4. 采购流程的职责与权限为了明确各参与方的职责与权限，安踏明确了以下职责分工：•采购经理：–对需求申请进行审批；–督导采购流程的执行；–参与合同谈判。

•采购专员：–负责需求申请的执行和供应商选择与评估；–参与合同谈判与签订；–监督采购执行与履约情况；•供应商：–提供准确的产品/服务信息和报价；–严格按照合同要求履约；–主动与采购专员沟通，并及时解决问题。

某鞋业有限公司采购管理程序一、引言在鞋业有限公司的运作中，采购管理是一个至关重要的环节。

有效的采购管理程序可以帮助公司降低成本、提高效率，确保原材料和产品质量，从而提升竞争力。

本文将介绍某鞋业有限公司的采购管理程序，包括采购流程、供应商选择、合同管理等内容。

二、采购流程1. 采购需求确认•每个部门根据自身业务需求提出采购申请，包括所需物品、数量、质量要求等。

•采购部门收到采购申请后进行审核，确定采购需求。

2. 供应商选择•采购部门根据采购需求制定供应商清单，考虑供应商的信誉、价格、质量、交货时间等因素。

•发出询价函或邀请招标，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 合同签订•确定供应商后，与供应商进行合同谈判，约定价格、交货时间、质量标准等条款。

•签订合同，双方确认合同内容并盖章。

4. 采购执行•根据合同要求，采购部门跟踪订单进度、质量情况，确保采购顺利进行。

•及时与供应商沟通，解决可能出现的问题并调整计划。

5. 收货验收•收到货物后，相关部门进行验收，检查物品是否完好、数量是否一致等。

•如果有质量问题，及时通知供应商处理。

6. 结算支付•根据合同约定，完成验收后按时支付供应商款项。

•记录采购相关数据，分析采购绩效。

三、供应商管理1. 供应商评估•定期对供应商进行综合评估，包括质量、交货时间、服务等指标。

•根据评估结果，及时调整供应商清单。

2. 供应商开发•不断寻找新的合作供应商，建立多元化的供应链，降低风险。

•定期与供应商进行沟通，建立良好的合作关系。

四、合同管理1. 合同存档•签订的合同要及时进行存档，便于查阅和管理。

•合同内容应清晰明确，避免产生纠纷。

2. 合同变更•如果有变更需求，应及时与供应商协商并签订变更协议。

•双方确认变更内容，维护双方权益。

五、风险管理1. 供应链风险•定期评估供应链的风险，建立风险应对机制，降低潜在风险。

•保持与关键供应商的密切合作，确保供应链的稳定。

2. 市场风险•关注市场行情、原材料价格等变化，及时调整采购计划。

鞋业制造采购流程管理制度1. 引言鞋业制造采购流程管理制度是指规范和管理鞋业制造企业在采购过程中所遵循的具体流程和管理措施的文件。

本文档旨在确保鞋业制造企业采购过程的透明度、高效性和可控性，并提供一套标准化的采购管理制度，以保证企业采购的正规性和合法性。

2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求确认是指对所需物品或服务的需求进行确认，并在内部申请采购。

该环节包括以下步骤： - 根据生产计划或市场需求，制定采购清单。

- 内部部门提出采购需求申请。

- 采购部门确认申请，并进行需求审核。

2.2 供应商筛选与评估供应商筛选与评估是指对潜在供应商进行筛选和评估，以确定最合适的供应商。

该环节包括以下步骤： - 制定供应商筛选和评估标准。

- 邀请潜在供应商提供报价和相关资质。

- 采购部门根据标准对供应商进行筛选和评估。

- 综合考虑价格、质量、信誉等因素，确定最终供应商。

2.3 采购合同签订采购合同签订是指与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

该环节包括以下步骤： - 确定采购合同的主要内容，包括物品或服务的明细、交货期限、价格等。

- 与供应商协商并达成一致，签订采购合同。

- 确保采购合同的合法性和有效性。

2.4 采购执行与监控采购执行与监控是指根据采购合同的要求，进行物品或服务的采购执行和过程监控。

该环节包括以下步骤： - 监督供应商按合同约定的交货期限提供物品或服务。

- 对供应商的交付内容进行验收和确认。

- 监控采购执行过程中的问题和风险，并采取相应措施进行解决。

- 定期与供应商进行沟通和协调，确保采购进展顺利。

2.5 采购结算与评估采购结算与评估是指对采购过程进行结算和评估，确保采购的质量和效益。

该环节包括以下步骤： - 确认供应商交付物品或服务的质量和数量。

- 完成采购过程的结算工作，包括收付款的确认和相关账务的处理。

- 进行采购过程的绩效评估，包括供应商绩效评估和采购项目绩效评估。