景区大门收银工作流程

收银员操作流程1. 开班准备。

当收银员上岗时，首先需要进行开班准备工作。

包括登录收银系统、清点现金和零钱，确认收银设备正常运转，检查收银台周围的环境整洁和安全，以及摆放好必要的文具和收银单据等。

2. 迎接顾客。

收银员在工作期间需要时刻保持微笑和礼貌，主动迎接顾客。

当顾客来到收银台时，应立即停止手头的工作，与顾客进行目光接触并主动问候，询问顾客需要购买的商品，并耐心倾听顾客的需求。

3. 扫描商品。

在顾客选择完商品后，收银员需要将商品逐一扫描，并确认商品信息和价格的准确性。

在扫描商品时，需要注意保持商品的完好，避免划伤或污损。

4. 结算收款。

当商品全部扫描完毕后，收银员需要根据系统显示的价格向顾客确认总价，并接受顾客的付款。

在收款过程中，需要注意仔细核对货币的真伪和面额，避免收到假币或错误的面额。

5. 找零和收据。

如果顾客付款金额大于商品总价，收银员需要及时找零并将找零金额递交给顾客。

同时，需要准备好收据并在收银完成后将其递交给顾客。

在递交收据时，需要确认收据内容的准确性，包括商品清单、金额、找零等信息。

6. 结束交易。

当顾客收到找零和收据后，收银员需要礼貌地感谢顾客的光临，并祝顾客购物愉快。

在顾客离开后，需要及时清空收银台上的交易信息，准备迎接下一位顾客。

7. 日结和交接。

当班结束时，收银员需要进行日结工作，包括清点收银台上的现金和零钱，核对当班销售额和实际收款金额的一致性，填写班结报表等工作。

同时，需要将收银台交接给下一位收银员，并将当班的收银设备和物品妥善保管。

以上就是一份标准的收银员操作流程，希望能对收银员的日常工作有所帮助。

在实际工作中，收银员需要严格按照操作流程进行操作，并时刻保持良好的服务态度，以确保顾客满意度和店铺运营效率的提升。

同时，店铺管理者也需要对收银员进行培训和考核，以确保操作流程的规范性和工作质量的稳定性。

希望大家能共同努力，为顾客提供更优质的购物体验。

收银员平时工作流程一、营业前：1、按要求提早到岗，洁净整理收银作业区卫生。

2、做好晨操，晨会及文明用语的训练。

3、排队到指定地址领取备用金，并分别在登记本及备用金领取本上署名，兑换充分的零钞，当面盘点。

4、抵达指定收银员后，先将护拦翻开，取下机罩，叠好放在抽屉里。

5、挨次翻开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最正确角度。

6、输入密码，进入销售状态，翻开钱箱，将备用金按不一样面值放入钱箱，检查打印纸能否用完。

7、检查前一日银行卡能否结帐，若有异样立刻向当班课长以上人员报告。

8、仔细检查收银机、扫描器、消磁仪能否正常，若有异样立刻向当班课长以上人员报告。

9、将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等用品器具按规定摆放好，盘点办公用品能否齐备，检查购物袋、打印纸、银行 POS机纸存量能否充分。

10、分类整理好报纸及企业相关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。

二、营业中：1、禁止将营业款带出购物广场或转借别人，不然，按作弊行为办理。

1、当班时期不行任意翻开钱箱盘点现金，不得采集顾客遗留的购物小票。

2、上岗时禁止携带个人物件（私款或购物卡）和私换各样币种。

3、不一样意顾客在收银台前用储值卡兑换现金或顾客之间进行兑换。

4、顾客到达收银台前，收银员应实时招待，不得以任何原因推委，入机前对付顾客购置商品作大概分类，依据顾客购物量的大小，选择适合的购物袋，并快速将袋口翻开，放在收银台上，而后将商品逐个入机并装袋。

收银员应熟习各样商品条码的地点及熟记一些特别商品的品名、条码、价钱等。

5、收银员在进行扫描时，应站姿正直，身体与收银台、收银机保持适合距离，不准靠在收银台上。

6、商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适合距离，不可以将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不断晃动），当听到“嘟”的响声后，即表示扫描成功。

7、商品输入电脑后，要仔细查对商品品名、规格、单位、数目、价钱，当电脑显示的商品资料与实物不符时：A、柜台打错价，可在值班经理证明后按廉价售出，差价由服务中心代付，以后由值班经理找相应柜台负责人补偿，收银员应立刻向主管报告。

收款员岗位工作流程一、上班前的准备。

咱收款员上班前呀，可得好好准备准备呢。

得先把自己拾掇得精神点，毕竟咱可是直接面对顾客的，形象很重要哦。

然后呢，要检查一下自己的收款设备，像收款机啦，扫码枪之类的。

可不能到时候顾客要付款了，设备出故障，那多尴尬呀。

再看看备用金够不够，这就像打仗的弹药一样，没有可不行。

把钱整理得整整齐齐的，放在收款机的小格子里，心里就觉得特别踏实。

二、顾客付款时。

当顾客拿着东西来付款啦，咱就得热情地迎接。

眼睛要亮亮的，脸上堆满笑容，就像看到好久不见的朋友一样。

要是顾客用现金付款呢，咱得小心地接过钱，先正反看一看，再用手摸一摸，防止收到假币。

这时候动作要快，但是也不能慌里慌张的。

把钱数清楚了，再找零给顾客，找零的时候还得再数一遍，跟顾客说一声“您拿好，这是找您的钱，欢迎下次光临”。

要是顾客用手机支付，那就更方便啦。

咱就拿着扫码枪，对着顾客的付款码一扫，听到那“滴”的一声，就像是听到胜利的号角一样。

不过有时候网络不好，扫码没成功，咱也别着急，笑着跟顾客说“亲，网络有点小调皮呢，咱再试一次哈”。

三、特殊情况处理。

在收款的过程中呀，难免会遇到一些特殊情况。

比如说顾客给的钱破了个小角，或者有点污渍。

咱可不能直接就不收呀，要尽量帮顾客解决问题。

可以先跟顾客解释一下，然后用透明胶或者其他的小工具稍微处理一下，只要不影响使用就好啦。

还有的时候，顾客可能会觉得价格不对，这时候咱就得耐心地再核对一遍商品的价格。

要是真的错了，就赶紧给顾客调整，要是没错呢，就温和地跟顾客解释清楚，可不能跟顾客起争执。

毕竟顾客就是上帝嘛，咱要让顾客开开心心地离开。

四、下班前的工作。

一天的工作结束啦，可不能就这么拍拍屁股走人哦。

要先把当天收到的钱整理清楚，现金和电子支付的金额都要核对好。

把现金按照面额大小分类放好，然后用专门的袋子或者盒子装起来。

再把收款机的账目结算一下，看看有没有什么异常情况。

如果发现少钱或者多钱了，一定要仔细回忆当天的收款过程，要是实在找不出原因，就得上报给主管啦。

收银服务流程
一、岗前准备工作
1、上岗前做好自我检查，做到仪容仪表端庄，整洁符合要求；
2、查阅值班日志，跟进上一班工作情况；
3、清洁、整理收银作业区：收银台、点钞机、POS机、收银柜台四周的地
板、垃圾桶；
4、补充必备营业用品：必要的各种记录本及印章、胶台、装订机、笔、便
条纸、剪刀、统一发票、收据等；
5、核对备用金数量及现金的面额数量；
6、验计算机系统：帐单纸的装置是否正确，日期是否正确，机内的界面设
定和各项统计数值是否正确或归零；
7、熟记并确认当日特价品，调价餐牌及重要商品所在位置。

8、最后一次检查核定工作准备情况，确保无误。

二、工作中
1、遵守收银纪律和工作流程；
2、客人进入大堂时需起身致欢迎辞：“您好，欢迎光临！”
3、登陆收银系统时正确使用本人用户号；
4、客人在前台结帐时做到唱收、唱付：“您好，收您XX钱，谢谢！”找零
时：“您好，找您零钱和发票，您核对一下数量J
5、需耐心回答顾客问题；
6、无顾客结算时，整理及补充收银必备品或兑换零钱。

三、收档
1、填写各式收银日报表，按正确程序缴、报款；
2、开具发票的整理；
3、做好区域内卫生工作；
4、营业结束后离岗时，应关掉收银机及电源，拔掉接线板插头；
5、做好区域内的安全检查工作；
6、与钟房咨客核对当日收入情况。

收银职工作流程一、工作规（一）营业前1、检查服饰仪容仪表，提示上岗注意事项。

2、洁净整理收银作业区。

3、整理增补必备物件（如：购物袋、打印纸）4、清理款台前头柜商品若有必需通知部门补货。

5、领用备用金。

6、确认当天促销活动并熟记促销商品。

7、检查 POS机能否正常。

（二）营业中1、随时注意款台四周动向，人走款清, 实时发现并解决问题。

2、兑换零钱。

3、办理顾客咨询。

4、保持收银台及四周环境的洁净。

5、辅助指导人职工作。

（三）营业后1、整理顾客忘记物件或未带走的物件。

2、做换班结账，盘点款员收款及礼券、花费卡。

3、整理收银台及四周环境卫生。

4、检查 POS机电源能否封闭和能否留有退货。

5、汇总日商品信息反应表。

6、辅助现场人员办理善后工作。

二、收银员日工作安排及工作规（一）收银台日工作流程1、检查仪容仪表。

2、晨会3、洁净、整理收银作业区，增补必备物件，做好开始工作的准备。

4、营业中为顾客做结帐服务，执行收银员职责。

5、营业中随时向主管反应非正常商品信息。

6、前一班收银职工作结束后，应作好交接班结算工作。

当天营业结束后，结算营业总数，整理收银台及四周环境。

壹、收银总则一、收银总则（一）快速：收银的整个操作过程速度快。

包含收银员收银的扫描、装袋、刷卡、找零等细节。

（二）正确：收银工作每一个细节的正确度要求都特别高，都一定正确无误。

（三）安全：保证资本的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安所有是收银工作的重要保证条件。

任何操作流程都一定有必需的安全防备举措。

（四）优良服务：浅笑、礼貌、主动、真挚、的客人至上、客人优先的服务就优良的服务的涵。

优良服务不单是每一位职工的工作语言、动作、表情的要求，更是每个人优秀、崇高的办事做人风的一向表现。

优秀的精神风采也是公司优秀形象的最正确广告。

（五）三人原则：指每一台收银机前排队等候的顾客不超出 3 人为限。

合理安排开放收银机的数目、时间、地点，减少客人的等候时间，保证收银通道的、畅顺。

景区收银员岗位职责【篇一：景区收银员工作流程示意图(标准稿)】山大门收银员工作流程示意图以上内容仅供参考，若有不足，请予以指正为谢！【篇二：景区岗位职责】沙坡头腾格里大漠景区有限责任公司员工岗位职责汇编目录公司领导：总经理岗位职责3 副总经理岗位职责3 办公室：主任岗位职责5 主管岗位职责6 质管员岗位职责7 文员岗位职责8 财务部：经理岗位职责8 会计岗位职责10 出纳岗位职责11 库管岗位职责12 接待部：经理岗位职责13 主管岗位职责14 讲解员岗位职责15 售票员岗位职责15 检票员岗位职责15 营销员岗位职责16 导游部：主管岗位职责17 导游岗位职责17 项目经营部：经理岗位职责18 电瓶车主管岗位职责19 电瓶车调度岗位职责20 电瓶车司机岗位职责21 车场调度岗位职责22 车场司机岗位职责23 驼场主管岗位职责23 驼场调度岗位职责24 驼工岗位职责25 售票员岗位职责25 检票员岗位职责26 安全物业部：经理岗位职责26 安全主管岗位职责27 安全员岗位职责28 物业卫生主管岗位职责29 维修工岗位职责29 电工岗位职责30 餐饮住宿部：经理岗位职责31 餐厅主管岗位职责32 餐厅服务员岗位职责32 厨师长岗位职责33 厨师岗位职责34 切配岗岗位职责34 沙关乐府主管岗位职责35 沙关乐府服务员岗位职责35 收银员岗位职责36 客房主管岗位职责36 客房服务员岗位职责37 采购员岗位职责37 总经理岗位职责1、贯彻执行党和政府的方针、政策、法律、法令以及上级管理部门的指令、规定，坚持社会主义经营方向，带领全体员工创办具有中国特色的一流景区，为发展我国旅游事业做出贡献。

2、执行董事会的决议，全面实施董事会确定的经营方针，努力实现良好的社会效益和经济效益。

3、主持制定公司的具体经营目标、经营计划以及各项管理制度和操作流程，实现管理科学化、规范化。

4、掌握市场信息，拓展营销业务，制定销售价格，确定经营策略，增加经营收入。

收银操作流程及规范(总4页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。

二、收银操作流程1、礼貌用语2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象）4、推荐收银台促销商品。

5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。

6、需向游客提供收银小票。

7、结算完成，致谢客户。

三、结算流程1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。

四、备用金、营业款管理1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。

2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。

营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。

如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚级别（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。

（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。

（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。

温泉度假旅游区餐饮收银工作流程（1）岗前：需提前到办公室签到，看LOG-BOOK（登记本）并签名。

在用笔记本记下要点，领收银点钥匙，在有见证人的情况下清点备用金，有团队入住时查看团队相关资料。

（2）到岗：== 准时到达工作岗位，检查各种文具、账单、报表纸、发票、香烟、信用卡签购单等是否足够；若以上物品不够则应及时CALL主管领取。

== 做好工作区域的卫生清洁，对电脑进行日常清洁维护。

== 按正确程序开电脑，检查POS机是否正常，检查上一班是否已清POS机，检查手工压卡机是否正常。

== 查看交接班本，处理交本班上未完成的工作。

（3）客人买单：（餐厅）接到点菜单，进入相应的台号和房间，首先检查菜单的价钱与电脑输入的消费是否一致，其次手算金额对电脑，打单时需加上服务费或折扣方可打印。

（4）印单：当服务员通知买单时，检查服务员是否有开“茶位单”；正确后立即将空白账单插入打印机，并迅速检查一遍后开始打印，打印完毕将账单交服务员买单。

（5）结账（按具体付款方式结账）== 现金结账：点清款项，找回零钱，注意识别假钞。

== 信用卡结账：-- 核实是否可在本公司使用，检查有效期。

-- 找到相应签购单据后手工压卡或POS机结账。

-- 同时需在账单上压印卡号，签购单及账单交客人签字。

-- 所有内卡如未超限额查止付，超限额则需通过银行取授权，将授权号码登记在签购单上。

-- 最后核准客人签购单，账单上签名与信用卡是否一致。

== 住店客人签单：-- 核对与欢迎卡上签名是否一致，核对电脑姓名是否一致，如有不符则向前台收银查询。

-- 单笔金额超过标准房半天房价也需先查询前台收银（自动挂房收前应问询前台是否可挂入）。

-- 迅速在电脑中结账打单。

-- 如果是“手工房账”则需立即将整单送至前台收银手工入账，注意不要忘记将此笔收入做入当班报表。

== 公司挂账：根据签名迅速判断是何公司客人，给出相应消费折扣，签单人是否有效，有无单笔消费金额限制。

前厅收银员工作流程一、前台收银员根据接待员转来“住宿登记单”按计划住宿天数向宾客收取住宿押金，对持有信用卡的宾客，需要检查信用卡是否有效后进行刷卡。

在预授权单据上请客人签字。

若收取现金押金，则开具“押金收据”，一式三联，一联留存，二联交给客人，三联交财务部作交款附件。

并及时将金额录入电脑，最后填写手工账单。

二、收银员每日中午12点和下午6点前查核是否有欲离开客人，及时通知该房间是否续房，续住的房间要及时提醒客人刷卡，押金不足的一定要催缴押金。

三、客人结帐时，前厅收银员要主动、热情、迅速地为客人提供服务。

1、散客结帐时，首先总台服务员通知楼层及时进行查房，然后由客人凭收据和房卡进行退房结账。

2、收回“押金收据”，然后从帐单内取出该房间的所有单据，经核对后，给客人进行结帐。

3、客人付费时，工作人员要礼貌告知客人收款数额，将应退的钱交给客人。

4、如客人要开具发票，要做好发票的票号登记，并将票根于结账单一并装订交财务。

5、客人结帐完毕，要向客人道谢，并请其再度惠顾酒店。

6、若客人将押金收据遗失，必须请押金收据签名人本人出示有关证件，并做好相关押金单遗失手续，待客人签字确认后方可进行结账。

四、前厅收银员在记录住店客人在酒店所发生的费用，需要分门别类，详细记入客人帐单，不得遗漏。

登记这些帐目时一定要与帐户相符。

并且及时征得客人的认方可入帐，同时在相应单据上加盖转账、或现金收讫章。

五、客人离店后，收银员要将客人帐单按时间顺序分类进行保存、备查，根据每班客人离店情况，所收款数与当班营业额进行核对，两者必须相符。

六、收款员遇到与酒店有往来业务的单位(挂帐单位)：接待员应根据销售部提供的准予签单消费客人表，检查该客户是有否有权签单挂账，如客户在前台有帐户，且是签单人的，方可准予消费，若并非签单人本人的，一定要给挂账单位签单人进行联系，对来客身份核实后，方可进行消费，并请客人在住宿登记单上签字并留下客人的联系方式，待客人退房时请客人在结账单上签字，并及时给签单人进行联系，并通知其消费情况。

收银操作流程及管理制度一、操作流程1、正常买单程序流程示意图结班流程示意图2、意外买单流程图：备注：( 1)、《临时销售单》采用三联无碳复写纸打印，由分店财务编号严格管理使用。

收银在出纳处领取时需做好领用登记，使用完毕后应及时交出纳进行核销。

(2)、《临时销售单》应急时使用，待收银系统恢复正常后收银员应及时完整补输入电脑，前厅经理核实无误后需在《临时销售单》上签字确认。

(3)、收银手工报表见附件《收银交款表》、《销售明细表》.，《销售明细表》中的品项可根据分店实际情况进行调整。

3、分店财务审核收银内容出纳核对内容：（负责纸质单据、报表数据的核对）（1）与前厅经理共同打开保险箱，（出纳保管保险箱钥匙，前厅经理保管密码，共同牵制）清点现金、收回的各类代金券、抵价券是否与《收银交款表》一致；如发生差异应立即让当班收银到场再次清点，确认后将差异备注在《收银交款表》上，由前厅经理、收银及出纳共同在备注内容处签字，并及时查找原因。

（2）检查收银提交的表单是否齐全；（包括《收银交款》、《收银报表》、电脑明细单、电脑总合单、收银小票等）（3）核对手工报表是否与电脑报表收据一致；（4）逐笔核对单张收银小票与《收银报表》、《收银交款表》中填写内容及金额是否一致；（5）核对反结算项目，相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。

（6）核对有优惠的销售手续是否齐全：老人自助、生日自助提供身份证号码；学生自助提供学生证号码；会计核对内容：（负责收银软件数据与纸质报表数据的核对）（1）登陆收银系统后台，核对收银软件电脑数据是否与手工及纸质报表、单据一致；（2）通过各类团购查询网站验证团购销售数据是否与《收银交款表》及收银系统数据是否一致；（3）核对收银系统里的反结算项目：相关收银小票上是否有情况说明，是否有前厅经理、分店总经理签字。

（4）核对出纳每日存入收入户的营业收入是否收银报表一致。

（管理公司出纳根据每日的《资金日报表》、《收银日报表》数据也要核对此项内容）收银系统数据与实际不符的情况及处理：1、不明原因的收银短款，由收银赔偿；2、团购餐券使用与餐段不吻合，收银已做登记说明并补收差价，由会计入账时做特殊说明；如收银失误造成少收，由收银赔偿；二、管理制度：1、收银每日必须提前10分钟在指定位置集合检查仪容仪表，开完例会到岗上班，收银员认真、仔细做好收银台清洁卫生，保证收银区域的整洁。