采购制度

采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。

采购都有哪些管理制度1. 采购政策：采购政策是企业关于采购活动的行为准则和原则，包括采购的目标、范围、原则、流程等内容。

采购政策应该明确规定采购的合法合规性、诚信、公平竞争和保密等原则，规范采购人员的行为。

2. 采购流程：采购流程是指企业从需求确定到产品到货的全过程管理流程。

采购流程通常包括需求申请、供应商选择、询价比价、合同签订、产品交付等环节，流程各个环节应该有相应的规范和标准。

3. 供应商管理：供应商管理是企业对供应商进行评估、选择和管理的过程。

企业应该建立供应商评估体系，对供应商进行资质审核、绩效评估、风险评估等。

合作供应商应签订供应商协议，明确合作内容、质量标准、交货时间等。

4. 采购合同：采购合同是采购双方达成一致的书面协议，明确交易双方的权利义务、产品规格、数量、价格、交付期限、违约责任等内容。

企业应建立健全的合同管理制度，规范合同的签订、审批、执行和变更等流程。

5. 采购预算：采购预算是企业为采购活动制定的财务计划，包括采购费用的预估和控制。

企业应建立预算审核流程，确保采购活动在预算范围内进行，提高采购成本的管理效率。

6. 采购风险管理：采购过程中存在各种风险，包括市场风险、质量风险、供应商风险等。

企业应建立风险评估和管理机制，合理制定应对措施，降低采购风险对企业造成的损失。

7. 采购绩效评估：采购绩效评估是企业对采购活动进行定期评价和检讨的过程。

通过制定绩效指标、建立评估体系，能够帮助企业了解采购活动的效果和问题，不断改进和提升采购管理水平。

8. 采购信息管理：采购信息管理是对采购数据和信息进行采集、分析、保存和共享的过程。

企业应建立信息管理系统，保障采购信息的真实、完整和安全，为决策提供依据。

总之，采购管理制度是企业落实采购政策、保障采购活动的合规性和高效性的重要手段。

企业应该根据自身的实际情况，建立科学合理的采购管理制度，不断完善和改进，提高采购管理水平，为企业的可持续发展做出积极贡献。

采购管理制度最新6篇在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟起制度来就毫无头绪？这次xxx 为您整理了采购管理制度最新6篇，希望能够给予您一些参考与帮助。

采购管理制度篇一1、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(l)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名；商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等；商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。

必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

（2）商品的质量和包装合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准；无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货；对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准；对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款；对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

（3）商品的价格和结算方式合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法；规定结算方式和结算程序。

（4）交货期限、地点和发送方式交（提)货期限(日期）要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。

同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

（5）商品验收办法合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

（6）违约责任签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。

在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品；②不按合同中规定的商品质量标准交货；③逾期发送商品。

采购规章制度采购规章制度(15篇)在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。

拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的采购规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

采购规章制度1在局长的领导下工作，主要职责是：1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；4、负责组织培训采购管理人员和技术人员；5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；7、办理局领导交办的其他工作。

采购规章制度2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。

三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。

2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

采购管理流程制度（通用10篇）采购管理流程制度第1篇一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时间；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特殊需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。

3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购工作制度及流程一、目的和原则1.1 目的为了规范公司的采购行为，确保采购质量，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力的物资保障，特制定本采购工作制度及流程。

1.2 原则（1）公开、公平、公正的原则：采购活动应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，以公正的态度对待所有供应商。

（2）质量优先原则：在保证价格合理的前提下，采购应优先考虑产品的质量和供应商的服务。

（3）节约高效原则：采购活动应力求节约成本，提高工作效率，避免资源浪费。

二、适用范围本制度适用于公司的所有采购活动，包括原材料、设备、仪器、办公用品等。

三、采购流程2.1 采购需求的提出各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、质量要求等，提交给采购部门。

2.2 采购计划的制定采购部门根据各部门的采购需求，制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、供应商选择等，提交给相关负责人审批。

2.3 供应商的选择采购部门根据采购计划，进行供应商调查，选择有资质、信誉好、质量稳定的供应商。

2.4 询价和比价采购部门向选定的供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。

采购部门收集报价，进行比价分析，选择性价比最高的供应商。

2.5 采购谈判采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就价格、交货期、质量保证、售后服务等内容达成一致，签订《采购合同》。

2.6 交货验收供应商按照《采购合同》约定的时间、地点、方式交付货物，采购部门进行交货验收，确认货物符合合同要求。

2.7 质量检验采购部门对收到的货物进行质量检验，确保货物质量符合合同要求。

2.8 入库货物通过质量检验后，由采购部门办理入库手续，将货物纳入公司库存管理。

2.9 对账和结算采购部门与供应商进行对账，确认货款金额无误后，提交给财务部门进行结算。

四、采购管理4.1 采购人员的管理采购部门应加强对采购人员的培训和管理，提高采购人员的业务素质和职业道德。

采购部规章制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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采购管理制度（精选6篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。

采购制度及流程
采购制度是指一个组织或企业为了规范和控制采购活动而制定的一套规章制度。

采购流程则是指在采购制度的指导下，从提出需求到最终采购完成的一系列操作步骤。

下面是一个典型的采购制度及流程的简要说明：
1. 采购制度
- 制定采购政策和目标，明确采购的原则、范围和限额；
- 设立采购部门或委派采购人员，负责采购的计划和执行；
- 确定采购流程和程序，包括采购申请、供应商选择、合同签订等；
- 完善采购档案管理，记录采购的文件、合同、付款等信息；
- 设立采购审批机制，确保采购决策的合理性和合法性；
- 定期进行采购绩效评估，改进采购活动的效率和效果。

2. 采购流程
- 采购需求确认：根据业务部门的需求，制定采购计划和物料清单；
- 供应商选择：根据预算和质量要求，进行供应商调研和评估，确定合作的供应商；
- 报价和谈判：向供应商索取报价，进行价格谈判和合同条款的商议；
- 合同签订：达成共识后，签订正式采购合同；
- 采购执行：执行合同，监督供应商的交货和质量，及时处理问题和变更；
- 采购结算：确认交付并核实付款，与供应商完成结算；
- 采购评估：评估供应商的绩效，并提供反馈意见，不断改进采购流程。

以上仅为一个典型的采购制度及流程的简要介绍，实际情况可能因组织或企业的规模、行业特点等而有所差异。

根据具体情况，采购制度和流程可以进行适度调整和完善。